重庆市大足区万古镇人民政府

关于重庆市大足区万古镇2021年财政预算

执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

── 2022年1月28日在万古镇第十四届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市大足区万古镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021是换届选举之年，也是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，财政坚决遵守和执行好换届选举相关要求，一如既往抓好本职工作。一年来，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在镇党委和镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念和高质量发展要求，紧紧围绕全区、全镇工作重心，抓好新冠肺炎疫情防控，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。调整优化支出结构，压缩一般性支出，做好重点领域保障，加快推进全镇经济社会平稳健康高质量发展。

（一）财政收支执行情况

1.2021年镇财政一般公共预算收入完成7752.02万元，为年初预算的244.59%，为调增预算后的100%，其中：税收收入9.72万元；体制补助收入1235.46万元；均衡性转移支付收入1862.34万元；结算补助695.8万元；专项补助收入3981.16万元；专项上解支出32.46万元。

2.2021年财政一般公共预算支出完成7752.02万元，为年初预算的244.59%，为调增预算后的100%。其中：一般公共服务支出1941.69万元（包括政务公开支出）；国防支出20.86万元（包括双拥征兵支出）；文化体育与传媒支出91.38万元；社会保障和就业支出565.46万元；卫生健康支出170.95万元；节能环保支出221.44万元；城乡社区事务支出179.96万元；农林水事务支出1429.82万元；交通运输支出590.7万元；资源勘探工业信息等支出598.53万元；商业服务业等支出1.5万元；国土海洋气象等支出9.96万元；住房保障支出1909.59万元；灾害防治及应急管理支出20.18万元。

3.2021年调增政府性基金补助收入208.15万元。

4.2021年调增政府性基金补助支出208.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出15.13万元；社会保障和就业支出0.36万元；城乡社区支出192.45万元；其他支出0.21万元。

按照现行财政体制以及不列赤字预算的规定，全年实现收支7960.17万元，全年财政收支平衡。

（二）主要工作开展情况

1.强化税收征管，财政收入稳步增长。着眼增强发展后劲，强化减税降费政策落实，紧紧围绕“狠抓收入，涵养税源” 主线，着力疫情防控和经济发展两手抓，实现了税收收入稳步增长。镇党政领导多次召集综合治税办公室成员召开专题会议分析税源，强化综合治税职能职责，第一时间掌握辖区内税源信息，做到抓大不放小，全面贯彻落实新财政管理体制，确保国家税收应收尽收。不断完善非税收入管理机制，全面落实征收主体由政府财政部门向税务机关的转化，严格执行收支两条线管理规定，确保收入及时足额入库，为我镇及全区经济平稳较快发展提供财力保障。

2.发挥财政职能，财政秩序规范向好。一是充分发挥财政的职能作用。镇财政办按照《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》及其《实施细则》和《重庆市预算审查监督条例》的相关规定，细化财政预算、财务收支、政府采购、国有资产、工程项目、公车管理、公务接待、债务管控、电子票据等监督条例和系列财政管理办法规定，强化其执行力度，进一步规范财政资金合理、合法、依规使用。充分发扬厉行节约的优良传统和过紧日子的思想，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，努力降低行政运行成本。二是进一步强化镇、村财务管理。镇、村财务管理按照巡视巡察和经责审计及区财政局财务大检查反馈意见进行全面整改和完善，对镇、村（社区）相关人员进行财务培训，进一步强化镇、村财务管理办法的执行力度，大大提高镇、村（社区）财务的规范化运作和核算质量。继续加强财务人员参加上级组织的业务培训和业务交流活动，强化财务人员对专业知识的更新学习，全面提升财务人员业务水平和综合素质。三是大力扶持中小企业发展，着力为其纾困解难，对繁荣市场、扩大就业、改善民生、维护社会稳定起到了良好的社会效益。

