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[ 索引号 ] 115001117688942832/2022-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区雍溪镇 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688942832/2022-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区雍溪镇
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区雍溪镇人民政府 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区雍溪人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责:雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)单位构成

1.重庆市大足区雍溪镇农业服务中心

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇农业服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。

主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务:

承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。

2.重庆市大足区雍溪镇文化服务中心

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇文化服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

具体职责任务:

承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务:

承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
    具体职责任务:

协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
    协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
    搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。
    全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。
    具体职责任务:

具体承担本级人民政府的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。

主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

具体职责任务:

承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作,协调全镇相关部门组织实施。

承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作,加大培育特色产业。

协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

7.重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心

(1).机构设置

重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(2).职能职责

宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。

主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务:

承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。

承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

负责建设统计年报和档案管理工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数 2202.78万元,其中:一般公共预算拨款2139.28万元,政府性基金预算拨款 63.5万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加 510.93万元,主要是棚户区的改造.公路建设和对村集体经济组织的补助增加510.93万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数 2202.78万元,其中:一般公共服务支出 754.85万元,社会保障和就业支出280.49万元,卫生健康支出53.52万元,文化旅游体育与传媒支出46.62万元,交通运输支出46.91万元,城乡社区支出210.59万元,农林水支出626.52万元,住房保障支出173.28万元,公共安全支出10万元。支出较去年增加510.93万元,主要是基本支出减少261.82万元,项目支出增加772.75万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2139.28万元,一般公共预算财政拨款支出 2139.28万元,比2021年增加447.43万元。其中:基本支出1286.03万元,比2021年减少261.82  万元,主要原因是2022年的基本支出未包括村(社区)干部补助和四职干部本土人才保险.离任村干部补助。2022年的基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 853.25万元,比2021年增加709.25万元,主要原因是2022年项目支出包括村(社区)干部补助和四职干部本土人才保险.离任村干部补助等,主要用于棚户区的改造.公路建设和对村集体经济组织的补助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 63.5万元,政府性基金预算支出 63.5万元,比2021年增加63.5   万元,主要原因是项目增加,主要用于农村旧房整治提升

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算  46.9万元,比2021年增加21.9万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,20210  万元,主要原因是我镇无因公出国(境)费用;公务接待费17万元,202117万元,持平,主要原因是我镇严格控制公务接待;公务用车运行维护费29.9  万元,比2021年增加21.9万元,主要原因是资产盘盈车辆增加,运行维护费有所增加;公务用车购置费0万元,2021年为0万元;主要原因是本单位无新增购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 145.76  万元,比上年减少39.7万元。主要用于机关办公费、邮电费、水电费、福利费工会经费、差旅费、会议费、培训费.公务用车运行服务费公务接待支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 916.75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆 8辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 7辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人兰兴玲联系方式023-43451300

  


