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| [ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00061 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00061 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区雍溪镇人民政府2023年度决算公开说明
重庆市大足区雍溪镇人民政府2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.领导所属各工作部门的工作。
4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。
10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
（二）机构设置情况
雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个（党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5157.49万元，支出总计5157.49万元。收支较上年决算数增加1186.07万元，增长29.87%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金；传统村落保护发展项目；土地整治复垦项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；场镇基础功能设施完善项目；2023年度衔接资金等项目。
2.收入情况。2023年度收入合计5157.49万元，较上年决算数增加1186.07万元，增长29.87%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金；传统村落保护发展项目；土地整治复垦项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；场镇基础功能设施完善项目；2023年度衔接资金等项目。其中：财政拨款收入5157.49万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计5157.49万元，较上年决算数增加1186.07万元，增长29.87%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金；传统村落保护发展项目；土地整治复垦项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；场镇基础功能设施完善项目；2023年度衔接资金等项目。其中：基本支出932.55万元，占18.08%；项目支出4224.94万元，占81.92%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5157.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1186.07万元，增长29.87%。主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金；传统村落保护发展项目；土地整治复垦项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；场镇基础功能设施完善项目；2023年度衔接资金等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3196.87万元，较上年决算数增加4.82万元，增长0.15%。主要原因是正常工资调资。较年初预算数增加1034.80万元，增长47.86%。主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；场镇基础功能设施完善项目；2023年度衔接资金项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3196.87万元，较上年决算数增加4.82万元，增长0.15%。主要原因是正常工资调资。较年初预算数增加1034.80万元，增长47.86%。主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设项目；支持镇乡产业发展奖补资金项目；场镇基础功能设施完善项目；2023年度衔接资金项目等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1044.71万元，占32.68%，较年初预算数增加271.95万元，增长35.19%，主要原因是调资和川剧文化艺术节项目未纳入预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.27%，较年初预算数增加4.00万元，增长88.89%，主要原因是镇街文物安全项目未纳入预算。
（3）社会保障与就业支出180.82万元，占5.66%，较年初预算数增加26.40万元，增长17.10%，主要原因是再就业帮扶. 特困人员区域性供养资金和困难群众临时救助项目未纳入预算。
（4）卫生健康支出38.96万元，占1.22%，较年初预算数增加5.00万元，增长14.72%，主要原因是医保服务能力提升补助资金项目未纳入预算。
（5）城乡社区支出189.42万元，占5.93%，较年初预算数减少2.58万元，下降1.34%，主要原因是工程进度未达到支付条件，未进行支付。
（6）农林水支出1418.46万元，占44.37%，较年初预算数增加769.53万元，增长118.58%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出.2023雍溪镇乡村振兴示范镇村建设项目和2023年农村综合改革转移支付项目未纳入预算。
（7）交通运输支出141.96万元，占4.44%，较年初预算数减少39.75万元，下降21.88%，主要原因是为村级公路建设，因工程进度未达到支付条件，未进行支付。
（8）住房保障支出174.04万元，占5.44%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.14%，主要原因是农村危房改造补助项目未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出932.55万元。其中：人员经费614.76万元，较上年决算数减少493.07万元，下降44.51%，主要原因是2022年为汇总报表，2023年行政和事业单位分开单独预算，人员经费减少。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费317.79万元，较上年决算数增加42.77万元，增长15.55%，主要原因是2023年的公用经费是全部预算在行政单位。其中一般公共服务支出增加主要是2022年事业单位公用经费单独预算，2023年合并预算在行政单位。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1960.62万元，较上年决算数增加1181.25万元，增长151.56%，主要原因是增加了美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金；传统村落保护发展项目；土地整治复垦项目。本年支出1960.62万元，较上年决算数增加1181.25万元，增长151.56%，主要原因是增加了美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金；传统村落保护发展项目；土地整治复垦项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计41.20万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是从严控制和压缩三公经费开支的原则。较上年支出数减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是从严控制和压缩三公经费开支的原则。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费25.15万元，主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。较上年支出数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。
公务接待费16.05万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是控制费用支出；较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待320批次2908人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费55.20元，车均购置费0万元，车均维护费3.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出15.00万元，较上年决算数增加5.10万元，增长51.52%，主要原因是增加主题教育、乡村振兴等会议经费。本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数减少3.74万元，下降56.16%，主要原因是减少脱贫攻坚、农民技能等培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出317.79万元，机关运行经费主要用于开支水费.电费.邮电费.差旅费.维修费.租赁费.会议费.培训费.公务接待.劳务费.工会经费.公务用车运行维护费.其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加42.77万元，增长15.55%，主要原因是2022年事业单位公用经费单独预算和支出，2023年合并预算和支出在行政单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、办公电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对85个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4224.94万元。
详情请见附件。
（二）部门绩效评价情况
我单位对传统村落保护发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金560万元，评价得分100分，评价等次为优；对雍溪石堡村园区产业大道开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.39万元，评价得分100分，评价等次为优；对雍溪镇农贸市场改造提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为优；对重庆第三批乡村振兴示范镇村建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年耕地“非粮化”整治等项目，开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.19万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4345130
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
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公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,196.87 |
一、一般公共服务支出 |
1,044.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,960.62 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
180.82 | |
|
九、卫生健康支出 |
38.97 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
2,150.04 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,418.46 | ||
|
十三、交通运输支出 |
141.96 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
174.04 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,157.49 |
本年支出合计 |
5,157.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
5,157.49 |
总计 |
5,157.49 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,157.49 |
5,157.49 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,044.71 |
1,044.71 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,039.71 |
1,039.71 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
698.94 |
698.94 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
339.62 |
339.62 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
1.16 |
1.16 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
20702 |
文物 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.82 |
180.82 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.74 |
133.74 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.34 |
