各位代表：

受镇人民政府的委托，现将重庆市大足区玉龙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

刚刚过去的2023年，镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在区财政局的指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神。坚持稳中求进的工作总基调，按照“稳收入、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。开拓创新、扎实工作，财政运行总体平稳，较好地完成了年度财政预算收支任务。现将2023年财政预算执行情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

2023年我镇财政收入3417.49万元。其中：一般公共预算收入3154.78万元，政府性基金收入262.71万元。

（二）财政支出执行情况

2023年我镇财政支出3417.49万元。其中:一般公共预算支出3154.78万元，政府性基金预算支出262.71万元。主要财政支出项目预算执行情况如下：

1.一般公共服务支出979.14万元。其中：

（1）人大事务支出5万元。均为人大会议支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出974.14万元。其中：行政运行支出817.07万元，一般行政管理事务支出85.09万元，事业运行支出71.98万元。

2.科学技术支出138.62万元。均为其他科学技术支出。

3.文化旅游体育与传媒支出83.22万元。其中：

（1）文化和旅游支出79.73万元。其中：文化和旅游管理事务支出72.23万元，其他文化和旅游支出7.5万元。

（2）文物支出3.49万元。均为文物保护支出。

4.社会保障和就业支出450.89万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出77.27万元。均为其他社会保障和就业管理事务支出。

（2）行政事业单位养老支出207.83万元。其中：行政单位离退休支出2.36万元，事业单位离退休支出2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出51.62万元，其他行政事业单位养老支出48.61万元。

（3）抚恤支出38.01万元。均为死亡抚恤支出。

（4）社会福利支出11万元。均为养老服务支出。

（5）临时救助支出12.02万元。均为临时救助支出。

（6）大中型水库移民后期扶持基金支出57.62万元。均为移民补助支出。

（7）小型水库移民扶助基金安排的支出20万元。均为基础设施建设和经济发展支出。

（8）退役军人管理事务支出25.2万元。均为事业运行支出。

（9）其他社会保障和就业支出1.94万元。均为其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出192.94万元。其中：

（1）公共卫生支出112.5万元。均为突发公共卫生事件应急处理支出。

（2）行政事业单位医疗支出74.44万元。其中：行政单位医疗37.18万元，事业单位医疗27.34万元，公务员医疗补助4.32万元，其他行政事业单位医疗支出5.6万元。

（3）医疗保障管理事务支出6万元。均为医疗保障政策管理支出。

6.节能环保支出35.5万元。均为污染防治支出。

7.城乡社区支出249.81万元。其中：

（1）城乡社会管理事务支出43.72万元。均为其他城乡社区管理事务支出。

（2）城乡社区公共设施支出2万元。均为其他城乡社区公共设施支出。

（3）城乡社区环境卫生支出25万元。均为城乡社区环境卫生支出。

（4）国有土地使用权出让收入安排的支出179.09万元。其中：农业生产发展支出171.39万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.7万元。

8.农林水支出1131.44万元。其中：

（1）农业农村支出180.44万元。均为事业运行支出。

（2）林业和草原支出9万元。均为森林资源培育支出。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50.97万元。其中：生产发展支出6.8万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出44.17万元。

（4）农村综合改革支出891.03万元。其中：对村级公益事业建设的补助支出180万元，对村民委员会和村党支部的补助支出711.03万元。

9.交通运输支出38万元。其中：

（1）公路水路运输支出18万元。均为公路养护支出。

（2）车辆购置税支出20万元。均为车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

10.自然资源海洋气象等支出17.4万元。均为自然资源事务支出。

11.住房保障支出86.76万元。其中：

（1）保障性安居工程支出3.5万元。均为农村危房改造支出。

（2）住房改革支出83.26万元。均为住房公积金支出。

12.灾害防治与应急管理支出7.77万元。均为自然灾害防治支出。

13.其他支出6万元。均为彩票公益金安排的支出。

（三）财政收支平衡情况

2023年我镇财政收入3417.49万元，财政支出3417.49万元，实现了财政收支平衡。

二、2023年财政工作开展情况

2023年镇财政工作按照科学理财，以收定支，量入为出，精打细算过“紧日子”的原则，努力做到了财政收支平衡。过去一年里镇财政工作紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，不折不扣执行各项财政政策，在保障民生、服务发展、财政改革、队伍建设等方面做了较多的工作。具体有以下几个方面：

（一）紧紧围绕中心工作，切实履行财政职能

一是坚持问题导向，运行平稳。2023年宏观经济下行压力犹存，镇财政不畏困难，积极采取多种办法、多种措施、多种途径组织财政收入，努力完成财政预算收支年度目标任务。二是坚持目标导向，保障有力。努力克服“新冠”疫情的影响，充分发挥财政资金的导向作用，全力服务乡村振兴、水污染防治、市政运行维护等我镇重大民生项目，为助推我镇经济和社会发展提供坚实的财政保障。

