重庆市大足区万古镇人民政府

关于重庆市大足区万古镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

万古镇财政管理岗负责人   李朝云

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市大足区万古镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告提请大会审议，并请各位列席的同志提出意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

一年来，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在区财政主管部门的指导下，坚持稳中求进工作总基调，认真履职，扎实做好“三保”工作，确保全镇各项工作顺利推进，完成了镇第十四届人代会第六次会议确定的各项目标任务，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收支执行情况

1.2024年一般公共预算财政拨款收入完成6507.45万元，为年初预算的106.60%，为调增预算后的100%。

2.2024年一般公共预算财政拨款支出完成6507.45万元，为年初预算的106.60%，为调增预算后的100%。其中：一般公共服务支出1606.02万元；公共安全支出40.05万元；文化旅游体育与传媒支出146.29万元；社会保障和就业支出642.61万元；卫生健康支出127.31万元；城乡社区支出1884.16万元；农林水支出1719.44万元；自然资源海洋气象等支出200.00万元；住房保障支出138.31万元；灾害防治及应急管理支出3.26万元。

3.2024年政府性基金财政拨款收入完成95.85万元，为年初预算的41.94%，为调整预算后的100%。

4.2024年政府性基金补助支出完成95.85万元，其中：城乡社区支出62.19万元；农林水支出0.72万元；其它支出32.94万元。

按照现行财政体制以及不列赤字预算的规定，全年实现收支6603.30万元，全年财政收支平衡。

（二）主要工作开展情况

1.加强税收征管，努力增加财政收入

财政收入主要来源于税收，财政岗积极配合税务部门，通力协作，强化税收征管，堵塞征管漏洞，全年实现税收2.2亿，同比增加28.65%；积极争取上级财政支持，上报区财政局 “一事一议” 村级公益设施建设项目6个，成功争取财政奖补资金300万元，所有项目均按计划顺利启动实施，有效改善了农村基础设施条件；大力开展往来款项清理工作，通过查阅凭证取证、电话沟通、寄发公函等多种方式积极催收处置，清理处置长期挂账的往来款项1532.44万元，占全部往来账款（1959.66万元）的 78.20%，有效盘活财政资金，提高资金使用效率。

2.优化支出结构，确保财政平稳运行

坚持“量入为出，量力而行”的原则，优化支出结构，强化重点领域支出保障。一是兜牢“三保”底线，优化编制支出预算，保证我镇行政事业单位和村社干部的工资发放以及民政优抚对象的供给，“四险两金”按时缴纳，确保行政机构的正常运转，促进社会和谐稳定。二是强化支出保障，提高服务质量，继续加大对重点民生领域、乡村振兴、生态环保等重大战略任务的保障力度。进一步加强“一卡通”全覆盖，确保补贴资金精准、安全、及时发放到老百姓手中。全年共申报 38 个项目，涉及 68490人次，累计发放补贴资金1,692万元；拨付农村 C、D 级危房改造补贴 7.75 万元，持续加固防贫底线；拨付公益性岗位补助60.60万元，落实落细就业帮扶；拨付河道整治、清漂保洁、垃圾清运、道路清洗、城市清扫保洁、绿化管护等资金888.39万元，多维改善生态环境；拨付森林防火工作经费、劳务费、物资费等共计50.23万元，筑牢森林生态屏障；拨付“非粮化”整治项目补助69.67万元，让 “荒地” 变 “良田”；拨付农村道路资金367.30万元，助力乡村畅行发展；拨付鲤鱼灯舞宣传演出资金12.05万元，推动非遗传承焕发活力。三是深入推进预算绩效管理，加强绩效目标管理，提高财政资源配置效率和使用效益，推动财政资金聚力增效。

3.强化底线思维，持续提升治理效能

进一步完善内部控制制度建设，编制完成 2023 年度内控制度年报并顺利通过区财政审核，为财政工作规范开展提供坚实制度保障。扎实开展内部审计工作，对大雄社区、弹花村2023年度财务收支进行全面审计，深入排查潜在风险点并及时整改落实，有效防范财务风险。深入开展防范非法集资宣传排查工作，切实增强民众风险防范意识，守护人民群众财产安全。积极推进 2023 年拖欠企业账款自查自纠问题整改工作，完成 91 笔 7000 余万元账款清理，有效维护了市场主体合法权益和良好营商环境。

各位代表，2024年镇财政按照政府过“紧日子”“苦日子”要求，多方筹措资金，调整优化支出结构，顺利实现了全年收支平衡。但我们清醒地认识到，财政工作仍然面临诸多困难和挑战：一是上级专项资金到位率下降，保民生、保重点等支出资金缺口较大，财政收支矛盾日显突出，统筹平衡难度不断加大。二是因经济恢复的不确定性，财政资金保障困难，一些项目支出未能按序时进度安排资金。三是项目、资金整合力度不够，财政资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们高度重视，创新求变，着力跟进解决。

二、2025年财政预算草案

2025年镇财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届六次全会精神和区委三届九次全会精神，贯彻本次人代会精神，按照镇党委、政府工作总体部署，坚持稳增长、保重点、优结构、惠民生、强绩效、过紧日子，提高财政政策的精准性、可持续性，不断增强对重大战略任务及发展规划的财力保障。

