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[ 索引号 ] 11500111768890661k/2023-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区万古镇 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2023-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区万古镇
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 2023年部门预算情况说明

 

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

2)依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。

3)负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

4)根据高新技术产业开发区总体规划和地利用规划,依法进行开发和管理。

5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。

8)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

9)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成重庆大足高新技术产业开发区管理委员会下属有两个二级预算单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级),重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心。共设4个科室:办公室,招商科,建设管理科,财务科。现实有在编人员19人,其中行政编制9名,事业编制10人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数630.33万元,其中:一般公共预算拨款630.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少112.91万元,主要是各项目经费较上年减少,项目经费拨款减少248.84万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数630.33万元,其中:一般公共服务支出444.26万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.56万元,卫生健康支出20.55万元,住房保障支出22.96万元,城乡社区支出100万元。支出较去年减少112.91万元,主要是基本支出增加135.93万元,项目支出减少248.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入630.33万元,一般公共预算财政拨款支出630.33万元,比2022减少112.91万元。其中基本支出424.97万元,比2022增加135.93万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出205.36万元,比2022减少248.84万元,主要原因是各项目经费较上年减少等,主要用于招商引资、经济运行、项目规划编制等重点工作。

部门2023使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是公务接待费;公务用车运行维护费4万元,比2022年减少0万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费,厉行节约公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是未购置公务车

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费44.39万元,比上年增加16.39万元,主要原因为人员增加,日常公用经费增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款205.36万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人何潘联系方式023-43457666   

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 630.33 一、本年支出 630.33 630.33

一般公共预算资金 630.33 一般公共服务支出 444.26 444.26

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 42.56 42.56

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 20.55 20.55



城乡社区支出 100.00 100.00



住房保障支出 22.96 22.96








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 630.33 支出合计 630.33 630.33

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 630.33 424.97 205.36
201 一般公共服务支出 444.26 338.90 105.36
20113 商贸事务 50.00
50.00
2011308 招商引资 50.00
50.00
20136 其他共产党事务支出 55.36
55.36
2013699 其他共产党事务支出 55.36
55.36
20199 其他一般公共服务支出 338.90 338.90
2019999 其他一般公共服务支出 338.90 338.90
208 社会保障和就业支出 42.56 42.56
20805 行政事业单位养老支出 42.03 42.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.02 28.02
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.01 14.01
20899 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53
2089999 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53
210 卫生健康支出 20.55 20.55
21011 行政事业单位医疗 20.55 20.55
2101101 行政单位医疗 10.59 10.59
2101102 事业单位医疗 6.92 6.92
2101103 公务员医疗补助 1.44 1.44
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.60 1.60
212 城乡社区支出 100.00
100.00
21299 其他城乡社区支出 100.00
100.00
2129999 其他城乡社区支出 100.00
100.00
221 住房保障支出 22.96 22.96
22102 住房改革支出 22.96 22.96
2210201 住房公积金 22.96 22.96
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会


单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 424.97 336.09 88.89
301 工资福利支出 327.66 327.66
30101 基本工资 71.67 71.67
30102 津贴补贴 30.22 30.22
30103 奖金 57.59 57.59
30107 绩效工资 80.86 80.86
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.02 28.02
30109 职业年金缴费 14.01 14.01
30110 职工基本医疗保险缴费 17.51 17.51
30112 其他社会保障缴费 1.78 1.78
30113 住房公积金 22.96 22.96
30114 医疗费 3.04 3.04
302 商品和服务支出 97.31 8.42 88.89
30201 办公费 20.60
20.60
30205 水费 0.50
0.50
30206 电费 2.00
2.00
30207 邮电费 8.31
8.31
30211 差旅费 18.90
18.90
30215 会议费 0.80
0.80
30216 培训费 2.05
2.05
30228 工会经费 2.73
2.73
30229 福利费 4.10
4.10
30231 公务用车运行维护费 4.00
4.00
30239 其他交通费用 8.42 8.42
30299 其他商品和服务支出 24.89
24.89
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会



单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
4.00
4.00
4.00
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表




单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 630.33 合计 630.33
一般公共预算资金 630.33 一般公共服务支出 444.26
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 42.56
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 20.55
财政专户管理资金
城乡社区支出 100.00
事业收入资金
住房保障支出 22.96
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 630.33 630.33