3.优化支出结构，着力保障民生事业。争取、整合、统筹各项资金，足额兑付国家政策性资金。强化巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障民政兜底、农村人居环境等民生项目支出力度，稳步推进农村基础设施建设，让广大人民群众共享经济社会发展成果。一年来，共发放土地保护、农机具、森林抚育等各项补贴467.11万元；发放民政低保、五保、临时救助等资金433.95万元；拨付衔接资金巩固脱贫成果发展产业16.35万元；补助低保户危旧房改造3.5万元；争取财政“一事一议”奖补资金  250万元，建设农村泥结石公路7.5公里、人行便道27.6公里；农村“四好”公路建设投入1070余万元；投入154.4余万元用于河流清漂保洁和农村环境综合整治项目，大力改善农村人居环境，切实提升乡村魅力和群众幸福指数。

4.统筹安排资金，服务中心工作。紧紧围绕大足高新区建设、城镇建设与管理，实施城市基础设施建设与改造、城市老旧小区改造、水洞湾棚户区改造、胜天湖扩容改造、三环高速公路建设征地拆迁安置点后续工作，推动高新区征地拆迁及其安置点建设等重点工作和重点项目建设。继续加大对城镇发展和“乡村振兴”建设的投入，确保城区市政管理、环境改造、城市提升行动和农村环境改造等各项支出需要。

各位代表，2021年镇财政按照政府过“紧日子”要求，多方筹措资金，调整优化支出结构，顺利实现了全年收支平衡。但我们清醒的认识到，财政工作仍然面临诸多困难和挑战：一是新冠肺炎疫情全球持续蔓延，经济运行不容乐观，财政增收压力仍然很大。二是乡村振兴、基本民生等重点保障领域支出呈刚性增长，财政收支压力统筹平衡力度不断加大。三是项目资金整合力度不够，资金使用绩效有待进一步提高。四是财政管理水平、人员整体素质还不能完全适应经济社会发展要求。对此，我们将高度重视，创新求变，着力解决。

二、2022年财政预算草案

2022年镇财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央、市、区经济工作会议精神。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示精神，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展阶段，切实担当新发展使命。坚持稳中求进工作总基调，落实好积极的财政政策，围绕全区总体发展思路，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，按照区委一清书记到万古调研时提出的“提高站位、把握定位、找准方位和干出地位”指示要求，以满足人民日益增长的对美好生活需要为根本目标，坚持精打细算、发挥财政资金乘数效应，突出资金绩效，把钱用出超级效益来。注重风险管控、对将产生债务的钱坚决不花，为助推全镇经济高质量发展提供坚实的财政保障。

全镇预算编制着重把握以下原则：一是收入预算积极稳妥，严格按照区对镇街财政管理体制要求，充分发挥综合治税职能作用，强化税收征管，抓好税收收入，不断提高镇级财政收入分成总量。全面实施人员经费按政策、公用经费按定额保障的标准编制预算，没有明确资金来源的项目不予预算，明确后追加预算的原则核定区财政补助收入（转移支付收入）；二是支出预算按照量力而行的原则合理安排，统筹兼顾、突出重点。三是注重提高财政资金管理，加强资金统筹，突出项目资金使用绩效。四是防范财政风险，坚决遏制债务发生。

根据上述指导思想和编制原则，2022全镇财政收支预算草案安排如下：

（一）一般公共预算收入4376.71万元（为上级补助收入）。一般公共预算支出为4376.71万元，其中：1、一般公共服务支出1239.97万元(行政运行、政务公开、疫情防控等）；2、文化旅游体育与传媒支出95.33万元；3、社会保障和就业支出564.22万元；4、卫生健康支出97.82万元；5、节能环保支出19.45万元；6、城乡社区支出210.85万元；7、农林水支出1078.15万元; 8、交通运输支出79.82万元；9、住房保障支出991.11万元。

（二）政府性基金预算收入100.89万元（为上级补助收入）。政府性基金支出100.89万元，其中：1、社会保障和就业支出0.27万元；2、城乡社区支出80.62万元；3、其他支出20万元。

全年预算收入为  4477.60万元，预算支出为4477.60万元，全年预算收支平衡。

三、2022年财政重点工作

2022年是实施“十四五”规划关键之年，我们将紧紧围绕区委、镇党委提出的战略目标，认真落实镇“135”工作思路，为推动全镇经济社会高质量发展履好职尽好责，确保财政各项工作目标任务顺利完成。重点抓好以下几个方面工作：