表一







财政拨款收支总表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,202.78

一、本年支出

2,202.78

2,202.78



一般公共预算资金

2,139.28

一般公共服务支出

754.85

754.85



政府性基金预算资金

63.50

公共安全支出

10.00

10.00



国有资本经营预算资金


文化旅游体育与传媒支出

46.62

46.62





社会保障和就业支出

280.49

280.49





卫生健康支出

53.52

53.52





城乡社区支出

210.59

147.09

63.5




农林水支出

626.52

626.52





交通运输支出

46.91

46.91





住房保障支出

173.28

173.28










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

2202.78

支出合计

2202.78

2,139.28

63.5










表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府



单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,139.28

1,286.03

853.25

201

一般公共服务支出

754.85

634.07

120.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

695.79

577.21

118.58

2010301

行政运行

597.40

478.82

118.58

2010350

事业运行

98.39

98.39


20104

发展与改革事务

56.86

56.86


2010450

事业运行

56.86

56.86


20132

组织事务

2.20


2.20

2013202

一般行政管理事务

2.20


2.20

204

公共安全支出

10.00


10.00

20401

武装警察部队

10.00


10.00

2040199

其他武装警察部队支出

10.00


10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

46.62

46.62


20701

文化和旅游

46.62

46.62


2070109

群众文化

46.62

46.62


208

社会保障和就业支出

280.49

257.16

23.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

82.60

82.60


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

82.60

82.60


20802

民政管理事务

1.65


1.65

2080299

其他民政管理事务支出

1.65


1.65

20805

行政事业单位养老支出

159.36

159.36


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.04

71.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.52

35.52


2080599

其他行政事业单位养老支出

52.80

52.80


20808

抚恤

10.00


10.00

2080899

其他优抚支出

10.00


10.00

20820

临时救助

11.68


11.68

2082001

临时救助支出

11.68


11.68

20828

退役军人管理事务

13.87

13.87


2082850

事业运行

13.87

13.87


20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


210

卫生健康支出

53.52

53.52


21011

行政事业单位医疗

53.52

53.52


2101101

行政单位医疗

19.27

19.27


2101102

事业单位医疗

25.14

25.14


2101103

公务员医疗补助

3.52

3.52


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.60

5.60


212

城乡社区支出

147.09

67.09

80.00

21201

城乡社区管理事务

67.09

67.09


2120199

其他城乡社区管理事务支出

67.09

67.09


21299

其他城乡社区支出

80.00


80.00

2129999

其他城乡社区支出

80.00


80.00

213

农林水支出

626.52

174.29

452.23

21301

农业农村

175.40

174.29

1.11

2130104

事业运行

174.29

174.29


2130122

农业生产发展

1.11


1.11

21303

水利

12.00


12.00

2130305

水利工程建设

12.00


12.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

2.52


2.52

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

2.52


2.52

21307

农村综合改革

436.60


436.60

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.00


144.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

242.60


242.60

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00


50.00

214

交通运输支出

46.91


46.91

21406

车辆购置税支出

46.91


46.91

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

46.91


46.91

221

住房保障支出

173.28

53.28

120.00

22101

保障性安居工程支出

120.00


120.00

2210103

棚户区改造

120.00


120.00

22102

住房改革支出

53.28

53.28


2210201

住房公积金

53.28

53.28



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府



单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,286.03

1,021.03

265.00

301

工资福利支出

959.79

959.79


30101

基本工资

227.37

227.37


30102

津贴补贴

121.45

121.45


30103

奖金

118.40

118.40


30107

绩效工资

277.87

277.87


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.04

71.04


30109

职业年金缴费

35.52

35.52


30110

职工基本医疗保险缴费

44.40

44.40


30112

其他社会保障缴费

1.33

1.33


30113

住房公积金

53.28

53.28


30114

医疗费

9.12

9.12


302

商品和服务支出

265.00


265.00

30201

办公费

58.44


58.44

30205

水费

6.50


6.50

30206

电费

10.00


10.00

30207

邮电费

10.00


10.00

30211

差旅费

94.30


94.30

30215

会议费

10.00


10.00

30216

培训费

6.66


6.66

30217

公务接待费

17.00


17.00

30228

工会经费

8.88


8.88

30229

福利费

13.32


13.32

30231

公务用车运行维护费

29.90


29.90

303

对个人和家庭的补助

61.24

61.24


30305

生活补助

8.44

8.44


30307

医疗费补助

4.80

4.80


30399

其他对个人和家庭的补助

48.00

48.00







表四






一般公共预算“三公”经费支出表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府





单位:万元

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.90


29.90


29.90

17.00







表五





政府性基金预算支出表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

63.50


63.50

212

城乡社区支出

63.50


63.50

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.50


63.50

2120804

农村基础设施建设支出

63.50


63.50


表六




