一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6. 加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）单位构成

重庆市大足区中敖镇人民政府设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个党政内设机构，下设直属7个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

　　二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数5460.51万元，其中：一般公共预算拨款5293.88万元，政府性基金预算拨款166.63万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加900.4万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1092.68万元，政府性基金预算拨款减少192.28万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数5460.51万元，其中：一般公共服务支出1598.85万元，文化旅游体育与传媒支出101.02万元，社会保障和就业支出664.82万元，卫生健康支出135.74万元，城乡社区支出234.22万元，农林水支出1735.92万元，交通运输支出740万元，住房保障支出171.93万元，灾害防治及应急管理支出18万元，其他支出60万元。支出较去年增加900.4万元，主要是基本支出增加228.71万元，项目支出增加671.69万元。

　　三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5293.88万元，一般公共预算财政拨款支出5293.88万元，比2022年增加1092.68万元。其中：基本支出2923.76万元，比2022年增加228.71万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2370.12万元，比2022年增加863.97万元，主要原因是结转了2022年未使用完的项目资金等，主要用于四好农村路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入166.63万元，政府性基金预算支出166.63万元，比2022年减少192.28万元，主要原因是2023年初与2022年初安排的项目不同，导致资金量不同，主要用于地质灾害防治、生产生活道路建设。

　　四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24.27万元，比2022年减少3.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加因公出国（境）费用；公务接待费16.8万元，比2022年增加0 万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务接待费；公务用车运行维护费7.48万元，比2022年减少3.51万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，2022年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2022年增53加0万元；主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。

　　五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费534.76万元，比上年增加276.93万元，主要原因为2023年起政府机关、下属事业单位运行经费统一由政府机关进行核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2370.12万元，政府性基金预算当年财政拨款166.63万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车10辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（部门预算公开联系人：陈秋池，联系方式：43300247）

表一

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表二

　　　　　　一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表三

　　　　　　　　一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表四

　　　　　　一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表五

　　　　　　　　政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表六

　　　　　　　　　　部门收支总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表七

部门收入总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表八

　　　　　　　　　　　部门支出总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表十一

　　　　　　　2023年项目支出绩效目标表