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[ 索引号 ] 11500111768890661k/2022-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区万古镇 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2022-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区万古镇
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市大足区万古镇人民政府 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区万古镇人民政府

2022年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和各项税种的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成。镇政府由:1、重庆市大足区万古镇党政办公室(设办公室主任1人,行政编制数38人,实有人数34人);2、重庆市大足区万古镇园区服务中心(设主任1人,副主任2人,事业编制数21人,实有人数13人);3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站(设站长1人,事业编制数3人,实有人数3人);4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队(设队长1人,副队长2人,事业编制数10人,实有人数8人);5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心(设主任1人,副主任1人,事业编制数10人,实有人数9人);6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所(设所长1人,副所长1人,事业编制数11人,实有人数7人);7、重庆市大足区万古镇农业服务中心(设主任1人,副主任2人,事业编制数26人,实有人数22人);8、重庆市大足区万古镇文化服务中心(设主任1人,副主任1人,事业编制数10人,实有人数5人)。共计8个部门构成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数4477.60万元,其中:一般公共预算拨款4376.71万元,政府性基金预算拨款100.89万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1308.32万元,主要是人员及公用经费拨款减少515.54万元,项目经费拨款增加1823.86万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数4477.60万元,其中:一般公共服务支出1,239.97万元,文化旅游体育与传媒支出95.33万元,社会保障和就业支出564.49万元,卫生健康支出97.82万元,节能环保支出19.45万元,城乡社区支出291.47万元,农林水支出1078.15万元,交通运输支出79.82万元,住房保障支出991.11万元,其他支出20万元。支出较去年增加1308.32万元,主要是基本支出减少515.54万元,项目支出增加1823.86万元。

三、 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4376.71万元,一般公共预算财政拨款支出4376.71万元,比2021年增加1207.43万元。其中:基本支出2414.89万元,比2021年减少515.54万元,项目支出2062.71万元,比2021年增加1823.86万元,主要原因是将2021年预算为基本支出的三支一扶生活补贴、村社区干部生活补贴、本土人才生活补贴、村社区办公经费、服务群众经费、村民小组长和监督委员会主任误工补助、离任村干部补助等预算为了项目支出。2022年政府性基金预算收入100.89万元,政府性基金预算支出100.89万元,比2021年增加100.89万元,主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,主要用于农村旧房提升、莲花村养老服务站建设等。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算34.5万元,比2021年增加6.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费10.5万元,比2021年减少9.5万元,主要原因是贯彻落实行政事业单位过紧日子思想压缩公务支出;公务用车运行维护费24万元,比2021年增加16万元,主要原因是将事业单位的垃圾收运车等纳入了公务车预算;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费710.43万元,比上年减少91.70万元,主要原因为贯彻落实行政事业单位过紧日子思想压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35.5万元:政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购35.5万元:政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1961.82万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

部门预算公开联系人:赵志强      联系方式:43450021

表一:

财政拨款收支总表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 4,477.60 一、本年支出 4,477.60 4,376.71 100.89
一般公共预算资金 4,376.71 一般公共服务支出 1,239.97 1,239.97

政府性基金预算资金 100.89 文化旅游体育与传媒支出 95.33 95.33

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 564.49 564.22 0.27


卫生健康支出 97.82 97.82



节能环保支出 19.45 19.45



城乡社区支出 291.47 210.85 80.62


农林水支出 1,078.15 1,078.15



交通运输支出 79.82 79.82



住房保障支出 991.11 991.11



其他支出 20.00
20.00







二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 4,477.60 支出合计 4,477.60 4,376.71 100.89

表二:

