预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117748572278/2021-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇	[ 发布日期 ]	2021-04-09
[ 成文日期 ]	2021-04-09	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇
[ 发布日期 ]	2021-04-09
[ 成文日期 ]	2021-04-09
[ 有效性 ]

邮亭镇2021年部门预算

重庆市大足区邮亭镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作

9、负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作

10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2828.5万元，其中：一般公共预算拨款2828.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.14万元，主要是一般公共预算拨款减少1.14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2828.5万元，其中：一般公共服务支出1063.04万元，文化旅游体育与传媒支出87.96万元，社会保障和就业支出447.23万元，卫生健康支出81.41万元，城乡社区支出198.44万元，农林水支出869.05万元，住房保障支出81.37万元。支出较去年减少1.14万元，主要是基本支出减少62.8万元，项目支出增加61.66万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2828.5万元，一般公共预算财政拨款支出2828.5万元，比2020年减少1.14万元。其中：基本支出2522.34万元，比2020年减少62.8万元，主要原因是单位人员调出减少支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出306.16万元，比2020年增加61.66万元，主要原因是增加了村四职干部及本土人才保险、村社区干部绩效考核等支出。

重庆市大足区邮亭镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算29.15万元，比2020年减少5.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费16.15万元，比2020年减少2.05万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待减少支出；公务用车运行维护费13万元，比2020年减少3万元，主要原因是我单位加强公务车运行管理减少支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费570.78万元，比上年减少30.61万元，主要原因是人员减少以及压缩公务开支形成。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额467.85万元：政府采购货物预算233.9万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算158.95万元；其中一般公共预算拨款政府采购467.85万元：政府采购货物预算233.9万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算158.95万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款306.16万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴寿刚，联系方式：023-43526698）

表一
重庆市大足区邮亭镇人民政府财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,828.50	一、本年支出	2,828.50	2,828.50
一般公共预算拨款	2,828.50	一般公共服务支出	1,063.04	1,063.04
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	87.96	87.96
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	447.23	447.23
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	81.41	81.41
一般公共预算拨款	0.00	城乡社区支出	198.44	198.44
政府性基金预算拨款		农林水支出	869.05	869.05
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	81.37	81.37

		二、结转下年

收入总数	2,828.50	支出总数	2,828.50	2,828.50

表二重庆市大足区邮亭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	2829.64	2,828.50	2,522.34	306.16
201	一般公共服务支出	1,125.18	1,063.04	970.74	92.30
20101	人大事务	21.90	21.90		21.90
2010104	人大会议	5.00	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.90	11.90		11.90
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.26	968.81	905.81	63.00
2010301	行政运行	785.26	809.91	758.01	51.90
2010302	一般行政管理事务	86.00	11.10		11.10
2010350	事业运行		147.80	147.80
20104	发展与改革事务		64.93	64.93
2010450	事业运行		64.93	64.93
20136	其他共产党事务支出	7.30	7.40		7.40
2013699	其他共产党事务支出	7.30	7.40		7.40
20199	其他一般公共服务支出	224.72
2019999	其他一般公共服务支出	224.72
207	文化旅游体育与传媒支出	101.59	87.96	87.96
20701	文化和旅游	101.59	87.96	87.96
2070109	群众文化	101.59	87.96	87.96
208	社会保障和就业支出	436.96	447.23	447.23
20801	人力资源和社会保障管理事务		70.92	70.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		70.92	70.92
20805	行政事业单位养老支出	310.79	316.75	316.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	108.50	108.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	54.25	54.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.00	154.00	154.00
20825	其他生活救助	8.38	7.44	7.44
2082502	其他农村生活救助	8.38	7.44	7.44
20828	退役军人管理事务	117.80	50.09	50.09
2082850	事业运行	117.80	50.09	50.09
20899	其他社会保障和就业支出		2.03	2.03
2089999	其他社会保障和就业支出		2.03	2.03
210	卫生健康支出	86.99	81.41	81.41
21011	行政事业单位医疗	86.99	81.41	81.41
2101101	行政单位医疗	39.36	30.94	30.94
2101102	事业单位医疗	47.63	36.87	36.87
2101103	公务员医疗补助		5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.68	7.68
212	城乡社区支出	188.63	198.44	48.14	150.30
21201	城乡社区管理事务		48.14	48.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出		48.14	48.14
21205	城乡社区环境卫生	71.10	98.00		98.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.10	98.00		98.00
21299	其他城乡社区支出	117.53	52.30		52.30
2129999	其他城乡社区支出	117.53	52.30		52.30
213	农林水支出	805.90	869.05	805.49	63.56
21301	农业农村	351.08	358.08	358.08
2130104	事业运行	351.08	358.08	358.08
21307	农村综合改革	454.82	510.97	447.41	63.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.82	510.97	447.41	63.56
221	住房保障支出	84.39	81.37	81.37
22102	住房改革支出	84.39	81.37	81.37
2210201	住房公积金	84.39	81.37	81.37

