决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117717947693/2023-00018	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区玉龙镇	[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-12-27	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001117717947693/2023-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区玉龙镇
[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-12-27
[ 有效性 ]

重庆市大足区玉龙镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5个社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。

（二）机构设置

玉龙镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

玉龙镇任命政府下设七大事业单位分别为：重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,291.73万元，支出总计3,291.73万元。收支较上年决算数减少2,441.14万元,下降42.6%，主要原因一是受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少；二是矿区复绿、保护植被和大气等项目资金减少；三是镇政府倡导节俭开支，降低单位行政运行成本。

2.收入情况。2022年度收入合计3,291.73万元，较上年决算数减少2,441.14万元，下降42.6%，主要原因是受疫情影响，上级财政拨款金额减少。其中：财政拨款收入3,291.73万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,291.73万元，较上年决算减少2,441.14万元，下降42.6%，主要原因是受疫情影响，上级财政拨款金额减少，支出减少。其中：基本支出1,472.78万元，占44.7%；项目支出1,818.95万元，占55.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位收支无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,291.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,441.14万元，下降42.6%。主要原因是一是受疫情影响，上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金支出减少；二是矿区复绿、保护植被和大气等项目资金支出减少；三是镇政府倡导节俭开支，降低单位行政运行成本。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,115.34万元，较上年决算数减少1,876.31万元，下降37.6%。主要原因是2022年财政收紧，上级财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加806.86万元，增长35%。主要原因是2022年预算执行过程中追加了基础设施建设等预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,115.34万元，较上年决算数减少1,876.31万元，下降37.6%。主要原因是2022年财政收紧，上级财政拨款收入较上年减少，支出随之减少。较年初预算数增加806.86万元，增长35%。主要原因是2022年预算执行过程中追加了基础设施建设等预算项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位收支无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出857.44万元，占27.5%，较年初预算数增加140.28万元，增长19.6%，主要原因是2022年预算执行过程中，行政人员增加，行政人员经费增加；新购置公务车一辆，行政运行经费增加；非公党建经费、选调生到村任职补助、人大代表选举工作经费等有所增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出95.12万元，占3.1%，较年初预算数减少23.62万元，下降19.9%，主要原因是文化免费开放经费减少。

（3）社会保障与就业支出277.75万元，占8.9%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.1%，主要原因是事业单位离退休人员增加，退休“中人”一次性补贴增加。

（4）卫生健康支出246.60万元，占7.9%，较年初预算数增加186.97万元，增长313.6%，主要原因是2022年全年防疫压力较大，辖区内设有高速路口一个，过往客运、货运车辆较多，人员物资配备需求较年初预算增加，年中追加防疫预算资金。

（5）节能环保支出1.54万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是支出按照预算严格执行。

（6）城乡社区支出485.16万元，占15.6%，较年初预算数增加27.14万元，增长5.9%，主要原因是地质灾害防治、农村旧房整治提升、镇街功能设施完善等支出增加。

（7）农林水支出877.52万元，占28.2%，较年初预算数增加435.39万元，增长98.5%，主要原因是村内道路项目等用于基础设施建设的支出增加。

（8）交通运输支出57.02万元，占1.8%，较年初预算数减少115.67万元，下降67%，主要原因是部分在建公路因疫情原因，未完工验收，未达支付条件，工程款未支付。

（9）住房保障支出66.84万元，占2.1%，较年初预算数增加5.60万元，增长9.1%，主要原因是财政供养人员公积金基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出150.35万元，占4.8%，较年初预算数增加150.35万元，增长0%，主要原因是自然灾害救灾资金、淘汰落后产能解决历史遗留问题资金、“8·20森林火灾”救援工作等经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.78万元。其中：人员经费1,198.67万元，较上年决算数减少130.93万元，下降9.8%，主要原因：一是2022年公积金基数计算较2021年下调，二是2022年对行政事业人员工资进行规范调整；三是退休人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要用于人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费274.10万元，较上年决算数减少14.23万元，下降4.9%，主要原因是镇政府倡导节约理念，节省日常开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入176.39万元，较上年决算数减少564.83万元，下降76.2%，主要原因是受疫情影响，财政用于社会福利、体育事业、文化事业基础设施建设的彩票基金拨款减少。本年支出176.39万元，较上年决算数减少564.83万元，下降76.2%，主要原因是受疫情影响，财政用于社会福利、体育事业、文化事业基础设施建设的彩票基金拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.08万元，较年初预算数增加14.63万元，增长140%，主要原因是新购置公务车一辆，较上年支出数增加14.93万元，增长147.1%，主要原因是新购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费15.00万元，主要用于购置新能源公务车，费用支出较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是公务车购置支出为2022年中追加预算。较上年支出数增加15.00万元，增长100%，主要原因是2021年未购置公务车。