一般公共预算财政拨款支出预算表





编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府

单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 4,477.60 2,414.89 2,062.71
201 一般公共服务支出 1,239.97 1,033.73 206.24
20101 人大事务 20.00
20.00
2010104 人大会议 20.00
20.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 992.12 805.88 186.24
2010301 行政运行 710.43 674.24 36.19
2010302 一般行政管理事务 40.00
40.00
2010350 事业运行 131.65 131.65
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.05
110.05
20104 发展与改革事务 227.85 227.85
2010450 事业运行 227.85 227.85
207 文化旅游体育与传媒支出 95.33 94.33 1.00
20701 文化和旅游 95.33 94.33 1.00
2070109 群众文化 94.33 94.33
2070199 其他文化和旅游支出 1.00
1.00
208 社会保障和就业支出 564.49 518.87 45.62
20801 人力资源和社会保障管理事务 125.65 125.65
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 125.65 125.65
20802 民政管理事务 2.92
2.92
2080299 其他民政管理事务支出 2.92
2.92
20805 行政事业单位养老支出 348.59 325.79 22.80
2080501 行政单位离退休 22.80
22.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.66 130.66
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.33 65.33
2080599 其他行政事业单位养老支出 129.80 129.80
20808 抚恤 10.00
10.00
2080899 其他优抚支出 10.00
10.00
20811 残疾人事业 12.44 12.44
2081199 其他残疾人事业支出 12.44 12.44
20820 临时救助 9.63
9.63
2082001 临时救助支出 9.63
9.63
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.27
0.27
2082201 移民补助 0.27
0.27
20825 其他生活救助 4.20 4.20
2082502 其他农村生活救助 4.20 4.20
20828 退役军人管理事务 48.35 48.35
2082850 事业运行 48.35 48.35
20899 其他社会保障和就业支出 2.45 2.45
2089999 其他社会保障和就业支出 2.45 2.45
210 卫生健康支出 97.82 97.82
21011 行政事业单位医疗 97.82 97.82
2101101 行政单位医疗 29.06 29.06
2101102 事业单位医疗 52.60 52.60
2101103 公务员医疗补助 5.44 5.44
2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.72 10.72
211 节能环保支出 19.45
19.45
21103 污染防治 18.00
18.00
2110302 水体 18.00
18.00
21104 自然生态保护 1.45
1.45
2110406 自然保护地 1.45
1.45
212 城乡社区支出 291.47 160.85 130.62
21201 城乡社区管理事务 160.85 160.85
2120199 其他城乡社区管理事务支出 160.85 160.85
21205 城乡社区环境卫生 50.00
50.00
2120501 城乡社区环境卫生 50.00
50.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 80.62
80.62
2120804 农村基础设施建设支出 80.62
80.62
213 农林水支出 1,078.15 411.30 666.85
21301 农业农村 412.85 411.30 1.55
2130104 事业运行 411.30 411.30
2130122 农业生产发展 1.55
1.55
21302 林业和草原 11.57
11.57
2130205 森林资源培育 1.57
1.57
2130299 其他林业和草原支出 10.00
10.00
21303 水利 3.00
3.00
2130305 水利工程建设 3.00
3.00
21307 农村综合改革 650.73
650.73
2130701 对村级公益事业建设的补助 140.00
140.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 510.73
510.73
214 交通运输支出 79.82
79.82
21406 车辆购置税支出 79.82
79.82
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 79.82
79.82
221 住房保障支出 991.11 97.99 893.11
22101 保障性安居工程支出 893.11
893.11
2210103 棚户区改造 112.00
112.00
2210199 其他保障性安居工程支出 781.11
781.11
22102 住房改革支出 97.99 97.99
2210201 住房公积金 97.99 97.99
229 其他支出 20.00
20.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20.00
20.00

表三;

一般公共预算财政拨款基本支出预算表





编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府

单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 2,414.90 1,884.67 530.23
301 工资福利支出 1,750.67 1,750.67
30101 基本工资 426.75 426.75
30102 津贴补贴 189.96 189.96
30103 奖金 182.46 182.46
30107 绩效工资 544.80 544.80
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.66 130.66
30109 职业年金缴费 65.33 65.33
30110 职工基本医疗保险缴费 81.66 81.66
30112 其他社会保障缴费 14.89 14.89
30113 住房公积金 97.99 97.99
30114 医疗费 16.16 16.16
302 商品和服务支出 494.73
494.73
30201 办公费 84.00
84.00
30205 水费 5.25
5.25
30206 电费 26.25
26.25
30211 差旅费 189.00
189.00
30215 会议费 10.50
10.50
30216 培训费 12.25
12.25
30217 公务接待费 10.50
10.50
30228 工会经费 16.33
16.33
30229 福利费 24.50
24.50
30231 公务用车运行维护费 24.00
24.00
30299 其他商品和服务支出 92.15
92.15
303 对个人和家庭的补助 134.00 134.00
30305 生活补助 4.20 4.20
30307 医疗费补助 11.80 11.80
30399 其他对个人和家庭的补助 118.00 118.00
309 资本性支出(基本建设) 35.50
35.50
30902 办公设备购置 35.50
35.50

