一、部门基本情况

（一）职能职责

玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5个社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。

（二）机构设置

玉龙镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

玉龙镇人民政府下设七大事业单位分别为：重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3417.49万元，支出总计3417.49万元。收支较上年决算数增加125.76万元，增长3.82%，主要原因是2023年度招商引资项目补助增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3417.49万元，收入较上年决算数增加125.76万元，增长3.82%，主要原因是2023年度招商引资项目补助增加。其中：财政拨款收入3417.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3417.49万元，较上年决算数增加125.76万元，增长3.82%，主要原因是2023年度招商引资项目补助增加。其中：基本支出1674.86万元，占49.01%；项目支出1742.63万元，占50.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位严格遵照有预算才有支出的原则，严格执行预算资金，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3417.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加125.76万元，增长3.82%。主要原因是2023年度招商引资项目补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3154.78万元，较上年决算数增加39.44万元，增长1.27%。主要原因是2023年新招录人员增加了人员经费、招商引资项目补助。较年初预算数增加180.72万元，增长6.08%。主要原因是2023年度预算执行过程中追加了招商引资项目补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3154.78万元，较上年决算数增加39.44万元，增长1.27%。主要原因是2023年新招录人员增加了人员经费、招商引资项目补助。较年初预算数增加180.72万元，增长6.08%。主要原因是2023年度预算执行过程中追加了招商引资项目补助。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格遵照有预算才有支出的原则，严格执行预算资金，收支平衡。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出979.14万元，占31.04%，较年初预算数减少17.77万元，下降1.78%，主要原因是公用经费综合定额支出减少。

（2）科学技术支出138.62万元，占4.39%，较年初预算数增加138.62万元，增长100.00%，主要原因是招商引资项目补助增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出83.22万元，占2.64%，较年初预算数增加0.57万元，增长0.69%，主要原因是文物保护经费增加。

（4）社会保障与就业支出373.25万元，占11.83%，较年初预算数增加49.37万元，增长15.24%，主要原因是困难群众临时救助和死亡抚恤金增加。

（5）卫生健康支出192.94万元，占6.12%，较年初预算数增加24.01万元，增长14.21%，主要原因是新冠疫情防控经费增加，用于支付新冠疫情期间欠拨款项。

（6）节能环保支出35.50万元，占1.13%，较年初预算数增加35.50万元，增长100.00%，主要原因是煤矿关闭奖补资金增加。

（7）城乡社区支出70.73万元，占2.24%，较年初预算数增加18.62万元，增长35.73%，主要原因是土地整治复垦项目资金和群测群防工作补助增加。

（8）农林水支出1131.44万元，占35.86%，较年初预算数增加58.85万元，增长5.49%，主要原因是河库清漂保洁“以奖代补”资金、耕地“非粮化”整治资金和农村综合改革转移支付资金增加。

（9）交通运输支出38.00万元，占1.20%，较年初预算数减少133.20万元，下降77.80%，主要原因是村内道路建设资金减少。

（10）自然资源海洋气象等支出17.40万元，占0.55%，较年初预算数增加17.40万元，增长100.00%，主要原因是退还采矿权价款增加。

（11）住房保障支出86.76万元，占2.75%，较年初预算数增加3.50万元，增长4.20%，主要原因是行政人员公积金基数调整，公积金实缴数增加。

（12）灾害防治及应急管理支出7.77万元，占0.25%，较年初预算数减少14.75万元，下降65.50%，主要原因是地质灾害隐患点避让搬迁资金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1674.86万元。其中：人员经费1457.11万元，较上年决算数增加258.44万元，增长21.56%，主要原因是2021年和2022年绩效考核等在2023年进行清算补发，同时新招录人员工资预算、退休人员死亡抚恤金、退休“中人”一次性补贴等人员经费增加。人员经费用途主要包括人员劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等。公用经费217.74万元，较上年决算数减少56.36万元，下降20.56%，主要原因是2023年遵循节约原则，压减公用开支，同时根据资金用途将市政、人大等支出单独立项核算不再合并到公用经费综合定额项目。公用经费用途主要包括单位日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入262.71万元，较上年决算数增加86.32万元，增长48.94%，主要原因是土地整治复垦项目资金增加。本年支出262.71万元，较上年决算数增加86.32万元，增长48.94%，主要原因是土地整治复垦项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.08万元，较年初预算数减少0.36万元，下降3.45%，主要原因是本单位严格控制三公经费支出，压减支出金额。较上年支出数减少15.00万元，下降59.81%，主要原因是2022年年购置公务车1辆，2023年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无购置计划。较上年支出数减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是2022年购置公务车1辆，2023年未购置。

公务车运行维护费4.53万元，主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.44%，主要原因是本单位严格控制公务用车支出，压减支出金额。较上年支出数减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是本单位严格控制公务用车支出，压减支出金额。

 公务接待费5.55万元，主要用于接待往来单位的公务事宜。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降5.77%，主要原因是本单位严格控制接待支出，压减支出金额。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格控制公务接待次数，确保接待费用不增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待91批次1277人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.42元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出6.24万元，较上年决算数增加4.24万元，增长212.00%，主要原因是本年度开展渝西片区村级财务交流会，采购了会议物资。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数减少5.55万元，下降72.83%，主要原因是疫情防控专题培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出217.74万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公用品、水电气消耗、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加40.61万元，增长22.93%，主要原因是2023年度创建国卫小镇、双晒等活动开展未配套专属资金，使用了公用经费支付，公用经费的使用虽然有所增加，但是仍控制在额度范围内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额11.72万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和61个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1742.63万元。单位自评表详见附件一。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁国军 13618363207