公务车运行维护费4.54万元，主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是本单位严格将公务车运行经费控制在预算范围内。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费5.55万元，主要用于接待往来单位的公务事宜。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降5.9%，主要原因是本单位严格将公务接待经费控制在预算范围内。较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是本单位采取措施加强对公务接待活动的管理,减少公务接待的次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待91批次1,277人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.42元，车均购置费15.00万元，车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加0.25万元，增长14.3%，主要原因是人大会议资料打印费增加。本年度培训费支出7.62万元，较上年决算数增加7.34万元，增长2621.4%，主要原因是疫情防控专题培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出177.13万元，主要用于开支机关购买日常办公用品、机关运转经费水电气消耗、差旅费、培训费、供养人员工资福利费等。机关运行经费较上年决算数减少27.49万元，下降13.4%，主要原因是财政收紧，本单位践行勒紧裤腰带过日子的要求，节省各项开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金715.26万元。

（二）部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标表
预算年度:2022
预算（单位）名称：		916-玉龙镇
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		23084803.83	14447522.08	14447522.08			8637281.75	8637281.75
部门整体绩效情况	整体绩效目标	各办公室及事业单位以绩效目标管理为责任主体，高度重视，加强领导，分工协作，密切配合，严格把关，提高财政资金使用效率，确保每项工作任务达到产出和效果。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		资金使用率			≥	90	%	20
		质量指标		资金分配达到的产出效果			定性	优	年	10
				资金使用准确率			≥	90	%	10
		时效指标		资金使用拨付及时率			≥	90	%	10
	效益指标	经济效益		增加辖区内移民可支配收入			≥	20	万元/年	10
				资金使用助力镇村经济建设情况			定性	良	年	10
		社会效益		资金安排推动辖区内就业稳定等方面情况			定性	良	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		帮扶对象对帮扶政策、帮扶效果评价			定性	好	年	5
		满意度指标		三方机构测评满意度			≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标		项目资金拨付在项目成本预算范围内			＝	100	%	10
其他说明