表三
重庆市大足区邮亭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,522.34	1,951.56	570.78
301	工资福利支出	1,417.21	1,417.21
30101	基本工资	350.24	350.24
30102	津贴补贴	143.26	143.26
30103	奖金	23.30	23.30
30107	绩效工资	170.61	170.61
3010701	奖励绩效工资	51.06	51.06
3010702	基础绩效工资	119.55	119.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	108.50
30109	职业年金缴费	54.25	54.25
30110	职工基本医疗保险缴费	57.64	57.64
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92
30112	其他社会保障缴费	19.89	19.89
30113	住房公积金	81.37	81.37
30199	其他工资福利支出	402.23	402.23
302	商品和服务支出	570.78		570.78
30201	办公费	67.92		67.92
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	35.02		35.02
30211	差旅费	150.96		150.96
30215	会议费	3.40		3.40
30216	培训费	10.17		10.17
3021601	培训费	10.17		10.17
30217	公务接待费	16.15		16.15
30226	劳务费	15.30		15.30
30228	工会经费	13.56		13.56
30229	福利费	20.34		20.34
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	34.20		34.20
30299	其他商品和服务支出	178.85		178.85
303	对个人和家庭的补助	534.35	534.35
30305	生活补助	380.35	380.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.00	154.00

表四重庆市大足区邮亭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
34.20	0.00	16.00	0.00	16.00	18.20	29.15	0.00	13.00	0.00	13.00	16.15

表五
重庆市大足区邮亭镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出
	合计

表六
重庆市大足区邮亭镇人民政府部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,828.50	一般公共服务支出	1,063.04
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	87.96
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	447.23
事业收入	0.00	卫生健康支出	81.41
事业单位经营收入	0.00	城乡社区支出	198.44
其他收入	0.00	农林水支出	869.05
		住房保障支出	81.37




本年收入合计	2,828.50	本年支出合计	2,828.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,828.50	支出总计	2,828.50

表七
重庆市大足区邮亭镇人民政府部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2,828.50		2,828.50
201	一般公共服务支出	1,063.04		1,063.04
20101	人大事务	21.90		21.90
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.90		11.90
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.81		968.81
2010301	行政运行	809.91		809.91
2010302	一般行政管理事务	11.10		11.10
2010350	事业运行	147.80		147.80
20104	发展与改革事务	64.93		64.93
2010450	事业运行	64.93		64.93
20136	其他共产党事务支出	7.40		7.40
2013699	其他共产党事务支出	7.40		7.40
207	文化旅游体育与传媒支出	87.96		87.96
20701	文化和旅游	87.96		87.96
2070109	群众文化	87.96		87.96
208	社会保障和就业支出	447.23		447.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.92		70.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.92		70.92
20805	行政事业单位养老支出	316.75		316.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50		108.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25		54.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00		154.00
20825	其他生活救助	7.44		7.44
2082502	其他农村生活救助	7.44		7.44
20828	退役军人管理事务	50.09		50.09
2082850	事业运行	50.09		50.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.03		2.03
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03		2.03
210	卫生健康支出	81.41		81.41
21011	行政事业单位医疗	81.41		81.41
2101101	行政单位医疗	30.94		30.94
2101102	事业单位医疗	36.87		36.87
2101103	公务员医疗补助	5.92		5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68		7.68
212	城乡社区支出	198.44		198.44
21201	城乡社区管理事务	48.14		48.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.14		48.14
21205	城乡社区环境卫生	98.00		98.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00		98.00
21299	其他城乡社区支出	52.30		52.30
2129999	其他城乡社区支出	52.30		52.30
213	农林水支出	869.05		869.05
21301	农业农村	358.08		358.08
2130104	事业运行	358.08		358.08
21307	农村综合改革	510.97		510.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.97		510.97
221	住房保障支出	81.37		81.37
22102	住房改革支出	81.37		81.37
2210201	住房公积金	81.37		81.37

