关于大足区邮亭镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算〔草案〕的报告

大足区邮亭镇人民政府财政办公室

（2024年1月24日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将邮亭镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算〔草案〕的报告提请大会审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，按照全区总体发展思路和镇党委既定目标，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，有效防范运行风险，推动我镇经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）镇财政收支执行情况

2023年镇本级财政收入完成3696.17万元，为调整预算的100.2％，同比增长11.62％。相应安排本级支出3696.17万元，为调整预算的100.2％，同比增长11.62％。

一般公共预算，税收收入3.51万元，为预算的100%，与上年持平，上级补助收入3632.25万元，为调整预算的100.2％，同比增长11.64％，收入合计3635.76万元。相应安排本级支出3635.76万元，为调整预算的100.2%，同比增长11.62%。（详见附件1）

政府性基金，上级补助收入60.41万元，相应安排支出60.41万元，为调整预算的100%，收支持平。（详见附件2）

（二）2023年财政工作情况

1、抓好开源节流，加强财政资源统筹。一是深挖增收潜力，以“综合治税、盘活存量、向上争资”为抓手，增大财政统筹财力。坚持综合治税，主动做好协税护税工作，形成综合治税合力，做到各项收入应收尽收，2023年预计实现工商税收3.2亿元。进一步加强财政资源统筹，建立盘活沉淀资金和结余结转资金长效机制，摸清底数、分类处理，减少资金闲置，增大镇级财力。紧盯上级投资导向，强化部门联动，全力争取区级部门及经开区相关单位资金支持957.37万元，用于疫情防控、信访维稳、市政管理、苦水河整治、镇街功能完善项目建设，不断拓宽筹资渠道。二是深挖节支潜力，牢固树立政府过紧日子思想，按照“精打细算，厉行节约”的原则，持续压缩非重点、非刚性支出，2023年“三公经费”支出比上年下降3.7%，严格执行零基预算制度、公用经费定额标准，不断提高财政资金支出效率。

2、注重提质增效，大力优化支出结构。一是按照“统筹兼顾，确保重点”的原则，加大项目、资金整合力度，不断优化财政支出结构。安排资金79.81万元，用于河库清漂保洁、太平河流域河道修复管护、耕地“非粮化”整治；安排资金36.34万元，用于已脱贫户产业到户补助、公益特岗补助；安排资金47.5万元，支持新利村美丽乡村建设及农村危房整治，不断支持农业生产、农村基础设施建设，着力实施乡村振兴。安排资金211.56万元，用于街区重要节点环境改造、老旧小区公厕配套、绿化配套、复兴街道综合整治，大力支持城区功能提升。二是合理安排支出，积极推进以改善民生为重点的社会事业建设，安排资金68.9万元，用于特困群众临时救助、敬老院管理运营支出，优先保证城乡困难群众基本生活保障支出需要。落实好城乡居民各项社会保障政策，持续抓好城乡居民医疗保险、养老保险、惠民补贴“一卡通”工作，全年“一卡通”发放2409户，5.03万人次，金额2093.9万元，切实为广大群众办实事。

3、突出底线思维，坚决兜牢“三保”底线。一是镇财政牢固树立底线思维，做到“两个优先”，确保基层“三保”不破底。在年初预算编制时优先安排“三保”支出，从源头上把“三保”支出足额列入预算，不留缺口，确保“三保”支出有财力保障。在资金调度上优先保障“三保”支出，优先保障基本民生支出需要，及时足额发放职工工资，保证镇、村两级机构正常运转。二是管好用好“三保”资金，进一步强化镇、村两级财务管理，规范资金收支行为，做到资金支出规范、透明。严格执行津补贴发放政策，无违规发放津补贴情况发生。落实好直达资金机制，确保“三保”资金安全、高效使用。

4、强化财政监管，有效防范运行风险，一是充分发挥财政职能，坚持依法理财，强化财政监督，确保财政稳健运行。进一步强化单位内控管理，加强财政运行风险管控。提高国有资产管理水平，摸清家底，防止国有资产流失。强化预算绩效管理，将绩效评价结果运用于财政资金使用全过程，做到财政资金动态监控。充分运用预算管理一体化系统，提高财政监管水平，确保财政资金安全。二是加强政府债务管理，各项建设坚持量力而行、尽力而为，严格控制新增债务，坚决遏制违规举债，2023年通过协调争取上级化债资金2377.66万元，消化了71笔达到支付条件的拖欠中小企业账款，守住了财政风险底线。

