一、部门基本情况

中敖镇是石刻之乡——大足的一个西部古镇，地处濑溪河发源地，距大足城区10公里。东与龙岗街道、宝顶镇接壤，北连高坪镇，南邻高升镇，东北与潼南五桂乡紧邻，交通条件便利。现辖14个行政村、7个社区、122个村民小组、57个居民小组，总户数1.79万户（含农村1.48万户），总人口6.32万人，其中非农业人口8346人；其幅员面积122.5平方公里，其中耕地面积32729亩，农业基础较为厚重，是一个典型的农业大镇。

（一）职能职责

中敖镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1. 党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2. 经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3. 民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4. 平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5. 规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6. 财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7. 应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8. 党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9. 人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10. 综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。  

（二）机构设置

重庆市大足区中敖镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是中敖镇人民政府党政办、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇（居）建设服务中心、农业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括党政办、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇（居）建设服务中心、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计7,785.76万元，支出总计7,785.76万元。收支较上年决算数增加829.47万元、增长 11.9%，主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计7,759.55万元，较上年决算数增加829.47万元，增长12%，主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。其中：财政拨款收入7,759.55万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余26.21万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计7,759.55万元，较上年决算数增加829.47万元，增长12%，主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。其中：基本支出 2,531.51万元，占32.6%；项目支出5,228.04万元，占67.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余26.21万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是往年财务决算处理遗留问题。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,785.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加829.47万 元，增长11.9%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,849.31万元，较上年决算数增加1,645.89万元，增长31.6%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。较年初预算数增加3,577.32万元，增长109.3%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。此外，年初财政拨款结转和结余26.21万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,849.31万元，较上年决算数增加1,645.89万元，增长31.6%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。较年初预算数 增加3,577.32万 元，增长109.3%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目等增加。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.21万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是往年财务决算处理遗留问题。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,188.78万元，占17.4%，较年初预算数增加98.30万 元，增长9%，主要原因是人员增加，办公设备增加。

（2）国防支出2.28万元，占0%，较年初预算数增加2.28万 元，增长100%，主要原因是武装民兵训练增加。

（4）公共安全支出24.32万元，占0.4%，较年初预算数增加24.32万 元，增长100%，主要原因是镇武装工作及交通安全劝导站工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出131.29万元，占1.9%，较年初预算数减少16.13万元，下降10.9%，主要原因是文化项目减少。

（6）社会保障与就业支出670.44万元，占9.8%，较年初预算数增加104.76万 元，增长18.5%，主要原因是受新冠疫情影响，生活暂时困难，民政临时救助资金增加等。

（7）卫生健康支出246.35万元，占3.6%，较年初预算数增加143.97万 元，增长140.6%，主要原因是增加了农村卫生厕所改造项目等。

（8）节能环保支出184.64万元，占2.7%，较年初预算数增加184.64万元，增长100%，主要原因是河道清漂、农村生活垃圾治理经费增加。

（9）城乡社区支出675.95万元，占9.9%，较年初预算数增加479.60万元，增长244.3%，主要原因是农村公路基础设施建设资金，农村C、D及危房改造款增加。

（10）农林水支出2,017.32万元，占29.5%，较年初预算数增加949.20万元，增长88.9%，主要原因是产业扶贫到户补助资金及扶贫户院坝整治资金，公益事业一事一议财政奖补资金增加。

（11）交通运输支出1,375.12万元，占20.1%，较年初预算数增加1,375.12万 元，增长100%，主要原因是农村公路养护，农村公路建设项目增加。

（12）资源勘探信息等支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是民营经济发展转移支付专项拨款，未纳入年初部门预算资金。

（13）住房保障支出302.66万元，占4.4%，较年初预算数增加201.10万元，增长198%，主要原因是脱贫攻坚农村C、D级危房改造增加。

（14）灾害防治及应急管理支出28.16万元，占0.4%，较年初预算数增加28.16万 元，增长100%，主要原因是农村滑坡地带危岩整治款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,531.51万元。其中：人员经费2,016.37万元，较上年决算数减少85.05万元，下降4%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金等）。公用经费515.14万元，较上年决算数增加53.27万元，增长11.5%，主要原因是办公费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出（办公费、差旅费、水电气邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等），个人和家庭的补助（三支一扶人员生活补助）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入910.24万元，较上年决算数减少816.42万元，下降47.3%，主要原因是政府性基金未纳入预算。本年支出910.24万元，较上年决算数减少816.42万元，下降47.3%，主要原因是政府性基金未纳入预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.73万元，较年初预算数减少28.27万元，占55.4%，主要原因是控制预算支出。 较上年支出数减少0.01万 元，下降0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，以上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，以上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务车运行维护费7.49万元，主要用于加油，维修，保险。费用支出较年初预算数减少15.51万元，占67.4%，主要原因是控制支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费15.25万元，主要用于接待餐费。费用支出较年初预算数减少12.75万元，占45.5%，主要原因是缩减开支，控制支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待393批次2,940人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费51.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出306.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电气邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加19.09万元，增长6.6%，主要原因是机构改革参公人员转编。

