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[ 索引号 ] 115001117717947693/2021-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇 [ 发布日期 ] 2021-04-10
[ 成文日期 ] 2021-04-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117717947693/2021-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇
[ 发布日期 ] 2021-04-10
[ 成文日期 ] 2021-04-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区玉龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

 

重庆市大足区玉龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告

—2021年2月3日在重庆市大足区玉龙镇第十六届人民代表大会第九次会议上

重庆市大足区玉龙镇人民政府

各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告玉龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),请予审议。

2020年在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督下,在区财政局的指导下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,按照“稳收入、调结构、强制度、防风险”工作要求,开拓创新、扎实工作,圆满完成了各项财政工作任务,促进了全镇经济社会协调发展。现将2020年财政预算执行情况报告如下:

一、财政收入执行情况

2020年我镇全口径财政收入完成1.1亿元,按照现行财政体制,形成我镇税收收入2.26万元。上级补助收入3206.71万元,政府性基金收入813.11万元,收入总计4022.08万元,其中,上级补助收入的组成是:财力性转移支付收入1999.66万元,其中:体制补助收入799.86万元;均衡性转移支付收入1199.80万元; 专项补助收入1207.05万元(大部分为煤矿关闭资金补助)。

二、财政支出完成情况

2020年全镇财政支出安排继续坚持“综合预算、统筹平衡、优化结构、突出重点”的原则,加强基础设施建设补短板,民生保障兜底线。全年实际支出4022.08万元,其中:一般公共预算支出3208.97万元,政府性基金预算支出813.11万元,具体支出类别如下:

1.一般公共服务支出1022.37万元。

1)人大事务4.12万元。

2)政府办公及相关机构事务支出941.06万元,其中:行政运行731.49万元,一般行政管理事务131.88万元,行政事业运行68.37万元,其他政府办公及相关机构事务支出9.32万元。

3)招商引资商贸事务支出58.45万元

3)群众团体事务支出2万元。

4)宣传事务支出3.79 万元。

5)其他共产党事务支出 12.95万元。

2.国防支出5.62万元

3.公共安全支出12.32万元。均为其他公共安全支出(治安防控体系建设)。

4.文化体育与媒体支出91.8万元。其中:文化群众文化50.35万元,旅游行业业务管理支出38.67万元,其他文化支出2.78万元。

5.社会保障和就业支出367万元。其中:

1)人力资源和社会保障管理事务67.28万元。均为其他社会保障和就业管理事务支出。

2)民政管理事务1.06万元。均为其他民政管理事务支出。

3)行政事业单位离退休141.95万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出84.04万元,机关事业单位职业年金缴费支出52.47万元,其他行政事业单位离退休支出5.44万元。

4)抚恤支出16.1万元。其中:死亡抚恤0.55万元,义务兵优待14.85万元,其他优抚支出0.7万元。

5)社会福利—老年人福利1.41万元。

6)残疾人康复支出10万元。

7)临时救助支出8.33万元。

8)特困人员救助供养3.64万元,其中—城市特困人员供养支出2.31万元,农村特困人员供养支出1.33万元。

9)大中型水库移民后期扶持基金支出91.21万元。

10)退役军人管理事务支出26.02万元,全部为退役军人管理事业运行26.02万元。

6.卫生健康支出144.52万元。其中:

1)公共卫生支出60万元。其中:突发公共卫生事件应急处理50万元,其他公共卫生支出10万元

2)行政事业单位医疗支出76.35万元。其中:行政单位医疗支出42.11万元,事业单位医疗支出34.24万元。

3)医疗救助支出8.17万元。

7.节能环保支出97.85万元。

1)污染防治大气支出78.65万元。

2)自然生态保护—农村环境保护支出19.20万元。

8.城乡社区支出738.44万元。

1)城乡社会管理事务支出60.94万元。其中:城乡社区行政运行支出1.88万元,城管执法支出5.65万元,其他城乡社会管理事务支出53.41万元。

2)城乡社区公共设施支出62.73万元,其中:小城镇基础设施建设1.73万元,城乡社区公共设施支出61万元。

3)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出573.37万元。其中:农村基础设施建设支出174.75万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出398.62万元。

4)其他城乡社区支出41.4万元。

9.农林水支出656.14万元。

1)农业支出309.51万元。其中:事业运行支出263.41万元,病虫害控制支出45.08万元,农业资源保护修复与利用支出0.96万元,其他农业支出0.06万元。

2)林业和草原支出23.52万元。其中:森林资源管理支出4.85万元,森林生态效益补偿支出2万元,防灾减灾支出5万元,其他林业与草原支出11.67万元。

3)扶贫支出28.12 万元。其中:行政运行支出0.22万元,其他扶贫支出27.9万元。

4)农村综合改革支出294.99万元。其中:对村级一事一议的补助支出25万元,对村民委员会和村党支部的补助269.99万元。

10.交通运输支出56.43万元。其中:公路水路运输1.44万元,车辆购置税用于基础设施建设支出54.99万元

11.自然资源海洋气象等支出600万元。其中:其他自然资源事务支出(煤矿关闭支出)600万元。

12.住房保障支出79.84万元。其中:保障性安居工程支出—农村危房改造支出5.6万元,住房改革支出-住房公积金支出74.24万元。

13.灾害防治与应急管理支出1.2万元。其中:应急管理事务-安全监管0.12万元,自然灾害防治-地质灾害防治0.5万元,自然灾害防治及恢复重建工作0.58万元。

14.其他支出—彩票公益金安排的支出148.53万元。

三、基金决算

我镇2020年年初基金无预算收入,年终区级追加基金收入813.12万元,主要用于村(社区)大中型水库非移民资金补助,农村“四好公路”建设,龙水湖环形健身步道建设,玉龙镇文化雕塑广场建设。

