二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3,355.82万元，其中：一般公共预算拨款3,355.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加83.83万元，主要是财政经费拨款增加83.83万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3,355.82万元，其中：一般公共服务支出1,215.10万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出565.87万元，卫生健康支出97.64万元，城乡社区支出211.08万元，农林水支出1055.04万元，住房保障支出97.59万元。支出较去年增加124.62万元，主要是基本支出减少59.85万元，项目支出增加184.47万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3355.82万元，一般公共预算财政拨款支出3355.82万元，比2020年增加83.83万元。其中：基本支出3,131.35万元，比2020年减少36.64万元，主要原因是人员调出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出224.47万元，比2020年增加120.47万元，主要原因是项目增加等，主要用于脱贫攻坚，农村一事一议等重点工作。

重庆市大足区中敖镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.18万元，比2020年减少18.82万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年没有减少(或增加)，主要原因是我镇没有任何人因公出国（境）的情况；公务接待费14.7万元，比2020年减少3.3万元，主要原因是减少会议安排等；公务用车运行维护费7.48万元，比2020年减少15.52万元，主要原因是减少会议安排等；公务用车购置费0万元，比2020年没有减少(或增加)；主要原因是没有购置车辆。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费278.72万元，比上年持平，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额205.67万元：政府采购货物预算71.68万元、政府采购工程预算105万元、政府采购服务预算28.99万元；其中一般公共预算拨款政府采购205.67万元：政府采购货物预算71.68万元、政府采购工程预算105万元、政府采购服务预算28.99万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车9辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：石盛才联系方式：023-43300247