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇“三支一扶”人员补助		项目编码：	50011122T000000109964		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		521,089.20		238,109.32		238,109.32
其中：财政拨款		521,089.20		238,109.32		238,109.32		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				深入贯彻三支一扶政策，确保三支一扶人员到镇协助开展各类帮扶工作，合理利用三支一扶人力资源；三支一扶人员各项补助依照政策足额及时发放，保障三支一扶人员生活；三支一扶人员各类工作取得群众认可，群众满意度较高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
招聘三支一扶人员数量	人/年	≥	1	1	0	100	50	50
三支一扶项目资金带动社会就业情况	年	定性	良	1	0	100	10	10
三支一扶政策助力镇村乡村事业发展情况	年	定性	好	1	0	100	20	20
满意度	人数	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇村（居）务监督委员会主任补助		项目编码：	50011122T000000109979		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		26,400.00		26,400.00		26,400.00
其中：财政拨款		26,400.00		26,400.00		26,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				完成监委会换届选举任用，辖区内11个村（社区）均配备一名监委会主任；监委会主任对所在村（社区）党建、财务等工作起监督作用，效果较好；村（居）民对监督成果较为满意。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
辖区内完成选举任用监委会委员人数	人/年	＝	11	11	0	100	40	40
资金使用率	%	≥	90	100	0	100	20	20
监委会对村（社区）工作监督力度	年	定性	好	1	0	100	20	20
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇村（居）民小组长补助		项目编码：	50011122T000000109995		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		240,000.00		240,000.00		240,000.00
其中：财政拨款		240,000.00		240,000.00		240,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				辖区内小组长根据职责划分协助村社区完成各项工作，尽职尽责；补贴应发尽发，补助及时到位；群众满意度高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助发放人数	人/年	＝	89	89	0	100	50	50
补助使用率	%	≥	90	90	0	100	30	30
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇村（社区）组织办公经费		项目编码：	50011122T000000110002		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		490,000.00		490,000.00		490,000.00
其中：财政拨款		490,000.00		490,000.00		490,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				办公开支厉行节约，全部开支确保在范围内，资金利用合理合法，资料完善。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村办公经费开支范围	万元/年	≤	4	4	0	100	30	30
社区办公经费开支范围	万元/年	≤	5	5	0	100	30	30
办公经费资金利用率	%	≥	90	100	0	100	20	20
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇村干部及本土人才社保补助		项目编码：	50011122T000000110007		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,921,764.00		1,921,764.00		1,921,764.00
其中：财政拨款		1,921,764.00		1,921,764.00		1,921,764.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				村（社区）四职干部、本土人才根据镇党委、政府工作安排，合理配备人员，确保各类任务责任到人，明确分工；村（社区）四职干部、本土人才工作认真，对待群众热心，辖区内群众满意度高；资金能够保障村（社区）四职干部、本土人才工作补贴、社保购买等福利。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资金覆盖的本土人才人数	人/年	＝	11	11	0	100	25	25
资金覆盖的四职干部人数	人/年	＝	45	45	0	100	25	25
资金带动本地人才就业情况	年	定性	好	1	0	100	30	30
满意度	人次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇城市运行维护费		项目编码：	50011122T000000110019		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		388,758.45		388,758.45
其中：财政拨款		400,000.00		388,758.45		388,758.45		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				新增市政照明路灯或维修损坏路灯20盏以上；市政设施完好率达到90%以上；辖区内市政绿化完好率达到80%；居民生活幸福指数上升。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
功能照明路灯	盏	＞	20	21	0	100	30	30
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	30	30
绿化完好率	%	≥	80	80	0	100	20	20
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇各村（社区）服务群众专项经费		项目编码：	50011122T000000110026		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		370,000.00		370,000.00		370,000.00
其中：财政拨款		370,000.00		370,000.00		370,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				服务群众专项经费使用悉数录入涉权事项系统，并经系统审核决定是否发放；资金使用确保落实到困难群众，能解决部分群众困难；每年对辖区内11个村（社区）服务群众专项经费使用进行考核。群众对该专项经费使用满意度高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
专项经费使用考核村社区数量	个	＝	11	11	0	100	25	25
经费使用录入涉权事项系统情况	年	定性	好	1	0	100	25	25
对辖区内困难群众帮扶情况	年	定性	好	1	0	100	30	30
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇维稳工作经费		项目编码：	50011122T000000110030		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				处理维稳事件效率高，辖区内社会稳定，居民生活安全感指数高；信访稳控率达到70%。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处理应急维稳事件数量	件	≥	5	5	0	100	10	10
处理应急维稳事件效率	年	定性	好	1	0	100	50	50
信访稳控率	%	≥	70	70	0	100	20	20
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇离任村（社区）干部补助		项目编码：	50011122T000000110036		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		110,730.00		110,730.00		110,730.00
