预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117748572278/2022-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

邮亭镇2022年部门预算

重庆市大足区邮亭镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作

9、负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作

10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3078.73万元，其中：一般公共预算拨款2999.91万元，政府性基金预算拨款78.82万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加250.23万元，主要是优抚、临时救助、城乡社区事务、村级公益事业建设等经费拨款增加250.23万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3078.73万元，其中：一般公共服务支出1070.56万元，文化旅游体育与传媒支出90.55万元，社会保障和就业支出490.41万元，卫生健康支出83.32万元，节能环保支出1.35万元，城乡社区支出270.67万元，农林水支出969.79万元，住房保障支出102.08万元。支出较去年增加250.23万元，主要是基本支出减少462.01万元，项目支出增加712.24万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2999.91万元，一般公共预算财政拨款支出2999.91万元，比2021年增加171.41万元。其中：基本支出2060.33万元，比2021年减少462.01万元，主要原因是单位人员变动以及原基本支出中的对村民委员会和村党支部补助支出、三支一扶支出调整为项目支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出939.58万元，比2021年增加633.42万元，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部补助支出、村级公益事业建设、保障性安居工程、节能环保、临时救助等支出，主要用于村（社区）干部误工、美丽乡村建设、农村危房改造、巩固脱贫衔接乡村振兴、自然生态保护、临时救助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入78.82万元，政府性基金预算支出78.82万元，比2021年增加78.82万元，主要原因是农村基础设施建设、移民补助等增加支出，主要用于农村旧房整治提升、危房改造、大中型水库移民后期扶持等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算28.66万元，比2021年减少0.49万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费15.66万元，比2021年减少0.49万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待减少支出；公务用车运行维护费13万元，与2021年持平，主要原因是保障区内公务出行、新冠疫情防控等公务车运行；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费416.93万元，比上年减少153.85万元，主要原因是人员和公务用车预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额217.57万元：政府采购货物预算112.07万元、政府采购工程预算7.5万元、政府采购服务预算98万元；其中一般公共预算拨款政府采购217.57万元：政府采购货物预算112.07万元、政府采购工程预算7.5万元、政府采购服务预算98万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款939.58万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴寿刚，联系方式：023-43526698）

表一

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,078.73	一、本年支出	3,078.73	2,999.91	78.82
一般公共预算资金	2,999.91	一般公共服务支出	1,070.56	1,070.56
政府性基金预算资金	78.82	文化旅游体育与传媒支出	90.55	90.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	490.41	489.09	1.32
		卫生健康支出	83.32	83.32
		节能环保支出	1.35	1.35
		城乡社区支出	270.67	193.17	77.50
		农林水支出	969.79	969.79
		住房保障支出	102.08	102.08

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,078.73	支出合计	3,078.73	2,999.91	78.82

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府单位：万元

功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,999.91	2,060.33	939.58
201	一般公共服务支出	1,070.56	918.16	152.40
20101	人大事务	22.80		22.80
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.80		12.80
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.93	869.63	121.30
2010301	行政运行	826.64	705.34	121.30
2010350	事业运行	164.30	164.30
20104	发展与改革事务	48.52	48.52
2010450	事业运行	48.52	48.52
20136	其他共产党事务支出	8.30		8.30
2013699	其他共产党事务支出	8.30		8.30
207	文化旅游体育与传媒支出	90.55	89.55	1.00
20701	文化和旅游	90.55	89.55	1.00
2070109	群众文化	89.55	89.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	489.09	447.62	41.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.91	85.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.91	85.91
20802	民政管理事务	3.06		3.06
2080299	其他民政管理事务支出	3.06		3.06
20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.00	143.00
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20820	临时救助	28.41		28.41
2082001	临时救助支出	28.41		28.41
20828	退役军人管理事务	50.47	50.47
2082850	事业运行	50.47	50.47
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
210	卫生健康支出	83.32	83.32
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16
211	节能环保支出	1.35		1.35
21104	自然生态保护	1.35		1.35
2110406	自然保护地	1.35		1.35
212	城乡社区支出	193.17	56.99	136.18
21201	城乡社区管理事务	56.99	56.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.99	56.99
21205	城乡社区环境卫生	83.88		83.88
2120501	城乡社区环境卫生	83.88		83.88
21299	其他城乡社区支出	52.30		52.30
2129999	其他城乡社区支出	52.30		52.30
213	农林水支出	969.79	381.61	588.18
21301	农业农村	383.25	381.61	1.64
2130104	事业运行	381.61	381.61
2130122	农业生产发展	1.64		1.64
21302	林业和草原	4.58		4.58
2130299	其他林业和草原支出	4.58		4.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.93		3.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.93		3.93
21307	农村综合改革	578.04		578.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.04		508.04
221	住房保障支出	102.08	83.08	19.00
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00
2210105	农村危房改造	19.00		19.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08
2210201	住房公积金	83.08	83.08