部门收支总表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,202.78

合计

2,202.78

一般公共预算资金

2,139.28

一般公共服务支出

754.85

政府性基金预算资金

63.50

公共安全支出

10.00

国有资本经营预算资金


文化旅游体育与传媒支出

46.62

财政专户管理资金


社会保障和就业支出

280.49

事业收入资金


卫生健康支出

53.52

上级补助收入资金


城乡社区支出

210.59

附属单位上缴收入资金


农林水支出

626.52

事业单位经营收入资金


交通运输支出

46.91

其他收入资金


住房保障支出

173.28





表七












部门收入总表













单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府










单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,202.78

2,139.28

63.50








201

一般公共服务支出

754.85

754.85









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

695.79

695.79









2010301

行政运行

597.40

597.40









2010350

事业运行

98.39

98.39









20104

发展与改革事务

56.86

56.86









2010450

事业运行

56.86

56.86









20132

组织事务

2.20

2.20









2013202

一般行政管理事务

2.20

2.20









204

公共安全支出

10.00

10.00









20401

武装警察部队

10.00

10.00









2040199

其他武装警察部队支出

10.00

10.00









207

文化旅游体育与传媒支出

46.62

46.62









20701

文化和旅游

46.62

46.62









2070109

群众文化

46.62

46.62









208

社会保障和就业支出

280.49

280.49









20801

人力资源和社会保障管理事务

82.60

82.60









2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

82.60

82.60









20802

民政管理事务

1.65

1.65









2080299

其他民政管理事务支出

1.65

1.65









20805

行政事业单位养老支出

159.36

159.36









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.04

71.04









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.52

35.52









2080599

其他行政事业单位养老支出

52.80

52.80









20808

抚恤

10.00

10.00









2080899

其他优抚支出

10.00

10.00









20820

临时救助

11.68

11.68









2082001

临时救助支出

11.68

11.68









20828

退役军人管理事务

13.87

13.87









2082850

事业运行

13.87

13.87









20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33









2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33









210

卫生健康支出

53.52

53.52









21011

行政事业单位医疗

53.52

53.52









2101101

行政单位医疗

19.27

19.27









2101102

事业单位医疗

25.14

25.14









2101103

公务员医疗补助

3.52

3.52









2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.60

5.60









212

城乡社区支出

210.59

147.09

63.50








21201

城乡社区管理事务

67.09

67.09









2120199

其他城乡社区管理事务支出

67.09

67.09









21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.50


63.50








2120804

农村基础设施建设支出

63.50


63.50








21299

其他城乡社区支出

80.00

80.00









2129999

其他城乡社区支出

80.00

80.00









213

农林水支出

626.52

626.52









21301

农业农村

175.40

175.40









2130104

事业运行

174.29

174.29









2130122

农业生产发展

1.11

1.11









21303

水利

12.00

12.00









2130305

水利工程建设

12.00

12.00









21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

2.52

2.52









2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

2.52

2.52









21307

农村综合改革

436.60

436.60









2130701

对村级公益事业建设的补助

144.00

144.00









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

242.60

242.60









2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00









214

交通运输支出

46.91

46.91









21406

车辆购置税支出

46.91

46.91









2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

46.91

46.91









221

住房保障支出

173.28

173.28









22101

保障性安居工程支出

120.00

120.00









2210103

棚户区改造

120.00

120.00









22102

住房改革支出

53.28

53.28









2210201

住房公积金

53.28

53.28





















表八





部门支出总表






单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府



单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,202.78

1,286.03

916.75

201

一般公共服务支出

754.85

634.07

120.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

695.79

577.21

118.58

2010301

行政运行

597.40

478.82

118.58

2010350

事业运行

98.39

98.39


20104

发展与改革事务

56.86

56.86


2010450

事业运行

56.86

56.86


20132

组织事务

2.20


2.20

2013202

一般行政管理事务

2.20


2.20

204

公共安全支出

10.00


10.00

20401

武装警察部队

10.00


10.00

2040199

其他武装警察部队支出

10.00


10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

46.62

46.62


20701

文化和旅游

46.62

46.62


2070109

群众文化

46.62

46.62


208

社会保障和就业支出

280.49

257.16

23.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

82.60

82.60


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

82.60

82.60


20802

民政管理事务

1.65


1.65

2080299

其他民政管理事务支出

1.65


1.65

20805

行政事业单位养老支出

159.36

159.36


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.04