其中：财政拨款		110,730.00		110,730.00		110,730.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				资金足额发放到离任村（社区）干部，离任村（社区）干部补助根据政策的文件造册发放，并交组织部备案；离任村（社区）干部补贴发放及时，对资金安排满意度高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
离任村干部人数	人/年	≥	50	55	0	100	50	50
资金使用率	%	≥	95	100	0	100	30	30
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇各村（社区）本土人才补助		项目编码：	50011122T000000110041		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		352,764.00		352,764.00		352,764.00
其中：财政拨款		352,764.00		352,764.00		352,764.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				本土人才根据镇党委、政府工作安排，合理配备人员，确保各类任务责任到人，明确分工；本土人才工作认真，对待群众热心，辖区内群众满意度高；资金能够保障本土人才工作补贴、社保购买等福利。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资金覆盖本土人才数量	人/年	＝	11	11	0	100	50	50
资金使用率	%	≥	90	100	0	100	30	30
满意度	人/次	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	解三难		项目编码：	50011122T000002287777		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		29,800.00		29,800.00
其中：财政拨款		50,000.00		29,800.00		29,800.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
解三难优抚对象补助发放率百分百，服务对象对优抚工作非常满意。				全年帮扶对象数量不少于五名，解三难优抚对象补助发放率百分百，服务对象对优抚工作非常满意，帮扶效果较好。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
帮扶对象数量	人/年	≥	5	5	0	100	20	20
帮扶资金使用准确率	%	＝	100	100	0	100	20	20
帮扶资金拨付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
解三难帮扶效果	年	定性	好	1	0	100	20	20
退役军人解三难满意率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	民政工作补助		项目编码：	50011122T000002288754		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		12,618.00		5,696.00		5,696.00
其中：财政拨款		12,618.00		5,696.00		5,696.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
非常满意				民政办各项工作持续开展，认真谨慎审核低保、特困救助；开展社区医保工作；民政方面惠民政策做到上传下达，宣传到位；办公开支合理，践行节约理念；群众对民政办工作较为满意。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
特困人员大走访次数	次	≥	4	4	0	100	20	20
新增低保审核人数	人	≥	20	20	0	100	20	20
资金使用效率	年	定性	好	1	0	100	20	20
办公节能增效效果	年	定性	良	1	0	100	20	20
群众对民政工作满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	困难群众救助补助		项目编码：	50011122T000002289080		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		20,000.00		10,000.00		10,000.00
其中：财政拨款		20,000.00		10,000.00		10,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
困难群众对救助工作评价达到十分满意。				救助困难群众达到20人次及以上，救助及时率高，困难群众对救助工作评价达到十分满意。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临时救助对象人次	人/年	≥	20	20	0	100	50	50
对困难群众帮扶效果	年	定性	好	1	0	100	30	30
困难群众救助满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	临时救助		项目编码：	50011122T000002289159		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		30,000.00		92,300.00		92,300.00
其中：财政拨款		30,000.00		92,300.00		92,300.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
困难群众对救助工作达到非常满意。				辖区内困难群众得到救助，保障基本民生，困难群众对救助政策及落实成效十分满意。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资金使用率	%	≥	80	100	0	100	20	20
救助效果	年	定性	好	1	0	100	20	20
救助发放及时率	%	≥	90	100	0	100	20	20
救助政策可持续性	年	定性	好	1	0	100	20	20
困难群众临时救助满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	省道及农村公路长沙村_龙肖路		项目编码：	50011122T000002289394		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		306,171.00		306,171.00		306,171.00
其中：财政拨款		306,171.00		306,171.00		306,171.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
村内道路畅通，路面养护得当，农村道路验收合格率达90%以上。				村内道路畅通，路面养护得当，农村道路验收合格率达90%以上；资金拨付及时，无民工讨薪情况；方便村民出行，居民满意度高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
交工验收合格率	%	≥	90	100	0	100	30	30
资金拨付及时率	%	≥	90	95	0	100	25	25
乡镇通车率	%	≥	90	100	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	100	0	100	5	5
成本可控率	%	≥	85	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	天保工程区管护		项目编码：	50011122T000002289400		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		15,381.75		15,381.75		15,381.75
其中：财政拨款		15,381.75		15,381.75		15,381.75		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
森林植被得到有效保护，生物多样性得到有效保障，空气质量达到优良。				森林植被得到有效保护，生物多样性得到有效保障，空气质量达到优良。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
管护人员巡护次数	次/年	≥	50	50	0	100	20	20
植树活动开展次数	次	≥	1	1	0	100	20	20
资金使用准确率	%	≥	90	95	0	100	20	20
生物多样性保障率	公顷	定性	优	1	0	100	10	10
辖区内空气质量达标天数	天	≥	350	350	0	100	10	10
