重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

（2）依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

（3）负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

（4）根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（5）负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

（6）负责高新技术产业开发区招商引资工作。

（7）根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、建设管理科、招商服务科（安全、环保监管科）、财务科四个科室，下设招商服务中心一个正科级事业单位。现有行政人员9人，事业人员10人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆大足高新技术产业开发区管理委员会（本级）和重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计34,792.18万元，支出总计34,792.18万元。收支较上年决算数增加9643.24万元,增长38.3%，主要原因是年中追加项目债券资金。

2.收入情况。2022年度收入合计34,792.18万元，较上年决算数增加9643.24万元，增长38.3%，主要原因是年中追加项目债券资金。其中：财政拨款收入34,792.18万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计34,792.18万元，较上年决算增加9643.24万元，增长38.3%，主要原因是年中追加项目债券资金。其中：基本支出338.16万元，占1%；项目支出34,454.01万元，占99%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34,792.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9643.24万元，增长38.3%。主要原因是年中追加项目债券资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入389.04万元，较上年决算数减少59.9万元，下降13.3%。主要原因是较上年无购买公务车支出，无科学技术支出。较年初预算数减少344.20万元，下降47.7%。主要原因是较年初无科学技术支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出389.04万元，较上年决算数减少59.9万元，下降13.3%。主要原因是较上年无购买公务车支出，无科学技术支出。较年初预算数减少344.20万元，下降47.7%。主要原因是较年初无科学技术支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出326.53万元，占83.9%，较年初预算数增加85.76万元，增长35.6%，主要原因是年中调剂招商引资经费和非公党建经费。

（2）社会保障与就业支出32.36万元，占8.3%，较年初预算数增加8.20万元，增长33.9%，主要原因是较年初预算人员增加，则经费增加。

（3）卫生健康支出14.55万元，占3.7%，较年初预算数增加2.37万元，增长19.5%，主要原因是较年初预算人员增加，则经费增加。

（4）住房保障支出15.60万元，占4%，较年初预算数增加3.67万元，增长30.8%，主要原因是较年初预算人员增加，则经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.16万元。其中：人员经费260.05万元，较上年决算数增加15.92万元，增长6.5%，主要原因是人员增加，则经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费78.11万元，较上年决算数减少12.98万元，下降14.2%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入34,403.14万元，较上年决算数增加9703.14万元，增长39.3%，主要原因是年中追加项目债券资金。本年支出34,403.14万元，较上年决算数增加9703.14万元，增长39.3%，主要原因是年中追加项目债券资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.00万元，与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少24.96万元，下降86.2%，主要原因是本年度无公务车购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数相比，基本持平；与上年支出数相比，基本持平。主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，严格控制成本。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是本年度有新招录人员，由此产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.72万元，主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少51.37万元，下降56.4%，主要原因是未包含2022年新增独立核算单位支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金34,454.01万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门本年度无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门本年度已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门本年度无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何潘   023-43457666