一、部门基本情况

（一）职能职责

部门职能职责：雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个（党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）；下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5778.71万元，支出总计5778.71万元。收支较上年决算数增加1807.29万元，增长45.51%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、传统村落保护发展、土地整治复垦、支持镇乡产业发展奖补资金、场镇基础功能设施完善、2023年度衔接资金等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计5778.71万元，较上年决算数增加1807.29万元，增长45.51%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、传统村落保护发展、土地整治复垦、支持镇乡产业发展奖补资金、场镇基础功能设施完善、2023年度衔接资金等项目。其中：财政拨款收入5778.71万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计5778.71万元，较上年决算数增加1807.29万元，增长45.51%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、传统村落保护发展、土地整治复垦、支持镇乡产业发展奖补资金、场镇基础功能设施完善、2023年度衔接资金等项目。其中：基本支出1553.77万元，占26.89%；项目支出4224.94万元，占73.11%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5778.71万元。与2022年相比，增加1807.29万元，增长45.51%，主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、传统村落保护发展、土地整治复垦、支持镇乡产业发展奖补资金、场镇基础功能设施完善、2023年度衔接资金等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3818.09万元，较上年决算数增加626.04万元，增长19.61%。主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、2023年度衔接资金等项目。较年初预算数增加1042.55万元，增长37.56%。主要原因是乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、场镇基础功能设施完善项目、2023年度衔接资金等项目未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3818.09万元，较上年决算数增加626.04万元，增长19.61%。主要原因是增加了乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、2023年度衔接资金等项目。较年初预算数增加1042.55万元，增长37.56%。主要原因是乡村振兴示范镇村建设、支持镇乡产业发展奖补资金、场镇基础功能设施完善、2023年度衔接资金等项目未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1175.92万元，占30.80%，较年初预算数增加268.38万元，增长29.57%，主要原因是调资和川剧文化艺术节项目未纳入预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.72万元，占1.22%，较年初预算数增加4.76万元，增长11.34%，主要原因是镇街文物安全项目未纳入预算。

（3）社会保障与就业支出334.27万元，占8.75%，较年初预算数增加28.00万元，增长9.14%，主要原因是再就业帮扶、特困人员区域性供养资金和困难群众临时救助项目未纳入预算。

（4）卫生健康支出71.74万元，占1.88%，较年初预算数增加5.00万元，增长7.49%，主要原因是医保服务能力提升补助资金项目未纳入预算。

（5）城乡社区支出259.74万元，占6.80%，较年初预算数减少4.27万元，下降1.62%，主要原因是工程进度未达到支付条件，未进行支付。

（6）农林水支出1581.28万元，占41.42%，较年初预算数增加780.17万元，增长97.39%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、2023雍溪镇乡村振兴示范镇村建设和2023年农村综合改革转移支付项目未纳入预算。

（7）交通运输支出141.96万元，占3.72%，较年初预算数减少39.75万元，下降21.88%，主要原因是为村级公路建设，因工程进度未达到支付条件，未进行支付。

（8）住房保障支出206.46万元，占5.41%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.12%，主要原因是农村危房改造补助项目未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1553.77万元。其中：人员经费1218.65万元，较上年决算数增加110.82万元，增长10.00%，主要原因是正常工资调资职工的基本工资增加。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费335.12万元，较上年决算数增加60.10万元，增长21.85%，主要原因是增加了主题教育、乡村振兴等会议经费和业务能力培训费用。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1960.62万元，较上年决算数增加1181.25万元，增长151.56%，主要原因是增加了美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、传统村落保护发展、土地整治复垦项目。本年支出1960.62万元，较上年决算数增加1181.25万元，增长151.56%，主要原因是增加了美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金、传统村落保护发展、土地整治复垦项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计41.20万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是从严控制和压缩三公经费开支的原则。较上年支出数减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是从严控制和压缩三公经费开支的原则。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费25.15万元，主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。较上年支出数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。

公务接待费16.05万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是控制费用支出；较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待320批次2908人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费55.20元，车均购置费0万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.00万元，较上年决算数增加5.10万元，增长51.52%，主要原因是增加主题教育、乡村振兴等会议经费。本年度培训费支出6.75万元，较上年决算数增加0.09万元，增长1.35%，主要原因是增加了业务能力培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出317.79万元，机关运行经费主要用于开支开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加42.77万元，增长15.55%，主要原因是增加了主题教育、乡村振兴等会议经费和业务能力培训费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对一个部门整体和85个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4224.94万元。

详情请见附件。 

（二）部门绩效评价情况

我部门对传统村落保护发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金560万元，评价得分100分，评价等次优；对雍溪石堡村园区产业大道开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.39万元，评价得分100分，评价等次为优；对雍溪镇农贸市场改造提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为优；对重庆第三批乡村振兴示范镇村建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年耕地“非粮化”整治等项目，开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.19万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43451300