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| [ 索引号 ] | 11500111768890661k/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区万古镇 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768890661k/2025-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区万古镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区万古镇人民政府 2025年部门预算情况说明
重庆市大足区万古镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2.承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
３.承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。
4.承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
５.承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
（二）单位构成。
根据中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发《万古镇党委和人民政府内设机构、事业单位及人员编制规定》的通知（大足委编委〔2024〕45号）文件精神，我镇共设置行政内设机构5个，事业单位5个。行政内设机构包括：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位包括：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数5820.57万元，其中：一般公共预算拨款5716.76万元，政府性基金预算拨款103.81万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少283.74万元，主要是一般公共预算拨款减少159.00万元，政府性基金预算拨款减少124.74万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数5820.57万元，其中：一般公共服务支出1395.48万元，公共安全支出59.95万元，文化旅游体育与传媒支出123.05万元，社会保障和就业支出730.77万元，卫生健康支出111.62万元，城乡社区支出1817.33万元，农林水支出1409.45万元，住房保障支出121.41万元，其他支出51.50万元。支出较去年减少283.74万元，主要是基本支出减少24.94万元，项目支出减少258.80万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5716.76万元，一般公共预算财政拨款支出5716.76万元，比2024年减少159.00万元。其中：基本支出2758.17万元，比2024年减少24.94万元，主要原因是较2024年预算减少了6人，导致人员工资、保险费的支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2958.59万元，比2024年减少134.06万元，主要原因是减少退还关闭矿山剩余已缴采矿权价款资金项目预算等。主要用于农村乡村公路建设、路灯安装、街道清扫保洁、绿化管护、专职消防队运行等重点工作。
2025年政府性基金预算收入103.81万元，政府性基金预算支出103.81万元，比2024年减少124.74万元，主要原因是减少了万古鲤鱼灯舞体育公园项目预算。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算16.60万元，比2024年减少14.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费10万元，与2024年持平；公务用车运行维护费6.60万元，比2024年减少14.40万元，主要原因是农业服务中心4辆垃圾清运车租赁给外包公司未纳入预算；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费520.48万元，比上年增加14.86万元，主要原因是高新区建设城区面积增大导致市政清扫保洁、绿化管护、路灯电费等日常运行费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.10万元：政府采购货物预算14.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.10万元：政府采购货物预算14.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2958.59万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李朝云，联系方式：02343450021）
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,820.57 |
一、本年支出 |
5,820.57 |
5,716.76 |
103.81 |
|
|
一般公共预算资金 |
5,716.76 |
一般公共服务支出 |
1,395.48 |
1,395.48 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
103.81 |
公共安全支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
123.05 |
123.05 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
730.77 |
730.77 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,817.33 |
1,795.01 |
22.31 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,409.45 |
1,379.45 |
30.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
5,820.57 |
支出合计 |
5,820.57 |
5,716.76 |
103.81 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,716.76 |
2,758.17 |
2,958.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,395.48 |
1,165.73 |
229.75 |
|
20101 |
人大事务 |
12.60 |
|
12.60 |
|
2010104 |
人大会议 |
12.60 |
|
12.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,382.88 |
1,165.73 |
217.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,018.76 |
1,018.76 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
217.15 |
|
217.15 |
|
2010350 |
事业运行 |
146.97 |
146.97 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
59.95 |
|
59.95 |
|
20406 |
司法 |
59.95 |
|
59.95 |
|
2040612 |
法治建设 |
59.95 |
|
59.95 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
123.05 |
123.05 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
123.05 |
123.05 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
123.05 |
123.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.77 |
717.27 |
13.50 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
249.83 |
236.32 |
13.50 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
249.83 |
236.32 |
13.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
480.95 |
480.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
213.96 |
213.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.98 |
106.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.62 |
111.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.30 |
38.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.47 |
57.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,795.01 |
95.01 |
1,700.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,795.01 |
95.01 |
1,700.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,795.01 |
95.01 |
1,700.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,379.45 |
424.07 |
955.38 |
|
21301 |
农业农村 |
427.77 |
424.07 |
3.70 |
|
2130104 |
事业运行 |
424.07 |
424.07 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3.70 |
|
3.70 |
|
21307 |
农村综合改革 |
951.68 |
|
951.68 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
651.68 |
|
651.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121.41 |
121.41 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,758.17 |
2,200.33 |
557.84 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,993.25 |
1,993.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
456.90 |
456.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
159.17 |
159.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
195.03 |
195.03 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
625.30 |
625.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
213.96 |
213.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
106.98 |
106.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95.78 |
95.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.87 |
2.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
121.41 |
121.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.84 |
15.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
587.04 |
43.30 |
543.74 |
|
30201 |
办公费 |
266.30 |
|
266.30 |
|
30205 |
水费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
12.42 |
|
12.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
16.57 |
|
16.57 |
|
30229 |
福利费 |
24.85 |
|