71.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.52

35.52


2080599

其他行政事业单位养老支出

52.80

52.80


20808

抚恤

10.00


10.00

2080899

其他优抚支出

10.00


10.00

20820

临时救助

11.68


11.68

2082001

临时救助支出

11.68


11.68

20828

退役军人管理事务

13.87

13.87


2082850

事业运行

13.87

13.87


20899

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


2089999

其他社会保障和就业支出

1.33

1.33


210

卫生健康支出

53.52

53.52


21011

行政事业单位医疗

53.52

53.52


2101101

行政单位医疗

19.27

19.27


2101102

事业单位医疗

25.14

25.14


2101103

公务员医疗补助

3.52

3.52


2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.60

5.60


212

城乡社区支出

210.59

67.09

143.50

21201

城乡社区管理事务

67.09

67.09


2120199

其他城乡社区管理事务支出

67.09

67.09


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.50


63.50

2120804

农村基础设施建设支出

63.50


63.50

21299

其他城乡社区支出

80.00


80.00

2129999

其他城乡社区支出

80.00


80.00

213

农林水支出

626.52

174.29

452.23

21301

农业农村

175.40

174.29

1.11

2130104

事业运行

174.29

174.29


2130122

农业生产发展

1.11


1.11

21303

水利

12.00


12.00

2130305

水利工程建设

12.00


12.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

2.52


2.52

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

2.52


2.52

21307

农村综合改革

436.60


436.60

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.00


144.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

242.60


242.60

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00


50.00

214

交通运输支出

46.91


46.91

21406

车辆购置税支出

46.91


46.91

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

46.91


46.91

221

住房保障支出

173.28

53.28

120.00

22101

保障性安居工程支出

120.00


120.00

2210103

棚户区改造

120.00


120.00

22102

住房改革支出

53.28

53.28


2210201

住房公积金

53.28

53.28







表九












政府采购预算明细表

单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府









单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计



































表十






部门(单位)整体绩效目标表






单位:万元

部门(单位)名称

重庆市大足区雍溪镇人民政府

部门支出预算数

2,202.78

当年整体绩效目标

严格执行相关政策,保障机关及村社区正常运行,人员工资按时足额发放,全镇整体经济得到提高,人居环境得到改善。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

人员足额保障率

20

%

100

预算完成率

10

%

100

发放及时率

5

%

100

三公经费控制率

6

%

100

运转保障率

30

%

100

公用经费控制率

11

%

100

预决算信息公开性

8


定性

资金使用合规性

10


定性







2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

“三支一扶”人员补助

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

48.72

本级支出(万元)

48.72


上级补助(万元)



项目概述

三支一扶人员工资、社保缴费、安家费、超额绩效、目标考核奖、奖励性绩效:根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件


立项依据

(渝人社发〔2018〕36号)


当年绩效目标

专款专用,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


产出指标

数量指标

足额保障率

80

%

=

100


产出指标

时效指标

发放及时率

10

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

村(社区)干和本土人才补助

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

138.77

本级支出(万元)

138.77


上级补助(万元)



项目概述

村(社区)干部t和本土人才补助:根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件


立项依据

《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组(2017)318号)


当年绩效目标

专款专用,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


产出指标

数量指标

足额保障率

80

%

=

100


产出指标

时效指标

发放及时率

10

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

离任村(社区)干部补助

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

9.62

本级支出(万元)

9.62


上级补助(万元)



项目概述

离任村(社区)干部补助:根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件


立项依据

根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件要求


当年绩效目标

专款专用,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


产出指标

数量指标

足额保障率

80

%

=

100


产出指标

时效指标

发放及时率

10

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

村(居)民小组长和村(居)务监督委员会主任补助

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

16.80

本级支出(万元)

16.80


上级补助(万元)



项目概述

村(居)民小组长和村(居)务监督委员会主任补助:根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件


立项依据

根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件


当年绩效目标

专款专用,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


产出指标

数量指标

足额保障率

80

%

=

100


产出指标

时效指标

发放及时率

10

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

维稳工作经费

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

10.00

本级支出(万元)

10.00


上级补助(万元)



项目概述

镇街日常维稳工作。:大足府发(2020)年7号


立项依据

大足府发(2020)年7号


当年绩效目标

专款专用,严格执行相关政策,保障单位维稳工作正常开展


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100











2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

城市维护经费

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

50.00

本级支出(万元)