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,060.33	1,643.40	416.93
301	工资福利支出	1,492.14	1,492.14
30101	基本工资	357.68	357.68
30102	津贴补贴	190.34	190.34
30103	奖金	197.72	197.72
30107	绩效工资	411.76	411.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.78	110.78
30109	职业年金缴费	55.39	55.39
30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	69.24
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	83.08	83.08
30114	医疗费	14.08	14.08
302	商品和服务支出	416.93		416.93
30201	办公费	82.91		82.91
30202	印刷费	2.61		2.61
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	12.18		12.18
30207	邮电费	41.06		41.06
30211	差旅费	83.52		83.52
30213	维修（护）费	10.44		10.44
30215	会议费	4.35		4.35
30216	培训费	10.39		10.39
30217	公务接待费	15.66		15.66
30226	劳务费	20.88		20.88
30228	工会经费	13.85		13.85
30229	福利费	20.77		20.77
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	83.57		83.57
303	对个人和家庭的补助	151.26	151.26
30305	生活补助	8.26	8.26
30307	医疗费补助	13.00	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.66		13.00		13.00	15.66

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		78.82		78.82
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32		1.32
2082201	移民补助	1.32		1.32
212	城乡社区支出	77.50		77.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.50		77.50
2120804	农村基础设施建设支出	77.50		77.50

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,078.73	合计	3,078.73
一般公共预算资金	2,999.91	一般公共服务支出	1,070.56
政府性基金预算资金	78.82	文化旅游体育与传媒支出	90.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	490.41
财政专户管理资金		卫生健康支出	83.32
事业收入资金		节能环保支出	1.35
上级补助收入资金		城乡社区支出	270.67
附属单位上缴收入资金		农林水支出	969.79
事业单位经营收入资金		住房保障支出	102.08
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,078.73	2,999.91	78.82
201	一般公共服务支出	1,070.56	1,070.56
20101	人大事务	22.80	22.80
2010104	人大会议	5.00	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.80	12.80
2010108	代表工作	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.93	990.93
2010301	行政运行	826.64	826.64
2010350	事业运行	164.30	164.30
20104	发展与改革事务	48.52	48.52
2010450	事业运行	48.52	48.52
20136	其他共产党事务支出	8.30	8.30
2013699	其他共产党事务支出	8.30	8.30
207	文化旅游体育与传媒支出	90.55	90.55
20701	文化和旅游	90.55	90.55
2070109	群众文化	89.55	89.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	490.41	489.09	1.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.91	85.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.91	85.91
20802	民政管理事务	3.06	3.06
2080299	其他民政管理事务支出	3.06	3.06
20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.00	143.00
20808	抚恤	10.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20820	临时救助	28.41	28.41
2082001	临时救助支出	28.41	28.41
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32		1.32
2082201	移民补助	1.32		1.32
20828	退役军人管理事务	50.47	50.47
2082850	事业运行	50.47	50.47
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
210	卫生健康支出	83.32	83.32
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16
211	节能环保支出	1.35	1.35
21104	自然生态保护	1.35	1.35
2110406	自然保护地	1.35	1.35
212	城乡社区支出	270.67	193.17	77.50
21201	城乡社区管理事务	56.99	56.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.99	56.99
21205	城乡社区环境卫生	83.88	83.88
2120501	城乡社区环境卫生	83.88	83.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.50		77.50
2120804	农村基础设施建设支出	77.50		77.50
21299	其他城乡社区支出	52.30	52.30
2129999	其他城乡社区支出	52.30	52.30
213	农林水支出	969.79	969.79
21301	农业农村	383.25	383.25
2130104	事业运行	381.61	381.61
2130122	农业生产发展	1.64	1.64
21302	林业和草原	4.58	4.58
2130299	其他林业和草原支出	4.58	4.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.93	3.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.93	3.93
21307	农村综合改革	578.04	578.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.04	508.04
221	住房保障支出	102.08	102.08
22101	保障性安居工程支出	19.00	19.00
2210105	农村危房改造	19.00	19.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08
2210201	住房公积金	83.08	83.08