全镇预算编制着重把握以下原则：一是收入预算积极稳妥，严格按照区对镇街财政管理体制要求，充分发挥税费精诚共治职能作用，强化税费征管，抓好税费收入，不断提高镇级财政收入分成总量。全面实施人员经费按政策、公用经费按定额保障的标准编制预算。二是支出预算按照量力而行的原则合理安排，统筹兼顾、突出重点。三是注重提高财政资金管理，加强资金统筹，突出项目资金使用绩效。四是防范财政风险，坚决遏制债务发生。

根据上述指导思想和编制原则，2025全镇财政收支预算草案安排如下：

（一）一般公共预算收入预计5716.76万元。相应安排一般公共预算支出5716.76万元，其中：一般公共服务支出1395.48万元；公共安全支出59.95万元；文化旅游体育与传媒支出123.05万元；社会保障和就业支出730.77万元；卫生健康支出111.62万元；城乡社区支出1795.01万元；农林水支出1379.45万元；住房保障支出121.41万元。

（二）政府性基金预算收入预计103.81万元。相应安排政府性基金预算支出103.81万元。其中：城乡社区支出22.31万元；农林水支出30万元；其他支出51.50万元。

三、2025年财政重点工作

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，也是万古镇实现经济社会高质量发展、打造城乡融合发展示范样板的关键之年，我们将紧紧围绕镇党委、政府中心工作，聚焦财政重点任务，履职尽责，扎实工作，确保财政各项工作取得新成效。

（一）筑牢财源根基，提升统筹效能

积极担当财源建设主责，凝聚多部门合力，精准聚焦重点税源企业与潜力行业，构建全方位、动态化税源监控网络，深度剖析税收数据，助力企业创新升级，涵养可持续优质税源，稳固财税增收基石；主动加强与上级部门的常态化沟通，敏锐捕捉政策风向与资金投向，全力争取专项资金、政策倾斜与要素补给；高效推进资产清查盘点与分类处置，深度清理盘活账面往来资金与闲置资产，优化财政资源布局，释放潜在财力潜能，为镇域发展汇聚充沛财源。

（二）厚植民生福祉，强化资金监管

秉持民生至上理念，持续加大惠民资金投入规模与强度，聚焦农村基础设施建设、公共服务提升、生态环境优化等关键民生领域，精准发力农村人居环境整治提升、农村道路改造、老旧改造、城市更新等重点项目，为民生实事落地生根筑牢财政支撑。充分发挥财政资金杠杆效应，撬动社会资本参与农村人才培育、农业产业融合发展，拓宽 “三农” 资金多元渠道。严格遵循“阳光政务”原则，优化涉农补贴制度流程，依托“一卡通”精准发放补贴资金，确保惠农政策精准滴灌、资金安全到账。

（三）创新管理模式，驱动财政治理现代化

固化过紧日子长效机制，强化预算刚性约束，严控 “三公” 经费及一般性支出，深度践行中央八项规定精神，压减行政运行冗余成本，为重点民生与战略项目腾出充裕资金空间。深度融合数字技术与财政管理，以预算管理一体化平台为核心枢纽，实现实时动态监测、智能预警分析与精准决策辅助，提升预算编制科学性、执行精准性与调整及时性，推动财政管理数字化转型。完善全方位、多层次预算绩效管理架构，将绩效理念深度渗透预算编制源头、执行全程与监督节点，拓展绩效评价广度深度，细化量化评价指标体系，提升财政资金边际效益与整体效能。

（四）严守风险底线，夯实财政安全屏障

树牢财政风险防控意识，将财政平衡与风险化解提升到预算管理战略高度。通过强化预算审核、完善动态监控等方式，优先保障“三保”资金需求，严守“三保”底线。健全债务风险防控长效机制，强化债务限额管理与风险预警，严控新增隐性债务，稳步化解存量债务，维护财政可持续稳健运行。聚焦基层财经管理风险点，深化财政内控体系建设，完善收支规范管理、监督制衡机制，扎实推进巡视巡察审计反馈整改、财经秩序专项整治行动，严守财经纪律红线，塑造清正廉洁、依法依规财政生态。

各位代表：财政之路，任重道远，但我们满怀壮志，无畏前行。在新的征程中，我们必将坚定不移地高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，将党的二十大精神深度融入财政工作的每一处细节，秉持稳中求进、守正创新的理念，全力践行新发展格局下的财政使命。时刻心怀 “国之大者”，在市委、区委、镇党委的领航下，在人大代表的有力监督与支持中，以高度的责任感与使命感，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等关键任务，精准发力、深耕细作、精研笃行，推动万古镇财政工作迈向新台阶，为万古镇经济社会的稳健前行保驾护航！

附件：1.2024年重庆市大足区万古镇一般公共预算收支执行表

2.2024年重庆市大足区万古镇政府性基金预算收支执行表

3.2025年重庆市大足区万古镇一般公共预算收支预算表（草案）

附件1：

附件2：

附件3：