50.00


上级补助(万元)



项目概述

城市维护经费:大足府发(2020)年7号


立项依据

大足府发(2020)年7号


当年绩效目标

严格执行相关政策,保障城市维护工作正常开展


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100











2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

大足区消防队经费

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

30.00

本级支出(万元)

30.00


上级补助(万元)



项目概述

消防队经费:大足府发(2020)年7号


立项依据

大足府发(2020)年7号


当年绩效目标

严格执行相关政策,保障单位消防工作正常开展


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100











2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

村(社区)组织办公经费

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

33.00

本级支出(万元)

33.00


上级补助(万元)



项目概述

村(社区)组织办公经费.大足委组〔2018〕70号)文件


立项依据

大足委组〔2018〕70号)文件


当年绩效目标

专款专用,保障单位日常运转


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100











2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

村(社区)服务群众经费

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

19.00

本级支出(万元)

19.00


上级补助(万元)



项目概述

村社区服务群众经费.大足委组〔2018〕70号)文件


立项依据

大足委组〔2018〕70号)文件


当年绩效目标

专款专用,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100











2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

村社区干部和本土人才保险补助

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

25.41

本级支出(万元)

25.41


上级补助(万元)



项目概述

村社区干部和本土人才保险按大足委组〔2018〕70号)文件补助


立项依据

大足委组〔2018〕70号)文件


当年绩效目标

补助到人


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

政府采购预算

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

69.86

本级支出(万元)

69.86


上级补助(万元)



项目概述

政府采购预算


立项依据

政府采购预算编制


当年绩效目标

按照政府采购相关规定执行采购


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

河库清漂保洁工作

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

12.00

本级支出(万元)

12.00


上级补助(万元)



项目概述

河库清漂保洁工作(50011122A709700003584-水利发展)


立项依据

渝财农[2021]19号、渝财农[2020]128号、渝财农[2020]124号


当年绩效目标

全面做到河库清漂保洁工作


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

疫情防控临时性公益特岗补助

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

2.52

本级支出(万元)

2.52


上级补助(万元)



项目概述

疫情防控临时性公益特岗补助(50011122A709700003585-衔接推进乡村振兴资金)


立项依据

渝财预[2021]26号


当年绩效目标

按时发放


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

扶持村级集体经济发展

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

50.00

本级支出(万元)

50.00


上级补助(万元)



项目概述

扶持村级集体经济发展(50011122A709700003567-农村综合改革资金)


立项依据

渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号


当年绩效目标

扶持村级集体经济发展


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

镇街美丽乡村项目

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

130.00

本级支出(万元)

130.00


上级补助(万元)



项目概述

镇街美丽乡村项目建设(50011122A709700003567-农村综合改革资金)


立项依据

渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号


当年绩效目标

打造美丽乡村


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

1.11

本级支出(万元)

1.11


上级补助(万元)



项目概述

耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等(50011122A709700003575-农业生产发展资金)


立项依据

渝财农[2021]29号


当年绩效目标

严格执行相关政策,保障工作正常开展


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

省道及农村公路团结村_团玉路

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

3.29

本级支出(万元)

3.29


上级补助(万元)



项目概述

省道及农村公路团结村_团玉路


立项依据

渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目


当年绩效目标

省道及农村公路团结村_团玉路修建完工,资金按工程进度拨付


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


效益指标

经济效益指标

运转保障率

90

%

=

100


满意度指标

服务对象满意度指标

10

%

100


2022年项目资金绩效目标表


编制单位:

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位:万元


项目名称

省道及农村公路红星社区_丁王路_水泥路

业务主管部门

雍溪镇


当年预算(万元)

41.42

本级支出(万元)

41.42


上级补助(万元)



项目概述

省道及农村公路红星社区_丁王路_水泥路


立项依据

渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目


当年绩效目标

省道及农村公路红星社区_丁王路_水泥路修建完工,资金按工程进度按时拨付


绩效指标

一级指标

二级指标