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,078.73	2,060.33	1,018.40
201	一般公共服务支出	1,070.56	918.16	152.40
20101	人大事务	22.80		22.80
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	12.80		12.80
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.93	869.63	121.30
2010301	行政运行	826.64	705.34	121.30
2010350	事业运行	164.30	164.30
20104	发展与改革事务	48.52	48.52
2010450	事业运行	48.52	48.52
20136	其他共产党事务支出	8.30		8.30
2013699	其他共产党事务支出	8.30		8.30
207	文化旅游体育与传媒支出	90.55	89.55	1.00
20701	文化和旅游	90.55	89.55	1.00
2070109	群众文化	89.55	89.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	490.41	447.62	42.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.91	85.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.91	85.91
20802	民政管理事务	3.06		3.06
2080299	其他民政管理事务支出	3.06		3.06
20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.00	143.00
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20820	临时救助	28.41		28.41
2082001	临时救助支出	28.41		28.41
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32		1.32
2082201	移民补助	1.32		1.32
20828	退役军人管理事务	50.47	50.47
2082850	事业运行	50.47	50.47
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
210	卫生健康支出	83.32	83.32
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16
211	节能环保支出	1.35		1.35
21104	自然生态保护	1.35		1.35
2110406	自然保护地	1.35		1.35
212	城乡社区支出	270.67	56.99	213.68
21201	城乡社区管理事务	56.99	56.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.99	56.99
21205	城乡社区环境卫生	83.88		83.88
2120501	城乡社区环境卫生	83.88		83.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.50		77.50
2120804	农村基础设施建设支出	77.50		77.50
21299	其他城乡社区支出	52.30		52.30
2129999	其他城乡社区支出	52.30		52.30
213	农林水支出	969.79	381.61	588.18
21301	农业农村	383.25	381.61	1.64
2130104	事业运行	381.61	381.61
2130122	农业生产发展	1.64		1.64
21302	林业和草原	4.58		4.58
2130299	其他林业和草原支出	4.58		4.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.93		3.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.93		3.93
21307	农村综合改革	578.04		578.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.04		508.04
221	住房保障支出	102.08	83.08	19.00
22101	保障性安居工程支出	19.00		19.00
2210105	农村危房改造	19.00		19.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08
2210201	住房公积金	83.08	83.08

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		217.57	217.57
A	货物	112.07	112.07
B	工程	7.50	7.50
C	服务	98.00	98.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区邮亭镇人民政府		部门支出预算数	3,078.73
当年整体绩效目标	一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、加强农村基础设施建设，实施村庄绿化美化亮化，完成九滩村美丽乡村建设项目1个；六、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。七、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	镇、村两级机构运行经费保障率	10	%	＝	100
	镇、村两级职工满意度	5	%	≥	95
	困难群众基本生活救助按时发放率	15	%	＝	100
	困难群众满意度	10	%	≥	95
	城区垃圾清扫保洁	10	平方米	＝	120000
	村（社区）垃圾清运	10	个	＝	17
	太平河、苦水河、伍家河流清漂保洁	10	条	＝	3
	美丽乡村建设	10	个	＝	1
	消防队出警率	5	%	＝	100
	交通安全劝导次数	5	人/次	≥	300
	年度动物防疫	5	次	≥	2
	森林防火日常巡查	5	天	≥	360