2.34 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.71 |
48.71 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.33 |
58.33 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
23.71 |
23.71 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.71 |
23.71 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
1.29 |
1.29 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1.29 |
1.29 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
3.76 |
3.76 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
3.76 |
3.76 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
16.98 |
16.98 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
16.98 |
16.98 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.97 |
38.97 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.45 |
30.45 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,150.04 |
2,150.04 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.84 |
142.84 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
142.00 |
142.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
201.07 |
201.07 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
200.95 |
200.95 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,759.55 |
1,759.55 |
||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,759.55 |
1,759.55 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.58 |
46.58 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.58 |
46.58 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,418.46 |
1,418.46 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
561.00 |
561.00 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
250.00 |
250.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
311.00 |
311.00 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
435.57 |
435.57 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
11.00 |
11.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
424.57 |
424.57 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
412.89 |
412.89 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
362.89 |
362.89 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
141.96 |
141.96 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
137.46 |
137.46 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
137.46 |
137.46 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
174.04 |
174.04 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
132.75 |
132.75 |
||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
132.00 |
132.00 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.75 |
0.75 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.29 |
41.29 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.29 |
41.29 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,157.49 |
932.55 |
4,224.94 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,044.71 |
698.94 |
345.78 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,039.71 |
698.94 |
340.78 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
698.94 |
698.94 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
339.62 |
339.62 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
1.16 |
1.16 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
|
20702 |
文物 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.82 |
158.36 |
22.45 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.42 |
0.42 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.74 |
133.74 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.34 |
2.34 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.71 |
48.71 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.33 |
58.33 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
23.71 |
23.71 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.71 |
23.71 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
1.29 |
1.29 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1.29 |
1.29 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
3.76 |
3.76 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
3.76 |
3.76 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
16.98 |
16.98 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
16.98 |
16.98 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.97 |
33.97 |
5.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.45 |
30.45 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,150.04 |
2,150.04 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.84 |
142.84 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
142.00 |
142.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
201.07 |
201.07 |
||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
200.95 |
200.95 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,759.55 |
1,759.55 |
||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,759.55 |
1,759.55 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.58 |
46.58 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.58 |
46.58 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,418.46 |
1,418.46 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
561.00 |
561.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
250.00 |
250.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
311.00 |
311.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
435.57 |
435.57 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
11.00 |
11.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
424.57 |
424.57 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
412.89 |
412.89 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
362.89 |
362.89 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
141.96 |
141.96 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.50 |
4.50 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
4.50 |
4.50 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
137.46 |
137.46 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
137.46 |
137.46 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
174.04 |
41.29 |
132.75 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
132.75 |
132.75 |
||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
132.00 |
132.00 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.75 |
0.75 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.29 |
41.29 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.29 |
41.29 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,196.87 |
一、一般公共服务支出 |
1,044.71 |
1,044.71 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,960.62 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