表八
重庆市大足区邮亭镇人民政府部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,828.50	2,522.34	306.16
201	一般公共服务支出	1,063.04	970.74	92.30
20101	人大事务	21.90		21.90
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.90		11.90
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.81	905.81	63.00
2010301	行政运行	809.91	758.01	51.90
2010302	一般行政管理事务	11.10		11.10
2010350	事业运行	147.80	147.80
20104	发展与改革事务	64.93	64.93
2010450	事业运行	64.93	64.93
20136	其他共产党事务支出	7.40		7.40
2013699	其他共产党事务支出	7.40		7.40
207	文化旅游体育与传媒支出	87.96	87.96
20701	文化和旅游	87.96	87.96
2070109	群众文化	87.96	87.96
208	社会保障和就业支出	447.23	447.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.92	70.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.92	70.92
20805	行政事业单位养老支出	316.75	316.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25	54.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00
20825	其他生活救助	7.44	7.44
2082502	其他农村生活救助	7.44	7.44
20828	退役军人管理事务	50.09	50.09
2082850	事业运行	50.09	50.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210	卫生健康支出	81.41	81.41
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68
212	城乡社区支出	198.44	48.14	150.30
21201	城乡社区管理事务	48.14	48.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.14	48.14
21205	城乡社区环境卫生	98.00		98.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00		98.00
21299	其他城乡社区支出	52.30		52.30
2129999	其他城乡社区支出	52.30		52.30
213	农林水支出	869.05	805.49	63.56
21301	农业农村	358.08	358.08
2130104	事业运行	358.08	358.08
21307	农村综合改革	510.97	447.41	63.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.97	447.41	63.56
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	81.37	81.37

表九重庆市大足区邮亭镇人民政府采购预算明细表单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	233.90	0.00	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区邮亭镇人民政府		预算支出总量（万元）	2828.5
当年整体绩效目标	一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	镇、村两级机构运行经费保障率	15	%	＝	100
	镇、村两级职工满意度	10	%	≥	95
	困难群众基本生活救助按时发放率	15	%	＝	100
	困难群众满意度	10	%	≥	90
	城区垃圾清扫保洁	10	平方米	＝	120000
	村（社区）垃圾清运	10	个	＝	17
	太平河、苦水河、伍家河流清漂保洁	10	条	＝	3
	消防队出警率	5	%	＝	100
	交通安全劝导次数	5	人/次	≥	200
	年度动物防疫	5	次	≥	2
	森林防火日常巡查	5	天	≥	300

表十一

2021年重点项目资金绩效目标表

单位：万元

项目资金名称

城市管理和运维经费

业务主管部门

重庆市大足区邮亭镇人民政府

当年预算

区级支出

补助镇街

项目概况

开展城区市政环卫清扫保洁工作

立项依据

《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）

当年绩效目标

完成城区12万平方米的清扫保洁任务，确保城区清洁、整洁。

绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

完成清扫保洁面积

平方米

＝

120000

支付及时率

＝

100

群众满意度

≥

联系:张灵

联系电话：

023-43526698

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