重庆市大足区雍溪镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

 部门现行的职能职责：雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

 1.党政机关

雍溪镇党委和人民政府机关行政编制24名。处级领导职数10名，其中：党委书记1名，镇长1名，人大主席1名，专职副书记1名，纪委书记1名，政法书记、副镇长1名，武装部长、副镇长1名，副镇长1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名。科级领导职数11名。

机关后勤服务人员事业编制1名。  

2.事业单位

(1)重庆市大足区雍溪镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

(2)重庆市大足区雍溪镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
  (6)重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

(7)重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括.重庆市大足区雍溪镇农业服务中心、 重庆市大足区雍溪镇文化服务中心、 重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站、重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队、 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心、 重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计5,554.08万元，支出总计5,554.08万元。收支较上年决算数增加1,757.80万元、增长46.3%，主要原因是建设项目增加（产业大道、机场大道、“四好农村路”、场镇品质提升等）。

  2.收入情况。2021年度收入合计5,554.08万元，较上年决算数增加1,757.80万元，增长46.3%，主要原因是建设项目增加（产业大道、机场大道、“四好农村路”、场镇品质提升等），其中：财政拨款收入5,554.08万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计5,554.08万元，较上年决算数增加1,757.80万元，增长46.3%，主要原因是建设项目增加（产业大道、机场大道、“四好农村路”、场镇品质提升等）。 其中：基本支出1,321.26万元，占23.8%；项目支出4,232.82万元，占76.2%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,554.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,757.80万元，增长46.3%。主要原因是建设项目增加（产业大道、机场大道、“四好农村路”、场镇品质提升等）。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,250.87万元，较上年决算数增加1,169.03万元，增长37.9%。主要原因是项目增加（产业大道、机场大道、“四好农村路”、场镇品质提升等）。较年初预算数增加2,559.02万元，增长151.3%，主要原因是年初预算未预算产业大道.机场大道.“四好农村路”. 土地整治复垦项目.农村旧房整治提升市级专项补助和生猪扑杀补偿经费等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,250.87万元，较上年决算数增加1,169.03万元，增长37.9%。主要原因是项目增加（产业大道、机场大道、“四好农村路”、场镇品质提升等）。较年初预算数增加2,559.02万元，增长151.3%，主要原因是年初预算未预算产业大道.机场大道.“四好农村路”. 土地整治复垦项目.农村旧房整治提升市级专项补助和生猪扑杀补偿经费等项目资金支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1,002.71万元，占23.6%，较年初预算数增加286.51万元，增长40%，主要原因是第七次全国人口普查经费、党建工作、换届选举工作经费、党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴等未纳入预算。

  （2）国防支出7.38万元，占0.2%，较年初预算数增加7.38万元，增长100%，主要原因是基层民兵建设达标专项补助经费未纳入预算。

  （3）公共安全支出5.85万元，占0.1%，较年初预算数增加5.85万元，增长100%，主要原因是农村道路交通安全劝导工作经费未纳入预算。

  （4）文化旅游体育与传媒支出49.70万元，占1.2%，较年初预算数增加15.39万元，增长44.9%，主要原因是2021年美术馆图书馆文化馆免费开放专项资金和旅游发展资金旅游厕所补助资金未纳入预算。

  （5）社会保障与就业支出360.31万元，占8.5%，较年初预算数增加69.75万元，增长24%，主要原因是义务兵家庭优待金. 特困人员区域性供养.困难群众临时救助金未纳入预算。

  （6）卫生健康支出102.81万元，占2.4%，较年初预算数增加49.93万元，增长94.4%，主要原因是农村改厕. 严重精神障碍患者监护人奖励. 居民医保筹资工作经费未纳入预算。

  （7）节能环保支出218.54万元，占5.1%，较年初预算数增加188.54万元，增长628.5%，主要原因是清漂保洁奖补. 土地整治复垦项目资金未纳入预算。

  （8）城乡社区支出178.68万元，占4.2%，较年初预算数增加107.08万元，增长149.55%，主要原因是雍溪机场大道延伸段和产业大道. 农村旧房整治提升市级专项补助资金未纳入预算。

  （9）农林水支出1,613.62万元，占38%，较年初预算数增加1,170.03万元，增长263.76%，主要原因是生猪扑杀补偿经费. “四好农村路”. 国土绿化提升造林项目.产业到户补助资金. 农村综合改革转移支付资金村内道路项目资金未纳入预算。

  （10）交通运输支出489.88万元，占11.5%，较年初预算数增加489.88万元，增长100%，主要原因是农村公路养护资金. 省道及农村公路凉风村刘胡路. 雍溪镇石堡村丁大路项目资金未纳入预算。

  （11）自然资源海洋气象等支出10.20万元，占0.2%，较年初预算数增加10.20万元，增长100%，主要原因是国土空间规划编制资金未纳入预算。

  （12）住房保障支出210.50万元，占5%，较年初预算数增加157.80万元，增长299.4%，主要原因是城镇保障性安居工程中央补助资金未纳入预算。

 （13）灾害防治及应急管理支出0.69万元，占0%，较年初预算数增加0.69万元，增长100%，主要原因是自然灾害救灾冬春救灾资金未纳入预算。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,321.26万元。其中：人员经费1,044.83万元，较上年决算数增加6.99万元，增长0.7%，主要原因是正常工资调资增加基本工资。人员经费用途主要包括包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费276.43万元，较上年决算数减少54.14万元，下降16.4%，主要原因是镇政府倡导节俭开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,303.21万元，较上年决算数增加588.77万元，增长82.4%，主要原因是城市建设支出和农村基础设施建设支出。本年支出1,303.21万元，较上年决算数增加588.77万元，增长82.4%，主要原因是城市建设支出和农村基础设施建设支出。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计46.10万元，较年初预算数增加21.10万元，增长84.4%，主要原因是事业单位公车改革，事业单位车辆纳入编制计算费用支出，决算数据包括了事业单位车辆运行费，而事业车辆费用在年初时是未纳入预算的。总量较上年支出数减少0.10万元，下降0.2%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”费用支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费29.91万元，主要用于公务用车.市政车辆的油费.维修费.保险费。费用支出较年初预算数增加21.91万元，增长273.9%，主要原因是事业单位公车改革，事业单位车辆纳入编制计算费用支出，决算数据包括了事业单位车辆运行费，而事业车辆费用在年初时是未纳入预算的。总量较上年支出数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”费用支出。  

公务接待费16.19万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降4.8%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，接待减少，支出减少。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待376批次2,986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费54.22元，车辆购置费0.00万元，车辆维护费3.74万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出5.18万元，较上年决算数增加0.81万元，增长18.5%，主要原因是2021年换届选举，会议增多费用增多。本年度培训费支出1.61万元，较上年决算数减少0.28万元，下降14.8%，主要原因是节约开支。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出198.10万元，机关运行经费主要用于开支水费.电费.邮电费.差旅费.维修费.租赁费.会议费.培训费.公务接待.劳务费.工会经费.公务用车运行维护费.其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少49.20万元，下降19.9%，主要原因是减少了公务接待和差旅费劳务费的开支。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公电脑等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金159.02万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2021年未开展此项工作。

  3.关于绩效自评结果的说明。

2021年未开展此项工作。

  （三）重点绩效评价结果。

2021年未开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43451300