群众满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	疫情防控临时性公益特岗补助		项目编码：	50011122T000002289403		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,400.00		50,400.00		50,400.00
其中：财政拨款		50,400.00		50,400.00		50,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
疫情防控工作到位病害产品处置及时有效。				资金对疫情防控能够起到附中作用，公益岗位人员配合镇村安排进行疫情排查；资金帮助辖区内因疫情原因暂缓外出打工人员提供岗位，起到民生兜底作用，保障低收人群基本生活。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
对拦截市外疫情和病害产品处置率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金使用准确率	%	≥	90	95	0	100	20	20
资金拨付及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20
疫情防控效果	年	定性	好	1	0	100	20	20
居民满意度	年	定性	好	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等		项目编码：	50011122T000002289407		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		7,100.00		4,580.00		4,580.00
其中：财政拨款		7,100.00		4,580.00		4,580.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
调查工作真实到位，补贴准确到位。				调查工作真实到位，补贴准确到位。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展调查次数	次	≥	2	2	0	100	20	20
耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金使用效率	%	≥	90	90	0	100	20	20
调查质量	年	定性	良	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	林业生态保护恢复_人工造林补助		项目编码：	50011122T000002289410		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		44,852.80		44,852.80		44,852.80
其中：财政拨款		44,852.80		44,852.80		44,852.80		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
森林保护措施有效、宣传到位，生物多样性得到有效保障，空气质量优良。				森林保护措施有效、宣传到位，生物多样性得到有效保障，空气质量优良。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
植树造林活动次数	次	≥	2	2	0	100	20	20
植树造林面积达标率	%	≥	90	90	0	100	20	20
资金使用准确率	%	≥	90	100	0	100	20	20
空气质量评价为优达标天数	天	≥	350	360	0	100	10	10
植被水土涵养情况	年	定性	好	1	0	100	10	10
群众满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	林业有害生物防治		项目编码：	50011122T000002289420		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		28,536.00		6,711.45		6,711.45
其中：财政拨款		28,536.00		6,711.45		6,711.45		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
森林病虫害防治率较高，植被病虫害有效遏制，植被生长健康。				森林病虫害防治率较高，植被病虫害有效遏制，植被生长健康。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展实地调研次数	次/年	≥	2	2	0	100	20	20
林业病虫害面积下降率	%	≥	80	80	0	100	20	20
资金拨付及时率	%	≥	90	95	0	100	20	20
植被生长情况	年	定性	好	1	0	100	20	20
群众满意度	年	定性	好	1	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	玉龙镇用于村内道路项目		项目编码：	50011122T000002289425		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,100,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款		1,100,000.00		300,000.00		300,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
村内道路畅通，路面养护得当，农村道路验收合格率达90%以上。				村内道路畅通，路面养护得当；农村道路验收合格率达到90%以上；资金拨付及时，无民工讨薪情况；方便村民出行，村民满意度高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程验收合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
资金拨付及时率	%	≥	90	90	0	100	25	25
镇村通车率	%	≥	90	100	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	100	0	100	5	5
成本可控率	%	≥	85	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	镇街村内道路项目		项目编码：	50011122T000002289428		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		950,000.00		950,000.00		950,000.00
其中：财政拨款		950,000.00		950,000.00		950,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
村内道路畅通，路面养护到位，道路建设工程验收合格率到90%以上。				村内道路畅通，路面养护得当；农村道路验收合格率达到90%以上；资金拨付及时，无民工讨薪情况；方便村民出行，村民满意度高。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程验收合格率	%	＝	90	100	0	100	30	30
资金拨付及时率	%	≥	90	90	0	100	25	25
镇村通车率	%	≥	90	100	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	90	100	0	100	5	5
成本可控率	%	≥	85	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	免费开放经费		项目编码：	50011122T000002294912		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-玉龙镇		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	袁国军		联系电话：	13618363207
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		4,750.00		18,000.00		18,000.00
其中：财政拨款		4,750.00		18,000.00		18,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。				渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。开展文化进万家活动两次及以上，弘扬传统文化，引领正确政治方向，加强意识形态工作。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展文化进万家活动次数	次/年	≥	2	2	0	100	20	20
资金使用准确率	%	≥	90	95	0	100	20	20
资金使用及时率	%	≥	90	95	0	100	20	20
文化传播效果	年	定性	好	1	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁国军 13618363207