表四:

一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府


单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
34.50
24.00
24.00 10.50

表五:

政府性基金预算支出表





编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府


科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 100.89
100.89
302 商品和服务支出 20.12
20.12
30299 其他商品和服务支出 20.12
20.12
310 资本性支出 80.77
80.77
31099 其他资本性支出 80.77
80.77

表六:

部门收支总表




编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 4,477.60 合计 4,477.60
一般公共预算资金 4,376.71 一般公共服务支出 1,239.97
政府性基金预算资金 100.89 文化旅游体育与传媒支出 95.33
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 564.49
财政专户管理资金
卫生健康支出 97.82
事业收入资金
节能环保支出 19.45
上级补助收入资金
城乡社区支出 291.47
附属单位上缴收入资金
农林水支出 1,078.15
事业单位经营收入资金
交通运输支出 79.82
其他收入资金
住房保障支出 991.11


其他支出 20.00

表七:

部门收入总表












编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府
单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 4,477.60 4,376.71 100.89






201 一般公共服务支出 1,239.97 1,239.97







20101 人大事务 20.00 20.00







2010104 人大会议 20.00 20.00







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 992.12 992.12







2010301 行政运行 710.43 710.43







2010302 一般行政管理事务 40.00 40.00







2010350 事业运行 131.65 131.65







2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.05 110.05







20104 发展与改革事务 227.85 227.85







2010450 事业运行 227.85 227.85







207 文化旅游体育与传媒支出 95.33 95.33







20701 文化和旅游 95.33 95.33







2070109 群众文化 94.33 94.33







2070199 其他文化和旅游支出 1.00 1.00







208 社会保障和就业支出 564.49 564.22 0.27






20801 人力资源和社会保障管理事务 125.65 125.65







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 125.65 125.65







20802 民政管理事务 2.92 2.92







2080299 其他民政管理事务支出 2.92 2.92







20805 行政事业单位养老支出 348.59 348.59







2080501 行政单位离退休 22.80 22.80







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.66 130.66







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.33 65.33







2080599 其他行政事业单位养老支出 129.80 129.80







20808 抚恤 10.00 10.00







2080899 其他优抚支出 10.00 10.00







20811 残疾人事业 12.44 12.44







2081199 其他残疾人事业支出 12.44 12.44







20820 临时救助 9.63 9.63







2082001 临时救助支出 9.63 9.63







20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.27
0.27






2082201 移民补助 0.27
0.27






20825 其他生活救助 4.20 4.20







2082502 其他农村生活救助 4.20 4.20







20828 退役军人管理事务 48.35 48.35







2082850 事业运行 48.35 48.35







20899 其他社会保障和就业支出 2.45 2.45







2089999 其他社会保障和就业支出 2.45 2.45







210 卫生健康支出 97.82 97.82







21011 行政事业单位医疗 97.82 97.82







2101101 行政单位医疗 29.06 29.06







2101102 事业单位医疗 52.60 52.60







2101103 公务员医疗补助 5.44 5.44







2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.72 10.72







211 节能环保支出 19.45 19.45







21103 污染防治 18.00 18.00







2110302 水体 18.00 18.00







21104 自然生态保护 1.45 1.45







2110406 自然保护地 1.45 1.45







212 城乡社区支出 291.47 210.85 80.62






21201 城乡社区管理事务 160.85 160.85







2120199 其他城乡社区管理事务支出 160.85 160.85







21205 城乡社区环境卫生 50.00 50.00







2120501 城乡社区环境卫生 50.00 50.00







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 80.62
80.62






2120804 农村基础设施建设支出 80.62
80.62






213 农林水支出 1,078.15 1,078.15







21301 农业农村 412.85 412.85







2130104 事业运行 411.30 411.30







2130122 农业生产发展 1.55 1.55







21302 林业和草原 11.57 11.57







2130205 森林资源培育 1.57 1.57







2130299 其他林业和草原支出 10.00 10.00