201 一般公共服务支出 444.26 444.26







20113 商贸事务 50.00 50.00







2011308 招商引资 50.00 50.00







20136 其他共产党事务支出 55.36 55.36







2013699 其他共产党事务支出 55.36 55.36







20199 其他一般公共服务支出 338.90 338.90







2019999 其他一般公共服务支出 338.90 338.90







208 社会保障和就业支出 42.56 42.56







20805 行政事业单位养老支出 42.03 42.03







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.02 28.02







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.01 14.01







20899 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53







2089999 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53







210 卫生健康支出 20.55 20.55







21011 行政事业单位医疗 20.55 20.55







2101101 行政单位医疗 10.59 10.59







2101102 事业单位医疗 6.92 6.92







2101103 公务员医疗补助 1.44 1.44







2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.60 1.60







212 城乡社区支出 100.00 100.00







21299 其他城乡社区支出 100.00 100.00







2129999 其他城乡社区支出 100.00 100.00







221 住房保障支出 22.96 22.96







22102 住房改革支出 22.96 22.96







2210201 住房公积金 22.96 22.96







表八



部门支出总表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 630.33 424.97 205.36
201 一般公共服务支出 444.26 338.90 105.36
20113 商贸事务 50.00
50.00
2011308 招商引资 50.00
50.00
20136 其他共产党事务支出 55.36
55.36
2013699 其他共产党事务支出 55.36
55.36
20199 其他一般公共服务支出 338.90 338.90
2019999 其他一般公共服务支出 338.90 338.90
208 社会保障和就业支出 42.56 42.56
20805 行政事业单位养老支出 42.03 42.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.02 28.02
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.01 14.01
20899 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53
2089999 其他社会保障和就业支出 0.53 0.53
210 卫生健康支出 20.55 20.55
21011 行政事业单位医疗 20.55 20.55
2101101 行政单位医疗 10.59 10.59
2101102 事业单位医疗 6.92 6.92
2101103 公务员医疗补助 1.44 1.44
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.60 1.60
212 城乡社区支出 100.00
100.00
21299 其他城乡社区支出 100.00
100.00
2129999 其他城乡社区支出 100.00
100.00
221 住房保障支出 22.96 22.96
22102 住房改革支出 22.96 22.96
2210201 住房公积金 22.96 22.96
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会