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,115.34	一、一般公共服务支出	857.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	176.39	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	370.52
		九、卫生健康支出	246.60
		十、节能环保支出	1.54
		十一、城乡社区支出	558.78
		十二、农林水支出	877.52
		十三、交通运输支出	57.02
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	66.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.35
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,291.73	本年支出合计	3,291.73
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,291.73	总计	3,291.73
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		3,291.73	3,291.73
201	一般公共服务支出	857.44	857.44
20101	人大事务	15.72	15.72
2010108	代表工作	15.72	15.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.69	805.69
2010301	行政运行	640.97	640.97
2010302	一般行政管理事务	62.69	62.69
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00	15.00
2010308	信访事务	0.41	0.41
2010350	事业运行	86.62	86.62
20104	发展与改革事务	20.00	20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00
20132	组织事务	6.78	6.78
2013202	一般行政管理事务	6.78	6.78
20136	其他共产党事务支出	9.25	9.25
2013699	其他共产党事务支出	9.25	9.25
207	文化旅游体育与传媒支出	95.12	95.12
20701	文化和旅游	91.32	91.32
2070109	群众文化	11.28	11.28
2070114	文化和旅游管理事务	78.24	78.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.80	1.80
20702	文物	3.80	3.80
2070204	文物保护	3.80	3.80
208	社会保障和就业支出	370.52	370.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.87	68.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.87	68.87
20802	民政管理事务	0.57	0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.57
20805	行政事业单位养老支出	160.71	160.71
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20
20808	抚恤	3.78	3.78
2080899	其他优抚支出	3.78	3.78
20810	社会福利	1.40	1.40
2081002	老年福利	1.40	1.40
20820	临时救助	10.23	10.23
2082001	临时救助支出	10.23	10.23
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.77	92.77
2082201	移民补助	92.77	92.77
20828	退役军人管理事务	30.69	30.69
2082850	事业运行	30.69	30.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
210	卫生健康支出	246.59	246.59
21004	公共卫生	178.19	178.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.19	178.19
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60
21013	医疗救助	4.78	4.78
2101399	其他医疗救助支出	4.78	4.78
211	节能环保支出	1.54	1.54
21104	自然生态保护	1.54	1.54
2110406	自然保护地	1.54	1.54
212	城乡社区支出	558.78	558.78
21201	城乡社区管理事务	61.32	61.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.32	61.32
21203	城乡社区公共设施	394.00	394.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394.00	394.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.62	73.62
2120804	农村基础设施建设支出	73.50	73.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12
21299	其他城乡社区支出	8.84	8.84
2129999	其他城乡社区支出	8.84	8.84
213	农林水支出	877.53	877.53
21301	农业农村	219.57	219.57
2130104	事业运行	219.11	219.11
2130122	农业生产发展	0.46	0.46
21302	林业和草原	5.16	5.16
2130205	森林资源培育	0.67	0.67
2130299	其他林业和草原支出	4.49	4.49
21303	水利	5.40	5.40
2130306	水利工程运行与维护	5.40	5.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.45	104.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.45	104.45
21307	农村综合改革	542.95	542.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.95	367.95
214	交通运输支出	57.02	57.02
21401	公路水路运输	26.40	26.40
2140104	公路建设	15.00	15.00
2140106	公路养护	11.40	11.40
21406	车辆购置税支出	30.62	30.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.62	30.62
221	住房保障支出	66.84	66.84
22101	保障性安居工程支出	7.00	7.00
2210105	农村危房改造	7.00	7.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84
2210201	住房公积金	59.84	59.84
224	灾害防治及应急管理支出	150.35	150.35
22402	消防救援事务	9.57	9.57
2240299	其他消防救援事务支出	9.57	9.57
22404	矿山安全	95.24	95.24
2240499	其他矿山安全支出	95.24	95.24
22406	自然灾害防治	38.72	38.72
2240601	地质灾害防治	38.72	38.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	4.30
2240703	自然灾害救灾补助	4.30	4.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.52	2.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.52	2.52
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,291.73	1,472.78	1,818.95
201	一般公共服务支出	857.44	727.59	129.85
20101	人大事务	15.72		15.72
2010108	代表工作	15.72		15.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.69	727.59	78.10
2010301	行政运行	640.97	640.97
2010302	一般行政管理事务	62.69		62.69
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00
2010308	信访事务	0.41		0.41
2010350	事业运行	86.62	86.62
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	6.78		6.78
2013202	一般行政管理事务	6.78		6.78
20136	其他共产党事务支出	9.25		9.25
2013699	其他共产党事务支出	9.25		9.25
207	文化旅游体育与传媒支出	95.12	89.52	5.60
20701	文化和旅游	91.32	89.52	1.80
2070109	群众文化	11.28	11.28
2070114	文化和旅游管理事务	78.24	78.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.80		1.80
20702	文物	3.80		3.80
