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[ 索引号 ] | 11500111768890661k/2022-00047 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 | [ 体裁分类 ] | 公文;财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区万古镇 | [ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-15 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768890661k/2022-00047 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 |
[ 体裁分类 ] | 公文;财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区万古镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-15 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-15 |
[ 有效性 ] |
2021年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
2021年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
一、基本情况
(一)部门基本情况。
1、职能职责。
(1)编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。
(2)依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。
(3)负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。
(4)根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
(5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。
(6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
(7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。
(8)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
(9)承办区委、区政府交办的其他事项。
2、单位构成。重庆大足高新技术产业开发区管理委员会;重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心(二级单位)。共设4个科室:办公室,招商科,建设管理科,财务科。现实有在编人员14人,其中行政编制5名,事业编制9人。
(二)预算及支出情况。2021年预算25148.94万元,其中基本支出335.23万元,项目支出24813.71万元。2021年支出25148.94万元,其中基本支出335.23万元,项目支出24813.71万元。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
通过对2021年度财政部门预算下拨的专项资金开展绩效评价活动,加强专项资金管理,指出存在的问题并加以整改。根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》(渝财绩[2022]号)文件要求,为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我单位根据有关要求对2021年度财政部门预算下拨项目资金进行了绩效自评工作。
(二)评价指标体系
整个指标体系分为投入指标18分,过程指标16分,产出指标33分,效益指标33分,共设置了25个指标,分别是入驻企业增加;为企业服务质量;企业入驻时间;园区运行经费;招商引资奖励;招商引资企业产业扶持资金;公务车购置费;非公党建经费;万古片区整体城镇化建设补助资金;高新区人才公寓二期;重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目;税收增加;居民出行便捷度;提供就业岗位;企业发展持续性;企业满意度;实施部门满意度;部门目标合理性;部门决策规范性;部门决策民主性;内部控制完备性;资金支出合规性;资金使用有效性;管理制度健全性;制度执行有效性。
(三)绩效评价工作过程
我单位项目均由我单位和区财政局统一管理和监督,项目相关科室负责人负责项目的具体实施,年初各科室编报工作方案和预算计划,并将预算细化安排报主任办公会议审议;在项目实施阶段,根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等,按规定程序及权限审批后及时办理相关手续;定期向主任办公会议通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况,有效促进项目的顺利进行。
三、绩效评价情况及结论
(一)投入评价情况
区财政局下达我单位2021年非公党建经费、招商引资奖励、招商引资企业产业扶持资金、公务车购置费、万古片区整体城镇化建设补助资金、重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目、高新区人才公寓二期等七个项目资金24813.71万元,全部来自区财政资金,截至2021年底,项目资金全部到位,资金到位率100%。
(二)过程评价情况
项目资金由我单位和区财政局统一管理和监督,项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用,并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,各项目资金严格按照我单位的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划,统筹安排该项目经费,预算细化安排计划并报主任办公会议审议通过;在项目实施阶段,根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等,按规定程序及权限审批后及时办理付款手续;定期向主任办公会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况,有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象,保证了资金的安全有效使用。
(三)产出评价情况
入驻企业增加,为企业服务好,群众满意度达90%,上级上管部门满意度为90%,实施部门满意度为90%
(四)效益评价情况
税收增加;城镇基础设施进一步完善,居民出行更加便捷;入驻企业增加,提供更多的就业机会。
四、存在的问题和下一步改进措施
对项目绩效指标设定不够清晰,不够细化,绩效管理制度不够完善,下一步进一步细化完善。
表1:
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
单位名称 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位负责人及电话 | 陈川 13883669613 | |||
主管部门 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 实施单位 | 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | |||
资金情况(万元) | 年初预算资金总额(万元) | 实际投入资金额(万元) | 产生差异的原因 | |||
合计 | 25148.94 | 25148.94 | 无 | |||
其中:财政拨款 | 25148.94 | 25148.94 | 无 | |||
其他资金 | ||||||
总 体 目 标 | 年度目标(年初) | 年度总体目标完成情况 | ||||
引进更多企业,提高对企业的服务、管理,增加税收;增加就业机会,提供更多就业岗位。 | 引进更多企业,提高对企业的服务、管理,增加税收;增加就业机会,提供更多就业岗位。 | |||||
绩 效 指 标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
入驻企业增加 | 5 | 个 | 50 | 50 | 无 | |
为企业服务质量 | 5 | 好 | 好 | 无 | ||
企业入驻时间 | 5 | 月,日 | 1月1日-12月31日 | 1月1日-12月31日 | 无 | |
园区运行经费 | 3 | 万元 | 335.23 | 335.23 | 无 | |
招商引资奖励 | 4 | 万元 | 0.28 | 0.28 | 无 | |
招商引资企业产业扶持资金 | 4 | 万元 | 73.8 | 73.8 | 无 | |
公务车购置费 | 4 | 万元 | 24.96 | 24.96 | 无 | |
非公党建经费 | 4 | 万元 | 14.67 | 14.67 | 无 | |
万古片区整体城镇化建设补助资金 | 4 | 万元 | 5000 | 5000 | 无 | |
高新区人才公寓二期 | 4 | 万元 | 10000 | 10000 | 无 | |
重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目 | 4 | 万元 | 9700 | 9700 | 无 | |
税收增加 | 5 | 增加 | 增加 | 无 | ||
居民出行便捷度 | 5 | 改善 | 改善 | 无 | ||
提供就业岗位 | 5 | 增加 | 增加 | 无 | ||
企业发展持续性 | 5 | 好 | 好 | 无 | ||
企业满意度 | 5 | 90% | 90% | 无 | ||
实施部门满意度 | 5 | 90% | 90% | 无 | ||
部门目标合理性 | 3 | 达标 | 达标 | 无 | ||
部门决策规范性 | 3 | 合格 | 合格 | 无 | ||
部门决策民主性 | 3 | 达标 | 达标 | 无 | ||
内部控制完备性 | 3 | 达标 | 达标 | 无 | ||
资金支出合规性 | 3 | 达标 | 达标 | 无 | ||
资金使用有效性 | 3 | 合格 | 合格 | 无 | ||
管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 无 | ||
制度执行有效性 | 3 | 达标 | 达标 | 无 |