（二）深化现代财政制度改革，提高财政预算执行效率

一是推进预算编制精细化管理，增强财政保障能力。强化财政分配职能，统筹科学使用财政资金，进一步优化编报财政基本支出和项目支出流程，调整财政预算收支结构，增强基本支出保障能力，强化预算执行，完善预算支出体系，将预算管理要求落到实处。二是深化财政机制改革，增强科学理财能力。始终把改革创新作为推动财政发展的最强动力，全面准确把握新一轮财税体制改革的各项工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好、落实好。

（三）强化队伍建设，提升干部综合素质

一是加强干部教育，提升运行效率。“队伍”建设是关键，努力打造一支“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍，加强财政干部队伍作风教育工作，优化服务环境，不断提高工作质量和办事效率。二是加强业务培训，增强专业能力。定期不定期采取多种形式组织村（社区）书记（主任）、村（社区）报账员、代理会计进行财务方面的业务知识技能培训工作，重点学习村级财务管理相关规章制度，熟悉应用财务管理软件，不断提升村级财务管理人员的专业技术能力及综合素养水平。

2023年镇财政工作在同志们的共同努力下，运行总体保持稳健，圆满地完成了全年的财政收支预算目标任务。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还面临着一些挑战和突出问题，主要是：一是外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，影响财政收入增长的因素仍然较多。二是财税改革的深入推进和新的政府会计制度的执行，财政工作的任务日益艰巨，难度不断加大。三是建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理存在难度。四是随着经济社会的发展，建设和发展社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾越来越突显。对于这些问题，需要我们引起足够的重视，我们相信挑战与机遇并行，只要我们坚持创新工作方式，求真务实，积极采取有效措施，精准施策，就能逐步加以解决。

三、2024年财政预算草案

（一）2024年预算编制指导思想

2024年我镇预算编制和财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点定位”、“两地”、“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示精神。认真贯彻落实全区经济工作会议要求，根据全区预算编制会议精神，按照“实事求是、积极稳妥”、“统筹兼顾、有保有压”、“尽力而为、精打细算”、“注重绩效、科学规范”的原则，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

（二）财政收入预算草案

2024年根据现行的财政体制，预计我镇财政收入2161.06万元，政府性基金收入和国有资本经营预算收入为零。

（三）财政支出预算草案

2024年我镇财政支出预算按照“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡，不编赤字”的原则，财政支出相应安排2161.06万元。其中：一般公共服务支出951.58万元，文化旅游体育与传媒支出110.54万元，社会保障和就业支出299.47万元，卫生健康支出73.93万元，城乡社区支出50.62万元，农林水支出592.68万元，住房保障支出82.24万元。全年财政支出预算中，基本支出预算1563.08万元，项目支出预算597.98万元。项目支出主要为村（社区）四职干部补贴，本土人才补助，村（社区）组织办公经费和服务群众专项经费，村（居）民小组长及监督委员会主任补助，“三支一扶”人员补助，维稳工作经费，城市运行维护费等。政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出为零,财政收支平衡。

四 、2024年财政工作重点

为做好我镇2024年的财政工作，我们将按照“保民生、保工资、保运转”的原则,坚定发展信心，积极作为，落实好各项财政政策。紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署,牢固树立科学理财理念,持续深化财税改革,调整优化支出结构,牢固树立“过紧日子”思想,强化财政监督检查,提高财政资金使用效益。2024年重点做好以下几方面的工作：

（一）强化税源管理，增加财政收入

一是不断探索财源，增加政府财力。积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度，加强“收支”两条线管理，全力挖掘增收潜力。二是涵养挖潜增收，拓展增量税源。牢固树立无财难为政、聚财先培源的理念，充分发挥财政宏观经济的调控职能，优化营商环境，努力服务好招商引资工作，开辟新的税源。

（二）强化财政监管，提升资金效益

一是深化财政监管，提高资金效益。将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，全力实现对财政资金运行全过程的动态监控,建立健全科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的财政运行工作机制，进一步提高财政资金使用效益。二是规范支出管理，提升保障水平。在财政收入增长趋缓,财政刚性支出不断增长的趋势下,本着简便、易行、合理、合规的原则,进一步做好财政精细化管理工作，严控“三公”经费支出，大力压减一般性公共支出和项目支出，把有限的财政资金投入到民生服务领域，切实发挥财政资金的最大效益。

（三）强化预算管理，提高管理绩效

一是深化预算管控，提升管理效能。运用系统化思维、信息化手段深化财政管理改革，深入推进预算管理一体化工作，加快适应预算编制与执行、会计核算、绩效管理、政府采购、资产管理等纳入一体化管理的操作和运用，构建财政管理闭环运行，提升财政管理效能。二是优化绩效管控，提升管理绩效。深入推进绩效管理与预算管理有机融合，推动预算绩效管理向纵深推进，强化事前评估、事中监控和事后评价的绩效管理闭环系统，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，让财政资金管理更规范、更有效。

各位代表！做好2024年的财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣！我们坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在区财政局的指导下，强化责任担当，积极主动作为，我们一定能克服困难。我们将以更加饱满的工作热情和更加务实的工作作风，踔厉奋发、勇毅前行、勤奋工作，努力完成各项财政收支预算任务，使我镇财政工作更上一个新台阶！