24.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.94 |
28.94 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
164.36 |
14.36 |
150.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.78 |
163.78 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.78 |
3.78 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.80 |
12.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
147.20 |
147.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
14.10 |
|
14.10 |
|
31002 |
办公设备购置 |
14.10 |
|
14.10 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
16.60 |
|
6.60 |
|
6.60 |
10.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
103.81 |
|
103.81 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
30.00 |
|
30.00 |
|
229 |
其他支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,820.57 |
合计 |
5,820.57 |
|
一般公共预算资金 |
5,716.76 |
一般公共服务支出 |
1,395.48 |
|
政府性基金预算资金 |
103.81 |
公共安全支出 |
59.95 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
123.05 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
730.77 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
111.62 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
1,817.33 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
1,409.45 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
121.41 |
|
其他收入资金 |
|
其他支出 |
51.50 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,820.57 |
5,716.76 |
103.81 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,395.48 |
1,395.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,382.88 |
1,382.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,018.76 |
1,018.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
217.15 |
217.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
146.97 |
146.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040612 |
法治建设 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
123.05 |
123.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
123.05 |
123.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
123.05 |
123.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.77 |
730.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
249.83 |
249.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
249.83 |
249.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
480.95 |
480.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
213.96 |
213.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.98 |
106.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.62 |
111.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.30 |
38.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.47 |
57.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,817.33 |
1,795.01 |
22.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,795.01 |
1,795.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,795.01 |
1,795.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,409.45 |
1,379.45 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
427.77 |
427.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
424.07 |
424.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
951.68 |
951.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
651.68 |
651.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,820.57 |
2,758.17 |
3,062.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,395.48 |
1,165.73 |
229.75 |
|
20101 |
人大事务 |
12.60 |
|
12.60 |
|
2010104 |
人大会议 |
12.60 |
|
12.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,382.88 |
1,165.73 |
217.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,018.76 |
1,018.76 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
217.15 |
|
217.15 |
|
2010350 |
事业运行 |
146.97 |
146.97 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
59.95 |
|
59.95 |
|
20406 |
司法 |
59.95 |
|
59.95 |
|
2040612 |
法治建设 |
59.95 |
|
59.95 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
123.05 |
123.05 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
123.05 |
123.05 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
123.05 |
123.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.77 |
717.27 |
13.50 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
249.83 |
236.32 |
13.50 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
249.83 |
236.32 |
13.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
480.95 |
480.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
213.96 |
213.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.98 |
106.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.62 |
111.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.30 |
38.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.47 |
57.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,817.33 |
95.01 |
1,722.31 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,795.01 |
95.01 |
1,700.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,795.01 |
95.01 |
1,700.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22.31 |
|
22.31 |
|
213 |
农林水支出 |
1,409.45 |
424.07 |
985.38 |
|
21301 |
农业农村 |
427.77 |
424.07 |
3.70 |
|
2130104 |
事业运行 |
424.07 |
424.07 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3.70 |
|
3.70 |
|
21307 |
农村综合改革 |
951.68 |
|
951.68 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
651.68 |
|
651.68 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121.41 |
121.41 |
|
|
229 |
其他支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.50 |
|
51.50 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
909-重庆市大足区万古镇人民政府 |
部门支出预算数 |
5,820.57 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
严格执行相关政策和机关管理制度，保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，经济社会发展平稳有序。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
人员经费保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
“三公”经费控制率 |
5 |
% |
≤ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
公用经费控制率 |
5 |
% |
≤ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
政府采购执行率 |
5 |
% |
≤ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
10 |
|
定性 |
合规 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
10 |
|
定性 |
及时 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预决算信息公开 |
5 |
|
定性 |
及时公开 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000127842-城市维护费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,700.00 |