四、收支平衡情况

按照现行财政体制以及不列赤字预算的规定,2020年我镇收入4022.08万元,全年实际支出4022.08万元,其中:一般公共预算支出:3208.97万元,政府性基金预算支出813.11万元,实现了财政收支平衡。

2020年财政工作回顾

2020年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,坚持依法理财,努力做到收支平衡,特别是积极服务党委、政府中心工作,不折不扣执行各项政策,在保障民生、服务发展、强化监管等方面做了较多的工作,圆满完成了年度预算任务。

具体有以下三个方面:

一、积极服务中心工作,切实履行财政职能

2020年,镇财政着力抓重点、补短板、固底板,落实“三个推进”坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。按照同推进、保基本、有重点、适兼顾、能满意的原则,全力服务玉峰路沿整治、农村“四好公路”等我镇重大基础设施建设,切实做到惠民生、促发展的要求。充分发挥财政资金的导向作用,为助推我镇可持续发展提供了坚实的财力保障。

二、抓重点、强弱项,促进基础设施提档升级

认真贯彻落实乡村振兴战略,充分发挥职能作用,积极筹措和整合资金,大力支持乡村基础设施建设,补齐人居环境短板,加快建设美丽宜居乡村,提升广大人民群众幸福感、安全感和获得感。拨付资金584.52万元用于农村公路、人行便道建设,极大的方便了村民生产、生活。拨付资金336万元用于场镇基础设施建设,镇公共设施服务水平进一步提升,居民生活条件进一步改善。拨付资金255.58万元用于农村危旧房改造,助力脱贫攻坚,保障老百姓的居住安全。

三、优化支出结构,财政预算执行规范有序推进

加大支出结构调整优化力度,规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为,加强三公经费的管理,规范财政支出行为,增强公务消费的透明度,牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性公共支出,建设服务型、节约型机关。2020年我镇财政预算执行规范有序,运行态势良好,公共需求保障能力持续增强,这是镇党委、政府科学决策和正确领导,人大及其代表有效监督,全镇上下团结拼搏的结果。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作专业强,业务水平要求高,但目前还存在着部分财务人员的会计水平与上级的管理要求还有一定的差距,需要进一步提高。

2021年财政预算(草案)

根据全区预算编制会议精神,为全面贯彻落实区委、区政府重大决策部署,结合积极财政政策要求和我镇财力状况,提出2021年财政收支预算草案,报请大会审议。

(一)财政收入预算情况

2021年我镇全口径财政收入预计完成1.17元,同口径增长6.5%。根据现行的财政体制,加上上级财政补助收入,我镇一般公共预算收入完成1960.9万元、政府性基金收入和国有资本经营预算收入为零。

(二)财政支出预算情况

2021年我镇预算安排任务重、压力大,基础设施投入、党建、工会等几方面的支出将加大,在执行过程中可能还会出现一些难以预料的新情况,完成今年的财政预算任务已十分艰巨。

根据支出“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡,不编赤字”的原则,支出相应安排1960.9万元,其中一般公共服务支出707.69万元、文化体育与传媒支出47.12万元、社会保障和就业支出280.84万元、卫生健康支出57.72万元、城乡社区支出99.68万元,农林水支出710.28万元、住房保障支出57.57万元。全年支出预算中,基本支出预算1920.9万元,项目支出预算40万元,主要为维稳工作经费及场镇基础设施维护费。政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出为零,财政收支平衡。

2021年财政工作重点

为了顺利实现我镇2021年财政预算任务,我们将紧扣镇党委、政府制定的发展目标,结合财政工作实际,重点做好以下三方面的工作:

一、强化收入,确保稳定增长。

坚持把组织财政收入作为第一任务,为全镇经济社会平衡发展提供财力保障。一是始终把组织财政收入作为中心工作来抓,搞好基础设施建设,搞好招商引资,大力发展楼宇经济和发展“一村一品”,开辟税源;二是紧密联系税务部门,做好综合治税,让辖区内应收税款都解缴入库。

二、强化约束,提高使用效益。

按照区财政对镇街财政重大体制改革的要求,全面实施人员经费按政策、公用经费按定额保障的规定,基础设施建设等其他项目以区项目库安排实施预算和调整预算的财政政策,编制和执行好部门预算,发挥部门预算在执行监督中的基础支撑作用。2020年要按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》相关规定,在区财政局的指导下,全力实施好财政资金管理五个全覆盖,即预算公开项目支出全覆盖,国库直接支付对项目资金使用全覆盖,国库集中支付电子化改革全覆盖,代管资金集中管理全覆盖,专项资金统筹整合全覆盖。同时,规范项目资金拨付申请审核流程,提升财政资金使用的规范性和安全性,提高财政资金使用效益。

三、强化制度,确保科学高效。

一是依法接受人大监督,服务人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,全面接受人大对财政预算审查监督工作。按照区人大要求,在区财政局的指导下,建立完善相关资金管理办法,做好财政预决算编制和调整,规范政府各项资金管理和收支行为。二是用好国有资产管理信息系统,完善资产台账,明确使用管理到人头,强化国有资产监督管理,防止资产流失。三是在预算编制、预算执行、部门预算调整、财政决算等方面按照区财政有关规定要求,结合本镇实际制定相应的规范性制度文件,推动建立更加全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。四是按照政府采购有关规定和政府网上商城要求,规范实施好采购行为,提高采购效率,降低采购成本。五是进一步规范政府债务管理,杜绝新的债务发生,牢守风险防控底线。

各位代表,做好2021年财政工作任务艰巨,责任重大。我们坚信,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的有效监督下,我们一定能克服困难、坚定信心、攻坚克难,努力完成各项财政工作任务。

  


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