重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。

（1）编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。

（2）依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

（3）负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

（4）根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（5）负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

（6）负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

（7）负责高新技术产业开发区招商引资工作。

（8）根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。高新技术产业开发区下设4个科室：办公室，招商科，建设管理科，财务科。有行政编制10名，事业编制15人。现实有在编人员13人，其中行政编制4名，事业编制9人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括重庆大足高新技术产业开发区管理委员会。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17,411.68万元，支出总计17,411.68万元。收支较上年决算数增加5,384.91万元、增长44.77%，主要原因是园区入驻企业增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计17,411.68万元，较上年决算数增加5,384.91万元，增长44.77%，主要原因是园区入驻企业增加。其中：财政拨款收入17,411.68万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计17,411.68万元，较上年决算数增加5,384.91万元，增长44.77%，主要原因是园区入驻企业增加。其中：基本支出285.76万元，占1.64%；项目支出17,125.93万元，占98.36%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算会计规则。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,411.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,384.91万元，增长44.77%。主要原因是园区入驻企业增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入17,411.68万元，较上年决算数增加10,384.91万元，增长147.79%。主要原因是园区入驻企业增加，基础建设项目增加。较年初预算数增加17,125.52万元，增长5,984.60%。主要原因是用于基础设施建设投入增加，新增项目预算收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出17,411.68万元，较上年决算数增加10,384.91万元，增长147.79%。主要原因是园区入驻企业增加。较年初预算数增加17,125.52万元，增长5,984.60%。主要原因是用于基础设施建设投入增加，新增项目预算收支增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照财政预算执行。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出244.04万元，占1.40%，较年初预算数增加4.73万元，增长1.98%，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（2）科学技术支出2,476.11万元，占14.22%，较年初预算数增加2,476.11万元，增长100.00%，主要原因是2019年新入驻企业比预计数量增多。

（3）社会保障与就业支出22.72万元，占0.13%，较年初预算数减少0.86万元，下降3.65%，主要原因是缴费比例下调。

（4）卫生健康支出10.24万元，占0.06%，较年初预算数减少2.92万元，下降22.19%，主要原因是缴费比例下调。

（5）城乡社区支出14,648.47万元，占84.13%，较年初预算数增加14,648.47万元，增长100.00%，主要原因是用于基础设施建设投入增加，新增项目预算收支增加。

（6）住房保障支出10.11万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照财政预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出285.76万元。其中：人员经费205.59万元，较上年决算数增加32.08万元，增长18.49%，主要原因是工资薪金上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费80.16万元，较上年决算数增加58.42万元，增长268.72%，主要原因是园区入驻企业增多，服务范围有所扩大，服务成本增加以及物价上涨等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5,000.00万元，下降100.00%，主要原因是园区基础建设接近尾声，所需建设资金减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5,000.00万元，下降100.00%，主要原因是园区基础建设接近尾声，所需建设资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.74万元，较年初预算数减少0.56万元，下降10.57%，较上年支出数减少0.56万元，下降10.57%，较年初预算和上年决算下降主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降5.20%，较上年支出数减少0.26万元，下降5.20%，较年初预算和上年决算下降主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，厉行节约，严格控制成本。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，厉行节约，不铺张浪费，实行光盘行动。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出80.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加58.42万元，增长268.72%，主要原因是今年招商成本增加、差旅费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.25万元，较上年决算数减少0.23万元，下降47.92%，主要原因是培训次数有所减少，参加培训的人员数量减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电器，办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金14000万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金14000万元。从评价情况来看，资金专项用于大足万古工业园区C区场平及五条道路项目，项目资金执行率100%，该项目严格按照设计标准和要求施工，在遵循控规规划路线走向的基础上，充分考虑现状地形，结合道路沿线土地性质，避免出现大挖大填、与自然地形不协调的人工造物现象。该项目建成后，改善了人居环境，促进了当地交通发展，强化了安全措施，带动了其他产业的发展，增加了当地居民的就业机会和收入。通过走访了解，人群满意度达95%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

大足万古工业园区C区场平及五条道路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为14000万元，执行数为14000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目于2016年7月开始实施，完成该项目场平工程、主体土建工程，道路工程，安装工程。项目截止到目前已完成财评审计，金额为35052万元。完成内部审定金额12005.2万元，项目资金总共已支付28462.8万元，含债券资金14000万元，完成率79.94%。

发现的问题及原因及下一步改进措施，该项目正在按照合同约定时间和进度完成建设目标。

2.绩效自评报告或案例

该项目工程施工期间做到安全施工、文明施工、环境保护。项目完工并符合工程验收标准，质量达标。该项目严格按照立项批复要求按时开工，在加紧施工的同时保证工程质量，同时做到现场监督人员、监理人员到位，做到按时完工，质量达标，并通过工程质量合格验收。项目完成率79.94%。

（三）重点绩效评价结果

该项目严格按照上级主管部门及财政部门的要求，制定资金使用监管制度，确保资金使用安全。严格按照资金审批流程支付资金，做到专款专用。严格按照设计标准和施工要求施工，充分考虑现实地形，综合地理性质等实际情况。施工期间做到安全施工、文明施工、环境保护，并符合工程验收标准，质量达标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43460032。