2070204	文物保护	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	370.52	261.77	108.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.87	68.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.87	68.87
20802	民政管理事务	0.57		0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57		0.57
20805	行政事业单位养老支出	160.71	160.71
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20
20808	抚恤	3.78		3.78
2080899	其他优抚支出	3.78		3.78
20810	社会福利	1.40		1.40
2081002	老年福利	1.40		1.40
20820	临时救助	10.23		10.23
2082001	临时救助支出	10.23		10.23
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.77		92.77
2082201	移民补助	92.77		92.77
20828	退役军人管理事务	30.69	30.69
2082850	事业运行	30.69	30.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
210	卫生健康支出	246.59	63.62	182.97
21004	公共卫生	178.19		178.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.19		178.19
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60
21013	医疗救助	4.78		4.78
2101399	其他医疗救助支出	4.78		4.78
211	节能环保支出	1.54		1.54
21104	自然生态保护	1.54		1.54
2110406	自然保护地	1.54		1.54
212	城乡社区支出	558.78	51.32	507.46
21201	城乡社区管理事务	61.32	51.32	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.32	51.32	10.00
21203	城乡社区公共设施	394.00		394.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394.00		394.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00		21.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00		21.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.62		73.62
2120804	农村基础设施建设支出	73.50		73.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
21299	其他城乡社区支出	8.84		8.84
2129999	其他城乡社区支出	8.84		8.84
213	农林水支出	877.53	219.11	658.42
21301	农业农村	219.57	219.11	0.46
2130104	事业运行	219.11	219.11
2130122	农业生产发展	0.46		0.46
21302	林业和草原	5.16		5.16
2130205	森林资源培育	0.67		0.67
2130299	其他林业和草原支出	4.49		4.49
21303	水利	5.40		5.40
2130306	水利工程运行与维护	5.40		5.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.45		104.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.45		104.45
21307	农村综合改革	542.95		542.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.95		367.95
214	交通运输支出	57.02		57.02
21401	公路水路运输	26.40		26.40
2140104	公路建设	15.00		15.00
2140106	公路养护	11.40		11.40
21406	车辆购置税支出	30.62		30.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.62		30.62
221	住房保障支出	66.84	59.84	7.00
22101	保障性安居工程支出	7.00		7.00
2210105	农村危房改造	7.00		7.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84
2210201	住房公积金	59.84	59.84
224	灾害防治及应急管理支出	150.35		150.35
22402	消防救援事务	9.57		9.57
2240299	其他消防救援事务支出	9.57		9.57
22404	矿山安全	95.24		95.24
2240499	其他矿山安全支出	95.24		95.24
22406	自然灾害防治	38.72		38.72
2240601	地质灾害防治	38.72		38.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30		4.30
2240703	自然灾害救灾补助	4.30		4.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.52		2.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.52		2.52
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,115.34	一、一般公共服务支出	857.44	857.44
二、政府性基金预算财政拨款	176.39	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.12	95.12
		八、社会保障和就业支出	370.52	277.75	92.77
		九、卫生健康支出	246.60	246.60
		十、节能环保支出	1.54	1.54
		十一、城乡社区支出	558.78	485.16	73.62
		十二、农林水支出	877.52	877.52
		十三、交通运输支出	57.02	57.02
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	66.84	66.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.35	150.35
		二十三、其他支出	10.00		10.00
本年收入合计	3,291.73	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,291.73	3,115.34	176.39
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3,291.73	总计	3,291.73	3,115.34	176.39
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,115.34	1,472.78	1,642.56
201	一般公共服务支出	857.44	727.59	129.85
20101	人大事务	15.72		15.72
2010108	代表工作	15.72		15.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.69	727.59	78.10
2010301	行政运行	640.97	640.97
2010302	一般行政管理事务	62.69		62.69
2010305	专项业务及机关事务管理	15.00		15.00
2010308	信访事务	0.41		0.41
2010350	事业运行	86.62	86.62
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	6.78		6.78
2013202	一般行政管理事务	6.78		6.78
20136	其他共产党事务支出	9.25		9.25
2013699	其他共产党事务支出	9.25		9.25
207	文化旅游体育与传媒支出	95.12	89.52	5.60
20701	文化和旅游	91.32	89.52	1.80
2070109	群众文化	11.28	11.28
2070114	文化和旅游管理事务	78.24	78.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.80		1.80
20702	文物	3.80		3.80
2070204	文物保护	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	277.75	261.77	15.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.87	68.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.87	68.87
20802	民政管理事务	0.57		0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57		0.57
20805	行政事业单位养老支出	160.71	160.71
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20
20808	抚恤	3.78		3.78
2080899	其他优抚支出	3.78		3.78
20810	社会福利	1.40		1.40
