重庆市大足区万古镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和各项税种的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

镇政府由：1、重庆市大足区万古镇党政办公室（设办公室主任1人，行政编制数38人，实有人数35人）；2、重庆市大足区万古镇园区服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数21人，实有人数13人）；3、重庆市大足区万古镇退役军人服务站（设站长1人，事业编制数3人，实有人数3人）；4、重庆市大足区万古镇综合行政执法大队（设队长1人，副队长2人，事业编制数10人，实有人数8人）；5、重庆市大足区万古镇村镇建设服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数9人）；6、重庆市大足区万古镇劳动就业和社会保障服务所（设所长1人，副所长1人，事业编制数11人，实有人数7人）；7、重庆市大足区万古镇农业服务中心（设主任1人，副主任2人，事业编制数26人，实有人数22人）；8、重庆市大足区万古镇文化服务中心（设主任1人，副主任1人，事业编制数10人，实有人数5人）。共计8个部门构成。

（三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位有重庆市大足区万古镇人民政府，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,960.17万元，支出总计7,960.17万元。收支较上年决算数增加401.77万元、增长5.3%，主要原因是抗击新冠疫情支出增加以及市政消防经费小幅度增加。

2.收入情况。2021年度收入合计7,960.17万元，较上年决算数增加401.77万元，增长5.3%，主要原因是抗击新冠疫情支出增加。其中：财政拨款收入7,960.17万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7,960.17万元，较上年决算数增加401.77万元，增长5.3%，主要原因是抗击新冠疫情支出增加以及市政消防经费小幅度增加。其中：基本支出2,754.71万元，占34.6%；项目支出5,205.46万元，占65.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,960.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加401.77万元，增长5.3%。主要原因是抗击新冠疫情支出增加以及市政消防经费小幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,752.02万元，较上年决算数增加2,833.36万元，增长57.6%。主要原因是2021年度收入及支出项目中政府性基金预算收入及支出占比较往年减少较多。较年初预算数增加4,582.74万元，增长144.6%。主要原因是年初预算为人员经费支出预算，实际支出调节项目支出数额较大以及抗击新冠疫情支出增加及市政消防经费小幅度增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,752.02万元，较上年决算数增加2,833.36万元，增长57.6%。主要原因是政府性基金预算支出占比较上年减少较多以及抗击新冠疫情支出增加及市政消防经费小幅度增加。较年初预算数增加4,582.74万元，增长144.6%。主要原因是年初预算为人员经费支出预算，实际支出调节项目支出数额较大以及抗击新冠疫情支出增加及市政消防经费小幅度增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,941.69万元，占25%，较年初预算数增加1,299.84万元，增长202.5%，主要原因是抗击新冠疫情支出增加及市政消防经费小幅度增加。

（2）国防支出20.86万元，占0.3%，较年初预算数增加20.86万元，增长100%，主要原因是年初预算未录入此项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出91.38万元，占1.2%，较年初预算数增加24.83万元，增长37.3%，主要原因是单位文化宣传活动开展较往年增加，支出增大。

（4）社会保障与就业支出565.46万元，占7.3%，较年初预算数增加199.50万元，增长54.5%，主要原因是社会保障方面需求增多，支出增加。

（5）卫生健康支出170.95万元，占2.2%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.1%。

（6）节能环保支出221.44万元，占2.9%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%。

（7）城乡社区支出179.96万元，占2.3%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.07%。

（8）农林水支出1,429.82万元，占18.4%，较年初预算数增加926.90万元，增长184.31%，主要原因是村社区日常事务增加，支出增加。

（9）交通运输支出590.70万元，占7.6%，较年初预算数增加199.98万元，增长51.2%，主要原因是交通劝导站的建设以及交通巡逻执勤支出增加。

（10）资源勘探信息等支出598.53万元，占7.7%，较年初预算数增加499.90万元，增长506.8%，主要原因是工程项目的推进，工程款项支出增加。

（11）商业服务业等支出1.50万元，占0%，较年初预算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是年初未预算此项目。

（12）自然资源海洋气象等支出9.95万元，占0.1%，较年初预算数增加9.95万元，增长100%，主要原因是年初未预算此项目。

（13）住房保障支出1,909.59万元，占24.6%，较年初预算数增加1,399.84万元，增长274.6%，主要原因是棚户改造及老旧小区改造款项的支出。 

（14）灾害防治及应急管理支出20.18万元，占0.3%，较年初预算数减少0.01万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,754.71万元。其中：人员经费2,303.24万元，较上年决算数增加278.34万元，增长13.7%，主要原因是单位人员增加，工资、福利支出增加。人员经费用途主要包括单位工作人员工资、福利等支出。公用经费451.47万元，较上年决算数减少211.16万元，下降31.9%，主要原因是压缩了单位日常办公经费使用。公用经费用途主要包括单位日常运行维护费及差旅费、工作餐费等。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入208.15万元，较上年决算数减少2,431.59万元，下降92.1%，主要原因是区及政府性基金安排本单位收入变少。本年支出208.15万元，较上年决算数减少2,431.59万元，下降92.1%，主要原因是区及政府性基金安排本单位支出变少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.85万元，较年初预算数减少20.65万元，下降56.6%，主要原因是公务用车年初预算多了20万。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据相关规定压缩“三公”经费支出。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）业务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）业务。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未采购公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未采购公务车。

公务车运行维护费7.38万元，主要用于机关公务用车加油、养护、过路费、停车费。费用支出较年初预算数减少20.62万元，下降73.6%，主要原因是公务用车年初预算多了20万。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，基本持平。

公务接待费8.46万元，主要用于接待日常工作中产生的必要接待费。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是压缩接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，基本持平。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待249批次1,987人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出56.12万元，较上年决算数减少0.01万元，与上年基本持平。本年度培训费支出8.66万元，较上年决算数增加8.50万元，增长5312.5%，主要原因是农办巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作业务培训费用的增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出347.15万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公临时性支出、差旅费、商品和服务费以及机关劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少57.71万元，下降14.3%，主要原因是根据过“紧日子”相关规定，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额38.59万元，其中：政府采购货物支出38.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购中心敬老院建设中各项设施设备以及机关办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了自评。

（二）绩效自评结果。

通过自评，我单位公用经费控制率略高，下一步，我单位将进一步加强公用经费支出控制，严格厉行节约。后期严格预算支出和监督，做到收支相符，加强重大项目的绩效全程管理，让财政资金发挥最大的效益，切实提高预算绩效管理.具体自评结果如下：

1. 绩效目标自评表。

（三）重点绩效评价结果。

 区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价案例，具体内容应与区财政局反馈部门的评价结果一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43450021。