本年度会议费支出39.87万元，较上年决算数增加10.60万元，增长36.2%，主要原因是人大代表履职活动经费增多。本年度培训费支出 10.43万元，较上年决算数增加0.15万元，增长1.5%，主要原因是脱贫攻坚培训会增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备（如电脑、打印机、高拍仪等）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告

按照财政部《农村综合改革转移支付绩效管理办法》（财农〔2019〕18号)和《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》（渝财农〔2018〕18号）和《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）要求，我镇组织开展了农村综合改革项目绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

（1）绩效目标分解下达情况

　　①区内下达中敖镇转移支付预算和绩效目标情况。

根据大足财农【2020】14号文件、大足财农【2020】72号文件下达我镇的2020年农村综合改革转移支付资金合计300万元，其中村级一事一议5个项目财政奖补资金220万元，美丽乡村建设一个项目财政奖补资80万元。给我镇下达的绩效指标包括：年度目标“推进农村公益事业建设；产出指标中的数量指标为“支持农村公益设施建设数量6个”，质量指标为“村级公益事业发展水平有所提升”，效益指标中的生态效益指标为“农村人居环境有效改善”；满意度指标中的服务对象满意度指标为“项目区农民满意度≧90%，项目区基层干部满意度≧90%”。

　　②中敖镇资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年我镇农村综合改革项目共安排资金429万元，其中市本级资金300万元，自筹资金约129万元。市级资金分配到麻杨村、碑坳村、观寺村、金盆村、洪溪村、转洞村，同时根据区财政局下达我镇的绩效目标，按照各自分配到的资金比例确定绩效目标完成数量。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。其中市本级资金合计300万元按要求在规定时间内拨付106万元至村。我们是对各个村社区项目完工验收后再申请全额拨付资金。目前已完成3个项目，正在加紧资料整理归档再申请资金拨付，其余3个项目正在实施中。

2. 项目资金执行情况分析。2020年，我镇农村综合改革项目共拨付资金106万元，总体执行率约35.33%。其中，一事一议市级财政奖补资金拨付66万元，执行率30%，美丽乡村市级财政奖补资金拨付40万元，执行率50%。执行率较低原因：一是部分项目因疫情等原因未完工，资金须完工后再申请全额支付，二是地方自筹资金筹集困难。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年，我镇村级公益事业项目主要建设内容是村内道路硬化，均与村民生活密切相关。通过项目建设，极大改善了项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高了农民生产生活条件，有效提升了村级公益事业发展水平；使项目村真正得到了实惠，得到了广大农民群众和基层干部的普遍欢迎和拥护，进一步密切了干群关系，促进了我镇乡村振兴工作的开展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年我镇农村综合改革项目绩效目标数量为6个，基本完成了年初制定的绩效目标。剩余项目因疫情等原因仍在建设过程当中，预计在2021年6月全部完工。

（2）质量指标。各项目村均严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设，严把质量关，保质保量完成项目建设，使项目村村容村貌得到明显改善，村级公益事业发展水平显著提高，较好完成了年初制定的绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。改善了项目村基础设施条件，改善了村民出行，增加了农民收入，促进了项目村经济发展，为推动农村产业发展创造了良好的环境条件。

（2）生态效益。通过项目建设，农民出行难得到有效处理，农民出行更加便捷，较好完成了年初制定的绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过农村综合改革项目，切实解决了农民出行难、居住环境差等亟需解决的问题，使百姓居住生活品质得到有力提升，同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，基本完成了年初制定的绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）部分项目未完成施工原因

1. 2020年农村综合改革项目资金下达较晚，各区（市）完成现场实践考察，项目招投标受影响，为保证工程质量，部分项目未完成施工。

2. 因春节疫情防控期间无法施工，致使部分本应完成的项目至今未能完工，预计将在2021年6月全部完工。

（二）下一步改进措施

一是督导各村确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标。

二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入各村年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度农村综合改革财政奖补资金安排、分配的重要依据，并督促各村市按要求公开财政奖补项目及资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

（三）重点绩效评价结果

未开展此项工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43300021