2081002	老年福利	1.40		1.40
20820	临时救助	10.23		10.23
2082001	临时救助支出	10.23		10.23
20828	退役军人管理事务	30.69	30.69
2082850	事业运行	30.69	30.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
210	卫生健康支出	246.59	63.62	182.97
21004	公共卫生	178.19		178.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.19		178.19
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60
21013	医疗救助	4.78		4.78
2101399	其他医疗救助支出	4.78		4.78
211	节能环保支出	1.54		1.54
21104	自然生态保护	1.54		1.54
2110406	自然保护地	1.54		1.54
212	城乡社区支出	485.16	51.32	433.84
21201	城乡社区管理事务	61.32	51.32	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.32	51.32	10.00
21203	城乡社区公共设施	394.00		394.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394.00		394.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00		21.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00		21.00
21299	其他城乡社区支出	8.84		8.84
2129999	其他城乡社区支出	8.84		8.84
213	农林水支出	877.53	219.11	658.42
21301	农业农村	219.57	219.11	0.46
2130104	事业运行	219.11	219.11
2130122	农业生产发展	0.46		0.46
21302	林业和草原	5.16		5.16
2130205	森林资源培育	0.67		0.67
2130299	其他林业和草原支出	4.49		4.49
21303	水利	5.40		5.40
2130306	水利工程运行与维护	5.40		5.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.45		104.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	104.45		104.45
21307	农村综合改革	542.95		542.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.95		367.95
214	交通运输支出	57.02		57.02
21401	公路水路运输	26.40		26.40
2140104	公路建设	15.00		15.00
2140106	公路养护	11.40		11.40
21406	车辆购置税支出	30.62		30.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.62		30.62
221	住房保障支出	66.84	59.84	7.00
22101	保障性安居工程支出	7.00		7.00
2210105	农村危房改造	7.00		7.00
22102	住房改革支出	59.84	59.84
2210201	住房公积金	59.84	59.84
224	灾害防治及应急管理支出	150.35		150.35
22402	消防救援事务	9.57		9.57
2240299	其他消防救援事务支出	9.57		9.57
22404	矿山安全	95.24		95.24
2240499	其他矿山安全支出	95.24		95.24
22406	自然灾害防治	38.72		38.72
2240601	地质灾害防治	38.72		38.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30		4.30
2240703	自然灾害救灾补助	4.30		4.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.52		2.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.52		2.52
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,144.89	302	商品和服务支出	274.10	310	资本性支出
30101	基本工资	300.01	30201	办公费	9.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	197.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	115.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	21.58	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	264.61	30205	水费	1.47	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.15	30206	电费	10.32	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	7.56	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	36.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	59.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	25.15	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	53.79	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	7.57	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.36	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	43.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	28.51	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	39.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	14.96	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	46.73	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,198.67	公用经费合计					274.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			176.39	176.39		176.39
208	社会保障和就业支出		92.77	92.77		92.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		92.77	92.77		92.77
2082201	移民补助		92.77	92.77		92.77
212	城乡社区支出		73.62	73.62		73.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.62	73.62		73.62
2120804	农村基础设施建设支出		73.50	73.50		73.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表
					公开09表
公开部门：重庆市大足区玉龙镇人民政府					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	177.13
（一）支出合计	10.45	25.28	25.08	（一）行政单位	177.13
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.55	19.54	19.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		15.00	15.00	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	4.55	4.54	4.54	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.90	5.75	5.55	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	5.55	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	7
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	10	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	91	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	1,277	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—	2.00
三、培训费	—	—	7.62
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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