21303 水利 3.00 3.00







2130305 水利工程建设 3.00 3.00







21307 农村综合改革 650.73 650.73







2130701 对村级公益事业建设的补助 140.00 140.00







2130705 对村民委员会和村党支部的补助 510.73 510.73







214 交通运输支出 79.82 79.82







21406 车辆购置税支出 79.82 79.82







2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 79.82 79.82







221 住房保障支出 991.11 991.11







22101 保障性安居工程支出 893.11 893.11







2210103 棚户区改造 112.00 112.00







2210199 其他保障性安居工程支出 781.11 781.11







22102 住房改革支出 97.99 97.99







2210201 住房公积金 97.99 97.99







229 其他支出 20.00
20.00






2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20.00
20.00






表八:

部门支出总表





编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府


科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 4,477.60 2,414.89 2,062.71
201 一般公共服务支出 1,239.97 1,033.73 206.24
20101 人大事务 20.00
20.00
2010104 人大会议 20.00
20.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 992.12 805.88 186.24
2010301 行政运行 710.43 674.24 36.19
2010302 一般行政管理事务 40.00
40.00
2010350 事业运行 131.65 131.65
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 110.05
110.05
20104 发展与改革事务 227.85 227.85
2010450 事业运行 227.85 227.85
207 文化旅游体育与传媒支出 95.33 94.33 1.00
20701 文化和旅游 95.33 94.33 1.00
2070109 群众文化 94.33 94.33
2070199 其他文化和旅游支出 1.00
1.00
208 社会保障和就业支出 564.49 518.87 45.62
20801 人力资源和社会保障管理事务 125.65 125.65
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 125.65 125.65
20802 民政管理事务 2.92
2.92
2080299 其他民政管理事务支出 2.92
2.92
20805 行政事业单位养老支出 348.59 325.79 22.80
2080501 行政单位离退休 22.80
22.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.66 130.66
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.33 65.33
2080599 其他行政事业单位养老支出 129.80 129.80
20808 抚恤 10.00
10.00
2080899 其他优抚支出 10.00
10.00
20811 残疾人事业 12.44 12.44
2081199 其他残疾人事业支出 12.44 12.44
20820 临时救助 9.63
9.63
2082001 临时救助支出 9.63
9.63
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.27
0.27
2082201 移民补助 0.27
0.27
20825 其他生活救助 4.20 4.20
2082502 其他农村生活救助 4.20 4.20
20828 退役军人管理事务 48.35 48.35
2082850 事业运行 48.35 48.35
20899 其他社会保障和就业支出 2.45 2.45
2089999 其他社会保障和就业支出 2.45 2.45
210 卫生健康支出 97.82 97.82
21011 行政事业单位医疗 97.82 97.82
2101101 行政单位医疗 29.06 29.06
2101102 事业单位医疗 52.60 52.60
2101103 公务员医疗补助 5.44 5.44
2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.72 10.72
211 节能环保支出 19.45
19.45
21103 污染防治 18.00
18.00
2110302 水体 18.00
18.00
21104 自然生态保护 1.45
1.45
2110406 自然保护地 1.45
1.45
212 城乡社区支出 291.47 160.85 130.62
21201 城乡社区管理事务 160.85 160.85
2120199 其他城乡社区管理事务支出 160.85 160.85
21205 城乡社区环境卫生 50.00
50.00
2120501 城乡社区环境卫生 50.00
50.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 80.62
80.62
2120804 农村基础设施建设支出 80.62
80.62
213 农林水支出 1,078.15 411.30 666.85
21301 农业农村 412.85 411.30 1.55
2130104 事业运行 411.30 411.30
2130122 农业生产发展 1.55
1.55
21302 林业和草原 11.57
11.57
2130205 森林资源培育 1.57
1.57
2130299 其他林业和草原支出 10.00
10.00
21303 水利 3.00
3.00
2130305 水利工程建设 3.00
3.00
21307 农村综合改革 650.73
650.73
2130701 对村级公益事业建设的补助 140.00
140.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 510.73
510.73
214 交通运输支出 79.82
79.82
21406 车辆购置税支出 79.82
79.82
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 79.82
79.82
221 住房保障支出 991.11 97.99 893.11
22101 保障性安居工程支出 893.11
893.11
2210103 棚户区改造 112.00
112.00
2210199 其他保障性安居工程支出 781.11
781.11
22102 住房改革支出 97.99 97.99
2210201 住房公积金 97.99 97.99
229 其他支出 20.00
20.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20.00
20.00

