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[ 索引号 ] 11500111768890661k/2022-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区万古镇 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2022-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区万古镇
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 2022年部门预算情况说明

 

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2022年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

2)依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。

3)负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

4)根据高新技术产业开发区总体规划和地利用规划,依法进行开发和管理。

5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。

8)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

9)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成重庆大足高新技术产业开发区管理委员会;重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心(二级单位)。

共设4个科室:办公室,招商科,建设管理科,财务科。现实有在编人员14人,其中行政编制5名,事业编制9人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数743.24万元,其中:一般公共预算拨款743.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加396.32万元,主要是增加上年结转经费,人员减少,经费减少

(二)支出预算:2022年年初预算数743.24万元,其中:一般公共服务支出250.77万元,教育支出0万元,科学技术支出444.2万元,社会保障和就业支出24.16万元,卫生健康支出12.18万元,住房保障支出11.93万元。支出较去年增加396.32万元,主要是基本支出减少57.28万元,项目支出增加454.2万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入743.24万元,一般公共预算财政拨款支出743.24万元,比2021增加396.32万元。其中基本支出289.04万元,比2021年减少57.28万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出454.2万元,比2021年增加454.2万元,主要是增加上年结转经费。

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会部门2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算4万元,比2021年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2021年减少0.3万元,主要原因是从严控制公务接待费,厉行节约;公务用车运行维护费4万元,比2021年减少0万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费,厉行节约公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费70.31万元,比上年减少19.57万元,主要原因为人员减少主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款454.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人何潘,联系方式023-43460032

表一:

财政拨款收支总表
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入743.24一、本年支出743.24743.24

一般公共预算资金743.24一般公共服务支出250.77250.77

政府性基金预算资金
科学技术支出444.20444.20

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出24.1624.16



卫生健康支出12.1812.18



住房保障支出11.9311.93








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计743.24支出合计743.24743.24

表二:

一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计743.24289.04454.20
201一般公共服务支出250.77240.7710.00
20136其他共产党事务支出10.00
10.00
2013699其他共产党事务支出10.00
10.00
20199其他一般公共服务支出240.77240.77
2019999其他一般公共服务支出240.77240.77
206科学技术支出444.20
444.20
20699其他科学技术支出444.20
444.20
2069999其他科学技术支出444.20
444.20
208社会保障和就业支出24.1624.16
20805行政事业单位养老支出23.8623.86
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9115.91
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.957.95
20899其他社会保障和就业支出0.300.30
2089999其他社会保障和就业支出0.300.30
210卫生健康支出12.1812.18
21011行政事业单位医疗12.1812.18
2101101行政单位医疗4.044.04
2101102事业单位医疗5.905.90
2101103公务员医疗补助0.800.80
2101199其他行政事业单位医疗支出1.441.44
221住房保障支出11.9311.93
22102住房改革支出11.9311.93
2210201住房公积金11.9311.93

表三:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会


单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计289.04218.7370.31
301工资福利支出218.73218.73
30101基本工资49.3649.36
30102津贴补贴23.0423.04
30103奖金26.6726.67
30107绩效工资69.7569.75
30108机关事业单位基本养老保险缴费15.9115.91
30109职业年金缴费7.957.95
30110职工基本医疗保险缴费9.949.94
30112其他社会保障缴费1.951.95
30113住房公积金11.9311.93
30114医疗费2.242.24
302商品和服务支出70.31
70.31
30201办公费33.96
33.96
30207邮电费5.31
5.31
30211差旅费10.00
10.00
30216培训费1.49
1.49
30228工会经费1.99
1.99
30229福利费2.98
2.98
30231公务用车运行维护费4.00
4.00
30299其他商品和服务支出10.58
10.58

表四:


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会


单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.00
4.00
4.00

表五:


政府性基金预算支出表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出项目支出
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

部门收支总表




单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计743.24合计743.24
一般公共预算资金743.24一般公共服务支出250.77
政府性基金预算资金
科学技术支出444.20
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出24.16
财政专户管理资金
卫生健康支出12.18
事业收入资金
住房保障支出11.93
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


表七:

部门收入总表












单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计743.24743.24







201一般公共服务支出250.77250.77







20136其他共产党事务支出10.0010.00







2013699其他共产党事务支出10.0010.00







20199其他一般公共服务支出240.77240.77







2019999其他一般公共服务支出240.77240.77







206科学技术支出444.20444.20







20699其他科学技术支出444.20444.20







2069999其他科学技术支出444.20444.20







208社会保障和就业支出24.1624.16







20805行政事业单位养老支出23.8623.86







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9115.91







2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.957.95







20899其他社会保障和就业支出0.300.30







2089999其他社会保障和就业支出0.300.30







210卫生健康支出12.1812.18







21011行政事业单位医疗12.1812.18







2101101行政单位医疗4.044.04







2101102事业单位医疗5.905.90







2101103公务员医疗补助0.800.80







2101199其他行政事业单位医疗支出1.441.44







221住房保障支出11.9311.93







22102住房改革支出11.9311.93







2210201住房公积金11.9311.93







表八:

部门支出总表





单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计743.24289.04454.20
201一般公共服务支出250.77240.7710.00
20136其他共产党事务支出10.00
10.00
2013699其他共产党事务支出10.00
10.00
20199其他一般公共服务支出240.77240.77
2019999其他一般公共服务支出240.77240.77
206科学技术支出444.20
444.20
20699其他科学技术支出444.20
444.20
2069999其他科学技术支出444.20
444.20
208社会保障和就业支出24.1624.16
20805行政事业单位养老支出23.8623.86
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9115.91
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.957.95
20899其他社会保障和就业支出0.300.30
2089999其他社会保障和就业支出0.300.30
210卫生健康支出12.1812.18
21011行政事业单位医疗12.1812.18
2101101行政单位医疗4.044.04
2101102事业单位医疗5.905.90
2101103公务员医疗补助0.800.80
2101199其他行政事业单位医疗支出1.441.44
221住房保障支出11.9311.93
22102住房改革支出11.9311.93
2210201住房公积金11.9311.93

表九:

政府采购预算明细表












单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会







单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















表十:

部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称重庆大足高新技术产业开发区管理委员会部门支出预算数743.24
当年整体绩效目标实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
基本支出8万元289.04
企业满意度6%90
实施部门满意度5%90
入驻企业数量860
资金使用有效性5
定性
资金支出合规性5
定性
部门决策规范性5
定性
部门目标合理性6
定性
管理制度健全性5
定性
内部控制规范性5
定性
制度执行有效性5
定性
部门决策民主性5
定性
提供就业岗位7
定性有所增加
居民出行便捷度5
定性有效改善
税收增加8
定性有所增加
优质企业7
定性有所增加
企业入驻时间5
定性

表十一:

2022年项目资金绩效目标表
编制单位:190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位:万元
项目名称财经办件[2021]161号,招引资--百吉慧谷业务主管部门重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
当年预算(万元)180.40本级支出(万元)180.40
上级补助(万元)
项目概述该企业修建标准厂房,并在园区引进台湾数控机床、汽车电子、精密铸造等中小企业入驻。根据《标准厂房项目投资协议补充协议》第一款第八款:城市建设配套费,以区级实得部分城市建设配套费为计算依据,生产性用房给予100%比例给予产业发展资金支持。
立项依据企业与区政府签订的投资协议《标准厂房项目投资协议补充协议》
当年绩效目标实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标引进企业数量201
产出指标质量指标引进企业质量10
定性
产出指标成本指标项目经费20万元180.4
效益指标社会效益指标增加企业人数2050
效益指标可持续影响指标服务企业10
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位:万元
项目名称财经办件[2021]162号,招引资--万古动力业务主管部门重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
当年预算(万元)263.80本级支出(万元)263.80
上级补助(万元)
项目概述该企业建设年产60万台摩托车发动机生产线。根据《投资建设大联统摩托车产业园项目协议书》第四条第2款,行政事业性收费:项目建设期间涉及的行政事业性收费征收后,甲方30个工作日内全额(扣除市、区级计提部分)安排给丙方支持该项目节能减排、科技创新。
立项依据企业与区政府签订的投资协议《投资建设大联统摩托车产业园项目协议书》
当年绩效目标实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标引进企业个数201
产出指标质量指标引进企业质量10
定性
产出指标成本指标项目经费20万元263.7983
效益指标社会效益指标增加就业人数2050
效益指标可持续影响指标服务企业10
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位:万元
项目名称高新区基层非公党建经费业务主管部门重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述从区委组织部下达2021年基层非公党建经费预算调剂到大足高新区用于2021年党群服务中心运行
立项依据上级部门相关文件
当年绩效目标实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标成本指标基层非公党建经费40万元10
产出指标数量指标服务非公党组织数量308
满意度指标服务对象满意度指标满意率20%90


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