单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 190-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 部门支出预算数 630.33
当年整体绩效目标 加大招商引资力度,引进更多企业;更好的服务园区企业,促进税收;抓好园区企业的环保和安全工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 实现规上企业产值 10 亿元 220
产出指标 时效指标 项目完成率 10 % 100
产出指标 数量指标 入驻企业增加 10 50
产出指标 数量指标 服务企业户数 10 200
产出指标 数量指标 投产企业增加 10 20
效益指标 可持续发展指标 企业发展持续性 10
定性
产出指标 效果指标 税收增加 10
定性
效益指标 社会效益指标 提供就业岗位 10
定性
满意度指标 满意度指标 企业满意度 10 % 90
满意度指标 满意度指标 实施部门满意度 10 % 90
表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003409246-企业服务经费 业务主管部门 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 50.00 本级安排(万元) 50.00
上级补助(万元)
项目概述 企业服务包括项目手续代办服务,企业投产后的培训服务、政策宣传服务、科技服务、金融服务、人才服务、统计服务、国高创建指标服务、安全服务、法律服务、政企交流活动、全区开竣工活动、发展改革、争取上级平台服务等。提高服务水平,切实让入园企业政策应知尽知、应享尽享,营商环境明显提升。
立项依据 中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发《加快建设特色产业高地行动计划(2022—2026年)》的通知(大足委办发〔2022〕3号);大足区加快大足高新技术产业开发区高质量发展行动计划(2022—2026年);中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于印发《大足区人才发展五年计划》的通知(大足委发〔2019〕27号);中共重庆市大足区委人才工作领导小组关于印发《中共重庆市大足区委人才工作领导小组2022年工作要点》的通知(足委人才[2022]2号);大足安办〔2021〕20号。
当年绩效目标 实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 5 % 90
产出指标 数量指标 人才公寓装修面积 5 平方米 5578
产出指标 数量指标 开竣工仪式参与 10 400
产出指标 数量指标 园区企业迎春座谈会参会 5 80
产出指标 数量指标 新增市级以上平台数 5 2
满意度指标 满意度指标 提升辖区企业满意度 5
定性 提高
产出指标 数量指标 统计服务企业数量 10 80
产出指标 数量指标 服务企业职工 10 4200
产出指标 质量指标 国家高新区创建进度 5
定性
效益指标 社会效益指标 企业健康发展 10
定性
效益指标 可持续发展指标 提高服务意识,强化服务能力 10
定性 提高
产出指标 数量指标 服务项目数量 10 244
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003409252-招商引资工作经费 业务主管部门 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 50.00 本级安排(万元) 50.00
上级补助(万元)
项目概述 为进一步做好园区工业招商工作,打响品牌知名度,宣传良好的营商环境,吸引客商来园投资兴业,结合招商投资局年度招商任务安排。主要具体完成以下工作:1.工业园区招商宣传广告牌;2.各类宣传文稿;3.招商宣传手册及杂志设计与制作。国高创建氛围营造,高速路口标志建设2处、全区主要道路广告10处、园区内宣传广告100处、高新技术企业标识125处,并需要定期更新。
立项依据 大足委办发〔2019〕45号、大足招商小组〔2020〕1号通知(红头)
当年绩效目标 实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 外出招商和来园接待企业 10 400
产出指标 时效指标 完成时间 10
定性 2023年1~2024年12月
效益指标 社会效益指标 吸引工业投资,带动本地就业 10 2000
产出指标 成本指标 项目经费 10 万元 1450
满意度指标 服务对象满意度指标 企业业主客商满意度 10 % 90
效益指标 生态效益指标 无污染项目 10 % 100
效益指标 经济效益指标 完成招商引资目标额 10 % 100
产出指标 质量指标 产业招商目标 10 % 100
产出指标 质量指标 广告投放率 10 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003682034-项目前期规划 业务主管部门 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 50.00 本级安排(万元) 50.00
上级补助(万元)
项目概述 按照渝建〔2021〕10号文件中第(六)条:优化工程勘察服务“通过政府购买服务的方式组织工程勘察单位开展勘察工作”。大足高新区拟开展2023年小低风险项目地质勘察服务,更加优化大足区营商环境,促进大足高新区重点项目推进。
立项依据 国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知(国发办【2018】33号)、‘重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则(试行)(渝工程改办【2018】6号)、《重庆市人民政府关于引发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(渝府发【2018】43号)、重庆市大足区人民政府办公室2020年第6059号、渝建〔2021〕10号文件中第(六)条:优化工程勘察服务“通过政府购买服务的方式组织工程勘察单位开展勘察工作”
当年绩效目标 实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 满足使用 30
定性
产出指标 质量指标 编制合理、符合实际 10
定性
产出指标 数量指标 小低风险项目地勘服务 20 30
满意度指标 服务对象满意度指标 企业、群众满意度 10 % 95
产出指标 时效指标 项目完成率 20 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003682215-规划编制经费 业务主管部门 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 50.00 本级安排(万元) 50.00
上级补助(万元)
项目概述 为优化营商环境,深化“放管服”改革,按照区委区政府关于工程建设审批制度改革的要求,编制大足高新区扩展区区域整体评价,包含但不限于地质灾害危险性评价、节能评价、地震安全性评价、环境影响评价、水资源论证评价、绿化评价、水土保持评价、文物影响评价、气候可行性论证、建设项目安全评价、林业申报、企业服务等。
立项依据 国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知(国发办【2018】33号)、‘重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则(试行)(渝工程改办【2018】6号)、《重庆市人民政府关于引发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(渝府发【2018】43号)、重庆市大足区人民政府办公室2020年第6059号、渝建〔2021〕10号文件中第(六)条:优化工程勘察服务“通过政府购买服务的方式组织工程勘察单位开展勘察工作”
当年绩效目标 实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 满足使用 20
定性
产出指标 质量指标 编制合理、符合实际 20
定性
产出指标 数量指标 区域整体评价 20 10
满意度指标 服务对象满意度指标 企业、群众满意度 10 % 95
产出指标 时效指标 项目完成率 20 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000002593904-非公党建经费 业务主管部门 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.36 本级安排(万元) 5.36
上级补助(万元)
项目概述 非公党建经费
立项依据 渝财行政【2021】125号
当年绩效目标 实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 编制合理、符合实际 20
定性
产出指标 数量指标 服务非公党组织数量 20 8
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 95
产出指标 时效指标 项目完成率 20 % 100


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