重庆市大足区万古镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。2.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。3.负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。4.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。5.负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。6.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。7.负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。8.负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。9.负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。10.负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成。

根据中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发《万古镇党委和人民政府综合办事机构职能职责、事业单位宗旨职责任务及人员编制规定》的通知（大足委编委〔2019〕40号）文件精神，我镇共设置行政内设机构10个，事业单位7个。行政内设机构包括：党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6104.31万元，其中：一般公共预算拨款5875.76万元，政府性基金预算拨款228.55万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加734.22万元，主要是一般公共预算拨款增加563.67万元，政府性基金预算拨款增加170.55万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6104.31万元，其中：一般公共服务支出1564.30万元，公共安全支出100万元，文化旅游体育与传媒支出132.15万元，社会保障和就业支出564.79万元，卫生健康支出123.33万元，城乡社区支出1854.84万元，农林水支出1227.59万元，自然资源海洋气象等支出200.00万元，住房保障支出131.31万元，其他支出206.00万元。支出较去年增加734.22万元，主要是基本支出减少126.94万元，项目支出增加861.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5875.76万元，一般公共预算财政拨款支出5875.76万元，比2023年增加563.67万元。其中：基本支出2783.11万元，比2023年增加197.74万元，主要原因是人员工资正常增长及保险费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3092.65万元，比2023年增加365.93万元，主要原因是增加了农村综合改革一事一议财政奖补项目、专职消防队经费项目预算等，主要用于农村乡村公路建设、路灯安装、专职消防队运行等重点工作。

2024年政府性基金预算收入228.55万元，政府性基金预算支出228.55万元，比2023年增加170.55万元，主要原因是增加了万古鲤鱼灯舞体育公园项目预算，主要用于万古鲤鱼灯舞体育公园、七人制足球场建设等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算31万元，比2023年增加13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费10万元，与2023年持平；公务用车运行维护费21万元，比2023年增加13万元，主要原因是农业服务中心4辆公务车纳入预算（2023年因交由第三方公司运行维护而未纳入预算）；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费505.62万元，比上年减少243.56万元，主要原因为缩减开支降低机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3092.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李朝云，联系方式：02343450021）