180.82 |
180.82 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
38.97 |
38.97 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
2,150.04 |
189.42 |
1,960.62 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,418.46 |
1,418.46 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
141.96 |
141.96 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
174.04 |
174.04 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,157.49 |
本年支出合计 |
5,157.49 |
3,196.87 |
1,960.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
5,157.49 |
总计 |
5,157.49 |
3,196.87 |
1,960.62 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,196.87 |
932.55 |
2,264.32 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,044.71 |
698.94 |
345.78 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,039.71 |
698.94 |
340.78 |
|
2010301 |
行政运行 |
698.94 |
698.94 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
339.62 |
339.62 | |
|
2010308 |
信访事务 |
1.16 |
1.16 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.50 |
8.50 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 | |
|
20702 |
文物 |
4.00 |
4.00 | |
|
2070204 |
文物保护 |
4.00 |
4.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
180.82 |
158.36 |
22.45 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.42 |
0.42 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.42 |
0.42 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.74 |
133.74 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.33 |
58.33 |
|
|
20808 |
抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
20809 |
退役安置 |
1.29 |
1.29 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1.29 |
1.29 | |
|
20810 |
社会福利 |
3.76 |
3.76 | |
|
2081006 |
养老服务 |
3.76 |
3.76 | |
|
20820 |
临时救助 |
16.98 |
16.98 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
16.98 |
16.98 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.97 |
33.97 |
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.45 |
30.45 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.00 |
5.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
189.42 |
189.42 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.84 |
142.84 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
142.00 |
142.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.84 |
0.84 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.58 |
46.58 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
46.58 |
46.58 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,418.46 |
1,418.46 | |
|
21301 |
农业农村 |
561.00 |
561.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
250.00 |
250.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
311.00 |
311.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
9.00 |
9.00 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.00 |
9.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
435.57 |
435.57 | |
|
2130505 |
生产发展 |
11.00 |
11.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
424.57 |
424.57 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
412.89 |
412.89 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
362.89 |
362.89 | |
|
214 |
交通运输支出 |
141.96 |
141.96 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
4.50 |
4.50 | |
|
2140106 |
公路养护 |
4.50 |
4.50 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
137.46 |
137.46 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
137.46 |
137.46 | |
|
221 |
住房保障支出 |
174.04 |
41.29 |
132.75 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
132.75 |
132.75 | |
|
2210103 |
棚户区改造 |
132.00 |
132.00 | |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.75 |
0.75 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.29 |
41.29 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.29 |
41.29 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
522.10 |
302 |
商品和服务支出 |
317.79 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.57 |
30201 |
办公费 |
34.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.20 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
169.10 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
8.99 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.71 |
30206 |
电费 |
12.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.36 |
30207 |
邮电费 |
16.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.45 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.52 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.91 |
30211 |
差旅费 |
36.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
13.90 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
6.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.66 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.92 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
16.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
23.71 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
61.81 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
57.73 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.34 |
30229 |
福利费 |
5.74 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.87 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
614.76 |
公用经费合计 |
317.79 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1,960.62 |
1,960.62 |
1,960.62 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,960.62 |
1,960.62 |
1,960.62 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
201.07 |
201.07 |
201.07 |
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
200.95 |
200.95 |
200.95 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,759.55 |
1,759.55 |
1,759.55 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,759.55 |
1,759.55 |
1,759.55 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
317.79 |
|
（一）支出合计 |
41.20 |
41.20 |
（一）行政单位 |
317.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
25.15 |
25.15 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.15 |
25.15 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
16.05 |
16.05 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
16.05 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
6 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
320 |
（一）政府采购支出合计 |
19.89 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
19.89 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,908 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
19.89 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
19.89 | |
|
二、会议费 |
— |
15.00 |
||
|
三、培训费 |
— |
2.92 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