表九:

政府采购预算明细表












编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府
单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 35.50 35.50







A 货物 35.50 35.50







表十:

部门(单位)整体绩效目标表






编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府


单位:万元
部门(单位)名称 重庆市大足区万古镇人民政府 部门支出预算数 4,477.60
当年整体绩效目标 1.强化预算管理,做好预算资金的合理安排;2.加强预算执行,确保财政资金及时支付;3.强化预算监督,完善项目支出绩效评价。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 50 % 100

表十一:

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 组织办公经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 64.00 本级支出(万元) 64.00
上级补助(万元)
项目概述 社区5万元/年,村4万元/年
立项依据 大足委组〔2017〕318号印发《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 服务群众专项经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 42.00 本级支出(万元) 42.00
上级补助(万元)
项目概述 社区5万元/年,村2万元/年
立项依据 大足委组〔2017〕318号印发《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 本土人才生活补贴 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 46.02 本级支出(万元) 46.02
上级补助(万元)
项目概述 村本土人才按28704元/人·年予以编制,社区本土人才按36108元/人·年予以编制。
立项依据 大足委组〔2017〕318号,印发《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(社区)干部生活补贴 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 243.35 本级支出(万元) 243.35
上级补助(万元)
项目概述 村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制,村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制;社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制,社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村(社区)书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元;村(社区)干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村(居)民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准,在原有基础上每月增加50元。
立项依据 大足委组〔2017〕318号,印发《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 城市维护费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 50.00 本级支出(万元) 50.00
上级补助(万元)
项目概述 定额50万元/年
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 专职消防队经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 30.00 本级支出(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 定额30万元/年
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 信访维稳工作经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 定额10万元/年
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 监督委员会主任生活补贴 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 3.60 本级支出(万元) 3.60
上级补助(万元)
项目概述 监督委员会主任按2400元/人·年予以编制。
立项依据 大足委组〔2018〕70号关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 村居民小组长误工补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 30.72 本级支出(万元) 30.72
上级补助(万元)
项目概述 小组长按2400元/人·年予以编制。
立项依据 大足委组〔2018〕70号关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 三支一扶生活补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 36.19 本级支出(万元) 36.19
上级补助(万元)
项目概述 “三支一扶”人员补助:根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件要求,在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。
立项依据 根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件要求
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 离任村干部生活补贴 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 19.72 本级支出(万元) 19.72
上级补助(万元)
项目概述 任职不满10年的,每年按“任职年限×120元”标准补贴;任职满10年不满20年的,每年按“任职年限×130元”标准补贴;任职满20年不满30年的,每年按“任职年限×140元”标准补贴;任职满30年及以上的,每年按“任职年限×150元”标准补贴。
立项依据 大足委组〔2018〕70号关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 机关食堂经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 75.00 本级支出(万元) 75.00
上级补助(万元)
项目概述 劳务费2万元/月,工作餐费补助20元/人/日(财力内)
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 人大会议工作经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 20.00 本级支出(万元) 20.00
上级补助(万元)
项目概述 会议活动经费1500元/人/年(财力内)
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 退休支部活动经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 22.80 本级支出(万元) 22.80
上级补助(万元)
项目概述 4000元/人/年(财力内)
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 广告制作安装服务费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 35.05 本级支出(万元) 35.05
上级补助(万元)
项目概述 政务公开、安全警示、宣传等广告制作安装服务费(财力内)
立项依据 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(社区)干部及本土人才保险 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 61.33 本级支出(万元) 61.33
上级补助(万元)
项目概述 主要指对村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干、本土人才等在任期间参加社会保险缴费给予的补助。
立项依据 大足委组〔2018〕70号关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知
当年绩效目标 满意
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 解三难 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)解三难
