一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和各项税种的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。镇政府由：1、重庆市大足区万古镇党政办公室（设办公室主任1人，行政编制数38人，实有人数36人）；2、重庆市大足区万古镇园区服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数21人，实有人数13人）；3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站（设站长1人，事业编制数3人，实有人数2人）；4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队（设队长1人，副队长2人，事业编制数10人，实有人数9人）；5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数9人）；6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所（设所长1人，副所长1人，事业编制数11人，实有人数8人）；7、重庆市大足区万古镇农业服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数26人，实有人数23人）；8、重庆市大足区万古镇文化服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数6人）。共计8个部门构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3169.28万元，其中：一般公共预算拨款3169.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加196.71万元，主要是人员经费拨款增加47.86万元，项目经费拨款增加148.85万元（包括：人大、换届选举，疫情防控、市政、消防、退休支部，等经费）。

（二）支出预算：2021年年初预算数3169.28万元，其中：一般公共服务支出1352.22万元，文化旅游体育与传媒支出86.11万元，社会保障和就业支出507.85万元，卫生健康支出101.54万元，城乡社区支出206.52万元，农林水支出813.55万元，住房保障支出101.5万元。支出较去年增加196.71万元，主要是基本支出增加47.86万元，项目支出增加148.85万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3169.28万元，一般公共预算财政拨款支出3169.28万元，比2020年增加196.71万元。其中：基本支出2930.43万元，比2020年增加47.86万元，主要原因是在职人员工资增长及社保基数增大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出238.85万元，比2020年增加148.85万元，主要原因是人大、换届选举，疫情防控、退休支部等经费增加预算。主要用于人大会议、换届选举、疫情防控、市政管理、消防、退休党支部等开展工作。

重庆市大足区万古镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20万元，与2020年持平；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少2万元，主要原因是贯彻落实行政事业单位过紧日子思想压缩公务支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费802.13万元，比上年增加10.63万元，主要原因是年度人大会议、换届选举等经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额37万元。其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；一般公共预算拨款政府采购37万元。其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）、绩效目标设置情况。2021年万古镇无工程项目支出预算（按区相关文件规定，园镇合一的镇街工程项目由园区实施，其他项目由区级各部门调整预算安排），基本不存在绩效目标管理（存在协助配合绩效目标管理事项），涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）、国有资产占有使用情况。国有资产总额原值1028.52万元，累计折旧622.41万元，净值406.11万元（其中：土地、房屋及构筑物143.12万元、通用设备182.52万元、专用设备11.02万元、家具用具63.59万元、无形资产5.86万元）。截止2020年12月，所属各预算单位除市政、消防专用车辆外共有公务车辆3辆，其中：一般公务用车:2辆（行政和事业单位各1辆）、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：赵志强    联系方式：43450021