（一）继续抓好财源建设，助推区域经济稳定发展。认真按照镇党委、政府决策部署和发展思路，贯彻落实税收征管法，继续发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门协作、充分发挥综合治税职能作用，强化重点行业，重点税源的监管，强化非税收入管理，做到应收尽收，为完成全区全年财政收入任务做好战斗堡垒作用，为我镇经济平稳较快发展提供财力保障。抓住发展主线，继续全力服务于大足高新区的发展，着力为企业服好务，大力支持重点项目，重点工程建设，确保各项重大经济发展战略决策的顺利实施。统筹资金支持乡村振兴、老旧小区改造、公路建设和农村人居环境整治等项目实施。

（二）继续强化预算管理，提高财政资金使用效益。按照区对镇街财政体制要求，全面实施人员经费按政策、公用经费按定额保障的规定，基础设施建设等其他项目以区项目库安排实施预算和调整预算的财政政策，编制和执行好部门预算，发挥部门预算在执行监督中的基础支撑作用。2022年要继续按照《预算法》、《会计法》、《重庆市预算审查监督条例》和《政府会计制度》等相关规定，在区财政局的业务指导下，继续全力实施好财政资金管理“五个全覆盖”，即预算公开项目支出全覆盖，国库直接支付对项目资金使用全覆盖，国库集中支付电子化改革全覆盖，代管资金集中管理全覆盖，专项资金统筹整合全覆盖。同时，进一步规范项目资金拨付申请审核流程，提升财政资金使用的规范性和安全性，提高财政资金使用效益。

（三）继续抓好项目资金整合，提高项目建设保障力。会同相关部门继续加大向上争取项目资金力度，增强专项资金统筹整合执行力。积极思考合法合规筹集项目建设资金的新思路、新办法，配合区发改委和相关行业主管部门，对项目进行全过程、全生命周期梳理，做好项目和资金统筹整合。吸引社会资本参与基础设施建设。助推传统产业升级，提升“大足智造”水平，继续推动场镇基础设施建设和环境综合整治。统筹整合资金，继续落实好“四好”农村公路和人行便道建设，着力推进农村环境改善和乡村振兴。

（四）继续完善相关财政管理制度，强化制度执行力。依法接受人大监督，服务人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，全面接受人大对财政预算审查监督工作。按照区人大要求，在区财政局的业务指导下，强化相关财政管理办法执行力度，做好财政预决算编制和调整，规范政府各项资金管理和收支行为。用好国有资产管理信息系统，做好资产台账，明确使用管理到人头，强化国有资产监督管理，防止资产流失。在预算编制、预算执行、预算调整、财政决算等各方面严格按照区相关文件要求，接合本镇实际，严格相关文件精神的执行力度，推动更加全面、规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度的全面落实。推动建立绩效明确、支出科学的支出体系。进一步强化内控制度建设及执行力度，推动建立行之有效的内控管理体系。按照政府采购有关规定和政府网上商城要求，规范实施好采购行为，提高采购效率，降低采购成本。整合资金资源，充分发挥财政资金的引领作用，解决好中小企业和涉农产业在发展中的困难问题，促进区域实体经济发展和乡村振兴。进一步规范政府债务管理，强化地方政府隐性债务问责实施办法执行力度，杜绝债务发生，牢守风险防控底线。

（五）继续强化工作作风建设、构建和谐财政。认真学习《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》及其《实施细则》、《重庆市预算审查监督条例》和《重庆市大足区人大常委会关于镇人大预算审查监督工作的指导意见》等相关法律法规条例意见要求。扎实贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则、重庆市党员干部“八严禁”“十二不准”和大足区“二十个提醒事项”，始终做到依法履职，依法理财，打造一支善于理财、勤政为民、务实高效、清廉守纪的高素质财政干部队伍。

各位代表：做好2022年财政各项工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市、区、镇党委政府的领导下，在人大代表的监督下，我们必将认真落好实本次人代会精神，扎实做好财政各项工作，以优异的成绩迎接党的二十大的胜利召开！

附件：1.2021年重庆市大足区万古镇一般公共预算收支执行表

2.2021年重庆市大足区万古镇政府性基金预算收支执行表

3.2022年重庆市大足区万古镇一般公共预算收支预算表（草案）

表一：

表二：

表三：