立项依据 渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)2021年优抚对象“解三难”补助资金
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 城市棚户区改造补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 112.00 本级支出(万元) 112.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财建[2021]95号-(大足财建[2021]54号)-从住建委调整到万古镇用于食品总站片区棚户区改造1120000元
立项依据 渝财建[2021]95号-(大足财建[2021]54号)-从住建委调整到万古镇用于食品总站片区棚户区改造112万元
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 2019年冬水田建设补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 18.00 本级支出(万元) 18.00
上级补助(万元)
项目概述 大足财建[2021]79号区环保局“大足财建[2021]58号—渝财环[2021]17号2021年市级生态环境以奖促治专项资金-冬水田建设项目”
立项依据 大足财建[2021]79号,从区环保局“大足财建[2021]58号—渝财环[2021]17号2021年市级生态环境以奖促治专项资金-冬水田建设项目”调剂到万古镇用于2019年冬水田建设补助 180000
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 困难群众临时救助金 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 5.00 本级支出(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)民政专项补助资金——临时救助
立项依据 渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 帮扶对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 民政工作补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 2.92 本级支出(万元) 2.92
上级补助(万元)
项目概述 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)民政工作补助资金
立项依据 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 困难群众救助补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 1.32 本级支出(万元) 1.32
上级补助(万元)
项目概述 渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号)困难群众救助补助资金
立项依据 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号)
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 临时救助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 3.31 本级支出(万元) 3.31
上级补助(万元)
项目概述 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)困难群众救助——临时救助
立项依据 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号)
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 老旧小区改造 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 781.11 本级支出(万元) 781.11
上级补助(万元)
项目概述 结转-纳入年初-渝财建[2020]227号,(大足财建[2020]80号)下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(老旧小区改造)结转-纳入年初-渝财建[2020]199号,(大足财建[2020]72号)下达2020年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金--用于城镇老旧小区改造资金
立项依据 结转-纳入年初-渝财建[2020]227号,(大足财建[2020]80号)下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(老旧小区改造)
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 免费开放经费 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 1.00 本级支出(万元) 1.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 省道及农村公路峰高社区_胡高路_沥青路 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 79.82 本级支出(万元) 79.82
上级补助(万元)
项目概述 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]95号)(大足财建[2021]32号)从交通局调剂至万古镇2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路峰高社区_胡高路_沥青路
立项依据 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 天保工程区管护 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 1.45 本级支出(万元) 1.45
上级补助(万元)
项目概述 大足财农[2021]114号,从区林业局“渝财农[2021]82号,(大足财农[2021]87号)下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护
立项依据 渝财农[2021]82号
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 河库清漂保洁工作 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 3.00 本级支出(万元) 3.00
上级补助(万元)
项目概述 大足财农[2021]121号,从区水利局“渝财农[2021]19号,(大足财农[2021]39号)下达2021年水利发展资金”调剂到相关水利站及镇街用于开展河库清漂保洁工作
立项依据 渝财农[2021]19号、渝财农[2020]128号、渝财农[2020]124号
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 1.55 本级支出(万元) 1.55
上级补助(万元)
项目概述 大足财农[2021]7号,从农委“渝财农[2021]29号,(大足财农[2021]45号)下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等
立项依据 渝财农[2021]29号
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 林业生态保护恢复_人工造林补助 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 大足财农[2021]92号,从林业局“渝财农[2020]123号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助
立项依据 渝财农[2020]123号
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 林业有害生物防治 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 1.57 本级支出(万元) 1.57
上级补助(万元)
项目概述 渝财农[2020]123号(大足财农[2021]41号,从林业局调整到万古镇用于林业有害生物防治
立项依据 渝财农[2020]123号
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 909001-重庆市大足区万古镇人民政府 单位:万元
项目名称 村内道路项目 业务主管部门 万古镇
当年预算(万元) 140.00 本级支出(万元) 140.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财农[2021]56号,(大足财农[2021]90号)下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目
立项依据 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标 完成
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90 % 100


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