各位代表，2023年财政运行总体平稳，各项财政工作得到有效落实，但在财政运行和预算执行过程中还存在一些不容忽视的问题：一是财政收入大幅减少，上级专项资金到位率下降，保民生、保重点等支出资金缺口较大，财政收支矛盾日显突出，统筹平衡难度不断加大。二是财政资金调度异常紧张，因经济恢复的不确定性，财政资金保障困难，一些项目支出未能按序时进度安排资金。三是项目、资金整合力度不够，财政资金使用绩效有待进一步提高。四是财政监管不全面，各种项目建设、专项资金支出、往来款项管理等方面还存在监管薄弱环节。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施切实加以解决。

二、2024年财政预算〔草案〕

2024年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和中央、市、区经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照全区总体发展思路和镇党委确定的目标，大力优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，坚持党政机关过紧日子，有效防范财政运行风险，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，持续推动我镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。

根据上述指导思想和工作思路，按照“精打细算，厉行节约；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，编制我镇2024年财政收支预算。

（一）财政收支预算

一般公共预算，税收收入预算3.51万元，与上年持平，上级补助收入3432.87万元（不含专项补助），本级收入合计3436.38万元，同比增长3.61%。支出相应安排3436.38万元，同比增长3.61%。（详见附件3）

（二）2024年财政工作重点

1、注重财政资源统筹，增强财政保障能力。一是立足我镇实际，抓住发展主线，大力服务经开区发展，支持园区建设，高质量服务企业生产。坚持综合治税，依法加大财政收入征管力度，主动做好协税护税工作，做到各项收入应收尽收，实现税收增长。二是注重财政资源统筹，进一步盘活“沉睡”财政资金及闲置国有资产，夯实盘活基础，坚持分类盘活，减少资金、资产闲置，让沉睡的财政资金、国有资产“动”起来，增大镇级财力。三是继续拓宽筹资渠道，政府各部门与村（社区）积极配合做好项目的储备和申报，加强与上级部门的沟通和对接，全力争取区级部门及经开区相关单位资金支持，增强财政保障能力。

2、大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。一是坚持有保有压，集中财力办大事，优先保障困难群众的基本生活需要，五保、孤困等城乡特困人员做到应保尽保，落实好城乡居民各项社会保障政策，抓好城乡居民医疗保险、养老保险、涉农补贴等工作，持续聚焦惠民有感。加大项目、资金整合力度，大力支持农业生产、农村基础设施建设、生态环境治理，加强城市管理，支持城区功能完善提升，加大民生项目资金投入，保障镇党委重大决策部署落地实施。二是大力优化财政支出结构，筑牢兜实 “三保”底线，要始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，在预算编制时优先安排“三保”支出，确保“三保”支出有财力保障。在资金调度上优先保障“三保”支出，确保我镇行政运行稳定。

3、强化财政绩效管理，资金使用提质增效。一是深化财政预算管理，细化预算编制，强化预算约束，坚持有预算才安排支出，严格控制支出总量，确保全年财政收支平衡。依法接受人大监督，支持人大预算审查，切实提高财政资金使用透明度。二是狠抓财政预算绩效管理，将绩效管理贯穿于财政资金使用的全过程，做到事前预警、事中监管、事后评价，切实提高财政资金使用效益，把同样的钱花出更大的成效。三是管好用好“三保”资金，执行好财政直达资金机制，落实管理制度，建立资金台账，第一时间支付资金，确保资金安全、精准落实到位，尽快发挥效果。

4、狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。一是坚持依法理财，强化财政监督职能，进一步加强财会监督工作，在预算管理、国有资产、政府采购、财务管理、内部控制等方面加强管理，不断提升财政治理效能。二是坚持党政机关过紧日子，严把财政支出关，下大力压减公务运行中非刚性、非重点支出，紧盯“三公”经费等资金的使用，防止铺张浪费和大手大脚，深入挖掘节支潜力。三是加强政府债务管理，坚决遏制违规举债，防止新增隐性债务，有效防范财政运行风险。四是严肃财经纪律，强化纪律意识，严明纪律规矩，以市委、区委巡视、巡察为契机，切实规范各项支出行为，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。

各位代表！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚定信心、开拓奋进，为全面建设社会主义现代化新邮亭作出新的更大贡献！

附件1：2023年邮亭镇一般公共预算收支执行情况表

附件2：2023年邮亭镇政府性基金收支情况表

附件3：2024年邮亭镇一般公共预算收支预算表（草案）