重庆市大足区人民政府智凤街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

智凤街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

1.党政机关

智凤街道党工委和办事处机关行政编制31名。处级领导职数10名，其中：党工委书记1名，主任1名，人大工委主任1名，专职副书记1名，纪工委书记1名，武装部长、副主任1名，组织委员1名，宣传统战委员1名，政法委员、副主任1名，副主任1名。科级领导职数20名。

机关工勤编制2名。  

2.事业单位

(1)重庆市大足区智凤街道农业服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

(2)重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区智凤街道退役军人服务站,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

(6)重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：从事社区服务，方便群众生活。主要职责任务：承担社区日常事务性工作。

(7)重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入本单位2023年度决算报表的二级预算单位主要包括重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心、重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心、重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区智凤街道退役军人服务站、重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队、重庆市大足区智凤街道农业服务中心、重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4061.72万元，支出总计4061.72万元。收支较上年决算数减少199.32万元，下降4.68%，主要原因是公共卫生支出中抗击新冠疫情项目支出大幅减少、项目支出中旧房改造支出减少、节约型机关建设有效压减办公经费支出等。

2.收入情况。2023年度收入合计4061.72万元，主要原因是公共卫生支出中抗击新冠疫情项目支出大幅减少、项目支出中旧房改造支出减少、节约型机关建设有效压减办公经费支出等。其中：财政拨款收入4061.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4061.72万元，较上年决算数减少199.32万元，下降4.68%，主要原因是公共卫生支出中抗击新冠疫情项目支出大幅减少、项目支出中旧房改造支出减少、节约型机关建设有效压减办公经费支出等。其中：基本支出2106.23万元，占51.86%；项目支出1955.49万元，占48.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较2022年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4061.72万元。与2022年相比，支出减少199.32万元，减少4.68%。主要原因是公共卫生支出中抗击新冠疫情项目支出大幅减少、项目支出中旧房改造支出减少、节约型机关建设有效压减办公经费支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3685.39万元，较上年决算数减少456.85万元，下降11.03%。主要原因是公共卫生支出中抗击新冠疫情项目支出大幅减少、项目支出中旧房改造支出减少、节约型机关建设有效压减办公经费支出等。较年初预算数增加289.97万元，增长8.54%。主要原因是年初预算只预算行政单位的工资福利支出，与一般公用经费，但实际支出中存在各部门调剂的对于各类人员的补助，固定资产的购买，基础设施建设等支出。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3685.39万元，较上年决算数减少456.85万元，下降11.03%。主要原因是公共卫生支出中抗击新冠疫情项目支出大幅减少、项目支出中旧房改造支出减少、节约型机关建设有效压减办公经费支出等。较年初预算数增加289.97万元，增长8.54%。主要原因是年初预算只预算行政单位的工资福利支出，与一般公用经费，但实际支出中存在各部门调剂的对于各类人员的补助，固定资产的购买，基础设施建设等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1084.85万元，占29.44%，较年初预算数减少15.07万元，下降1.37%，主要原因是厉行节俭，严防浪费，有效压缩行政运行经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出108.15万元，占2.93%，较年初预算数增加11.46万元，增长11.85%，主要原因是机关服务群众演艺活动支出和广告宣传费用增加。

（3）社会保障与就业支出610.27万元，占16.56%，较年初预算数增加126.00万元，增长26.02%，主要原因是民政解三难、临时救助、无军籍退休人员工资、退役士兵一次性补助等支出有所增长。

（4）卫生健康支出132.43万元，占3.59%，较年初预算数无增减，主要原因是拨付剩余未支付新冠疫情防控经费和严重精神障碍患者保障资金等。

（5）城乡社区支出211.46万元，占5.74%，较年初预算数减少57.53万元，下降21.39%，主要原因是农村旧房整治提升项目支出减少。

（6）农林水支出1413.65万元，占38.36%，较年初预算数增加286.45万元，增长25.41%，主要原因是耕地保护“非粮化”“非农化”整改支出较大增加。

（7）交通运输支出12.15万元，占0.33%，较年初预算数减少71.85万元，下降85.54%，主要原因是农村公路工程款支出大幅减少。

（8）住房保障支出112.42万元，占3.05%，较年初预算数增加10.50万元，增长10.30%，主要原因是危房改造项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2106.23万元。其中：人员经费1840.39万元，较上年决算数增加242.51万元，增长15.18%，主要原因是工资结构调整、人员增加等。人员经费用途主要包括在职行政事业人员工资、目标奖、社保等福利待遇支出。公用经费265.84万元，较上年决算数减少123.27万元，下降31.68%，主要原因是主要原因是厉行节俭，严防浪费，有效压缩行政运行经费。公用经费用途主要包括日常办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等正常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入376.33万元，较上年决算数增加257.53万元，增长216.78%，主要原因是政府性基金财政拨款收入中农村旧房整治提升新增240万元、土地整治复垦项目资金有所增长。本年支出376.33万元，较上年决算数增加257.53万元，增长216.78%，主要原因是政府性基金财政拨款收入中农村旧房整治提升新增240万元、土地整治复垦项目资金有所增长。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.14万元，较年初预算数减少15.86万元，下降61.00%，主要原因是按相关规定压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降0.59%，主要原因是按相关规定压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.27万元，主要用于燃油费、过路费、清洗费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少4.73万元，下降59.13%，主要原因是单位优化公务用车使用效率。较上年支出数无增减，主要原因是单位优化公务用车使用效率。

     公务接待费6.86万元，主要用于接待各部门检查、工作会议、网格员培训等工作用餐及职工加班餐。费用支出较年初预算数减少11.14万元，下降61.89%，主要原因是坚守中央八项规定要求、厉行节俭，减少不必要公务接待。较上年支出数减少0.07万元，下降1.01%，主要原因是坚守中央八项规定要求、厉行节俭，减少不必要公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待224批次1711人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.12元，车均购置费0万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少3.42万元，下降40.62%，主要原因是建设高效基层政府，减少不必要的会议。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少2.08万元，下降75.36%，主要原因是优化培训结构和形式，提升培训效率。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出233.14万元，机关运行经费主要用于开支开支办公用品购置、广告设计制作费、公益性岗位补助费、维修费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少155.97万元，下降40.08%，主要原因是厉行节俭，严防浪费，有效压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额618.24万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出236.67万元、政府采购服务支出376.00万元。授予中小企业合同金额618.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额618.24万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购主要用于采购办公用品及设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和49个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1955.49万元

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）组织办公经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金57万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了村（社区）组织办公经费发放不够及时等主要问题，提出加大村（社区）组织办公经费发放保障力度等下一步工作建议；

对困难群众临时救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69万元，评价得分98.67分，评价等次为优秀，绩效评价发现了困难群众临时救助发放不够及时、救助覆盖面有待进一步提高等主要问题，提出保障临时救助按时发放，精准覆盖对于困难群众等下一步工作建议。

其余二级项目绩效评价详情请见附件1。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43786579。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。