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	城市管理和运维经费				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	50.00				本级支出（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	开展城区市政环卫清扫保洁工作
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	完成清扫保洁面积12万平方米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成清扫保洁面积	70		平方米		＝		120000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	村（社区）组织办公经费				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	70.00				本级支出（万元)		70.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）组织办公经费
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时足额支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	支付村个数	70		个		＝		17
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	村（社区）四职干部补贴				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	226.93				本级支出（万元)		226.93
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）四职干部补贴
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按月足额支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时支付	70		万元		＝		226.93
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	居民小组长误工补贴				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	36.72				本级支出（万元)		36.72
					上级补助（万元)
项目概述	居民小组长误工补贴
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时足额支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	支付个数	70		个		＝		153
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	回村挂职本土人才补贴				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	40.93				本级支出（万元)		40.93
					上级补助（万元)
项目概述	回村挂职本土人才补贴
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按月足额支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时支付	70		万元		＝		40.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	离任村（社区）干部生活补贴				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	26.94				本级支出（万元)		26.94
					上级补助（万元)
项目概述	离任村（社区）干部生活补贴
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	支付人数	70		人		＝		129
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	村（居）务监督委员会主任				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	4.08				本级支出（万元)		4.08
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）务监督委员会主任
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时支付	70		万		＝		4.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	村（社区）服务群众专项经费				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	40.00				本级支出（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）服务群众专项经费
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时支付	70		万		＝		40
	满意度指标	服务对象满意度指标	村满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	村四职干部及本土人才保险				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	30.44				本级支出（万元)		30.44
					上级补助（万元)
项目概述	村四职干部及本土人才保险
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时支付	70		万		＝		30.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	三支一扶生活补助				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	35.50				本级支出（万元)		35.50
					上级补助（万元)
项目概述	三支一扶生活补助
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按月足额支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	支付人数	70		人		＝		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	专职消防队经费				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	专职消防队经费
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	辖区消防安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	效果指标	出警率	70		%		＝		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	维稳工作经费				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	维稳工作经费
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	确保辖区安全稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	重点人口管控率	70		%		≥		95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	森林防火、动物防疫经费（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	18.00				本级支出（万元)		18.00
					上级补助（万元)
项目概述	森林防火、动物防疫经费（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	年度动物防疫次数	40		次		≥		2
	产出指标	数量指标	日常巡查数	50		天		≥		360
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	劝导站经费（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	18.00				本级支出（万元)		18.00
					上级补助（万元)
项目概述	劝导站经费（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	完成交通劝导，确保道路交通安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	交通安全劝导次数	70		人次		≥		300
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	农村环境卫生及河道清漂保洁（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	33.88				本级支出（万元)		33.88
					上级补助（万元)
项目概述	农村环境卫生及河道清漂保洁（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	完成17个村社区垃圾清运，3条河流清漂
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成17个村保洁任务	90		个		＝		17
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	消防队运行经费（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	22.30				本级支出（万元)		22.30
					上级补助（万元)
项目概述	消防队运行经费（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	确保辖区消防安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	效益指标	社会效益指标	出警率	70		%		＝		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	代表工作及选举经费（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	22.80				本级支出（万元)		22.80
					上级补助（万元)
项目概述	代表工作及选举经费（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	代表履职能力提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	代表会前视察次数	40		次		≥		2
	产出指标	数量指标	代表年中调研次数	40		次		≥		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	10		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	武装征兵工作经费（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	武装征兵工作经费（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	完成全年征兵任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度征兵任务	90		%		＝		100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	8.30				本级支出（万元)		8.30
					上级补助（万元)
项目概述	40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	按时支付	70		万		＝		8.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	村社区干部绩效考核（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	32.00				本级支出（万元)		32.00
					上级补助（万元)
项目概述	村社区干部绩效考核（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	4.80				本级支出（万元)		4.80
					上级补助（万元)
项目概述	纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	工会活动费（政府托底经费）				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	工会活动费（政府托底经费）
立项依据	《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）
当年绩效目标	及时开展工会活动，做好职工慰问
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	50		次		≥		2
	产出指标	数量指标	开展慰问	40		次		≥		7
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	天保工程区管护				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	1.35				本级支出（万元)		1.35
					上级补助（万元)
项目概述	天保工程区管护
立项依据	渝财农[2021]82号
当年绩效目标	完成当年天保林管护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成当年天保林管护	90		次		＝		1
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	2021年疫情防控临时性公益特岗补助				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	3.93				本级支出（万元)		3.93
					上级补助（万元)
项目概述	2021年疫情防控临时性公益特岗补助
立项依据	渝财农[2021]19号、渝财农[2020]128号、渝财农[2020]124号
当年绩效目标	开展疫情防控
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90		%		≥		95
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	1.64				本级支出（万元)		1.64
					上级补助（万元)
项目概述	耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费
立项依据	渝财农[2021]29号
当年绩效目标	完成耕地地力保护调查、核实
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	完成耕地地力保护调查、核实	90		次		≥		1
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	林业生态保护恢复_人工造林补助				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	4.58				本级支出（万元)		4.58
					上级补助（万元)
项目概述	林业生态保护恢复_人工造林补助
立项依据	渝财农[2020]123号
当年绩效目标	完成人工造林任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	人工造林数	90		亩		≥		5
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	镇街美丽乡村项目				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	70.00				本级支出（万元)		70.00
					上级补助（万元)
项目概述	镇街美丽乡村项目
立项依据	渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标	完成美丽乡村建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	解三难				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	10.00				本级支出（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2020]218号（大足财社[2021]85号）解三难
立项依据	渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号（大足财社[2021]85号）2021年优抚对象“解三难”补助资金
当年绩效目标	解三难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	危房改造资金				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	19.00				本级支出（万元)		19.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财建[2020]417号-（大足财建[2021]105号）-从住建委调剂用于危房改造
立项依据	渝财建[2020]417号-（大足财建[2021]105号）-从住建委调剂用于危房改造：中敖：7500元；三驱：35000元；玉龙：14000元；棠香：42500元；邮亭：190000元。
当年绩效目标	危房改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	困难群众临时救助金				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	9.41				本级支出（万元)		9.41
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）民政专项补助资金——临时救助
立项依据	渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标	困难群众临时救助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	民政工作补助				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	3.06				本级支出（万元)		3.06
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金
立项依据	渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标	开展民政工作，服务困难群众
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	临时救助				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	19.00				本级支出（万元)		19.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）困难群众救助——临时救助
立项依据	渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）
当年绩效目标	临时救助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
项目名称	免费开放经费				业务主管部门		邮亭镇
当年预算（万元)	1.00				本级支出（万元)		1.00
					上级补助（万元)
项目概述	渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据	渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标	文化服务中心免费开放工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%		≥		90

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