本级安排（万元) |
1,700.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
定额1700万元/年 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市路面保洁覆盖率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000127849-专职消防队经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
定额30万元/年 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防安全检查 |
50 |
次/年 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消防安全事故 |
30 |
次/年 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000127859-信访维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
定额10万元/年 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访件办结率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访稳控率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000138013-机关食堂经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
劳务费2万元/月，工作餐费补助20元/人/日（财力内） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障机关正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维持机关正常运转率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省公务接待支出 |
30 |
|
定性 |
节省 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000138016-人大会议工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.60 |
本级安排（万元) |
12.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
会议活动经费1500元/人/年（财力内） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大议案建议处置率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大会议举办次数 |
50 |
次/年 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000138023-广告制作安装服务费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
43.40 |
本级安排（万元) |
43.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
政务公开、安全警示、宣传等广告制作安装服务费（财力内） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传广告安装制作服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
50 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展普法活动 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
325.64 |
本级安排（万元) |
325.64 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.90 |
本级安排（万元) |
9.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.27 |
本级安排（万元) |
22.27 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发入及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
43.75 |
本级安排（万元) |
43.75 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放及时率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.45 |
本级安排（万元) |
60.45 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
53.76 |
本级安排（万元) |
53.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
64.00 |
本级安排（万元) |
64.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
42.00 |
本级安排（万元) |
42.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
41.43 |
本级安排（万元) |
41.43 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时缴纳村干部及本土人才保险费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
30 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金保障率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时性 |
20 |
|
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
32.24 |
本级安排（万元) |
32.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时准确缴纳社保费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
30 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时性 |
20 |
|
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金保障率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004467429-2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2023〕132 号大足水利发〔2023〕81 号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障项目顺利实施完成。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
30 |
|
定性 |
及时 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升移民安置区群众生活幸福指数 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004677402-万古镇2024年体育公园市级补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
| |||||||||||
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项目概述 |
根据渝财教〔2024〕85号和大足财预〔2017〕539号，下达2024年体育公园市级补助资金预算50万，主要用于万古鲤鱼灯舞。 | |||||||||||
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立项依据 |
综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
提升万古镇居民体育健身环境及文化生活品质。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
体育公园管理维护制度 |
20 |
|
定性 |
建立健全 |
否 | |||||
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效益指标 |
生态效益指标 |
全镇绿化覆盖率 |
20 |
|
定性 |
有效提高 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体现鲤鱼灯舞特色 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
13.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
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上级补助（万元) |
13.00 | |||||||||||
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项目概述 |
渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
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立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
及时全额发放到位，更好实施“三支一扶”计划。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三支一扶工作人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时发放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸收和稳定基层人才队伍 |
20 |
|
定性 |
效果显著 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目资金拨付准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004930865-2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
22.19 |
本级安排（万元) |
22.19 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
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项目概述 |
公路养护项目 | |||||||||||
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立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
维护乡村公路整洁畅通。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村公路养护覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
乡村公路养护验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村公路通畅率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
909001-重庆市大足区万古镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005011468-基层政权建设补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
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上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
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项目概述 |
基层政权建设补助资金 | |||||||||||
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立项依据 |
渝财基[2024]5号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
保障项目顺利实施 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
公共服务能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
