重庆市大足区人民政府智凤街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区人民政府智凤街道办事处系行政事业单位，现有编制人数103人，实有人数86人。

（二）单位构成。7个事业单位：农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2538.22万元，其中：一般公共预算拨款 2538.22万元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加2.27万元，主要是人员经费拨款增加2.27万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2538.22万元，其中：一般公共服务支出895.37万元，文化支出70.36元，社会保障和就业支出460.91万元，卫生健康支出83.65万元，城乡社区支出194.97万元，农林水支出748.89万元，住房保障支出840.64万元。支出较去年增加2.27万元，主要是基本支出增加2.27万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2538.22万元，一般公共预算财政拨款支出2538.22万元，比2020年增加2.27万元。其中：基本支出2.27万元，比2020年增加2.27万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年无增加减少。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算30.68万元，比2020年减少7.54万元。公务接待费22.68万元，比2020年减少0.54万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少7万元，主要原因是报废一辆公务车，公务车总数减少一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费463.5万元，比上年增加14万元，主要原因为人员较上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.1万元：政府采购货物预算30.1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购30.1万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。      （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎衍汐    联系方式：电话：13*******99