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预算
| [ 索引号 ] |
11500111747484162T/2021-00004 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
其他 |
[ 体裁分类 ] |
其他 |
| [ 发布机构 ] |
大足区棠香街道 |
[ 发布日期 ] |
2021-07-06 |
| [ 成文日期 ] |
2021-07-02 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111747484162T/2021-00004 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
其他 |
| [ 体裁分类 ] |
其他 |
| [ 发布机构 ] |
大足区棠香街道 |
| [ 发布日期 ] |
2021-07-06 |
| [ 成文日期 ] |
2021-07-02 |
| [ 有效性 ] |
|
棠香街道2021年预算公开表
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,080.50 | 一、本年支出 | 3,080.50 | 3,080.50 |
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| 一般公共预算拨款 | 3,080.50 | 一般公共服务支出 | 1,266.97 | 1,266.97 |
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| 政府性基金预算拨款 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 100.16 | 100.16 |
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 577.27 | 577.27 |
|
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| 二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 100.43 | 100.43 |
|
|
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 城乡社区支出 | 142.83 | 142.83 |
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
| 农林水支出 | 792.10 | 792.10 |
|
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| 国有资本经营预算拨款 |
| 住房保障支出 | 100.74 | 100.74 |
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| 二、结转下年 |
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| 收入总数 | 3,080.50 | 支出总数 | 3,080.50 | 3,080.50 | 0.00 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2021年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,080.50 | 2,919.00 | 161.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,266.97 | 1,105.47 | 161.50 |
| 20101 | 人大事务 | 8.00 |
| 8.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 8.00 |
| 8.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,123.00 | 969.50 | 153.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 955.82 | 816.82 | 139.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.50 |
| 14.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 152.68 | 152.68 |
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 135.97 | 135.97 |
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 135.97 | 135.97 |
|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.16 | 100.16 |
|
| 20701 | 文化和旅游 | 100.16 | 100.16 |
|
| 2070109 | 群众文化 | 100.16 | 100.16 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.27 | 577.27 |
|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 133.70 | 133.70 |
|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133.70 | 133.70 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.27 | 364.27 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.32 | 134.32 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.16 | 67.16 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.80 | 162.80 |
|
| 20825 | 其他生活救助 | 2.79 | 2.79 |
|
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.79 | 2.79 |
|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.11 | 51.11 |
|
| 2082850 | 事业运行 | 51.11 | 51.11 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 100.43 | 100.43 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.43 | 100.43 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.45 | 32.45 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.50 | 51.50 |
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.40 | 10.40 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 142.83 | 142.83 |
|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 142.83 | 142.83 |
|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.83 | 142.83 |
|
| 213 | 农林水支出 | 792.10 | 792.10 |
|
| 21301 | 农业农村 | 421.44 | 421.44 |
|
| 2130104 | 事业运行 | 421.44 | 421.44 |
|
| 21307 | 农村综合改革 | 370.66 | 370.66 |
|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.66 | 370.66 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 100.74 | 100.74 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 100.74 | 100.74 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 100.74 | 100.74 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,919.00 | 2,193.93 | 725.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,715.14 | 1,715.14 |
|
| 30101 | 基本工资 | 439.89 | 439.89 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 123.16 | 123.16 |
|
| 30103 | 奖金 | 27.18 | 27.18 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 232.51 | 232.51 |
|
| 3010701 | 奖励绩效工资 | 69.73 | 69.73 |
|
| 3010702 | 基础绩效工资 | 162.77 | 162.77 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.32 | 134.32 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.16 | 67.16 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.36 | 71.36 |
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 6.08 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.51 | 25.51 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 100.74 | 100.74 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 487.24 | 487.24 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 725.06 |
| 725.06 |
| 30201 | 办公费 | 123.00 |
| 123.00 |
| 30205 | 水费 | 6.70 |
| 6.70 |
| 30206 | 电费 | 14.60 |
| 14.60 |
| 30207 | 邮电费 | 28.60 |
| 28.60 |
| 30211 | 差旅费 | 221.40 |
| 221.40 |
| 30216 | 培训费 | 12.59 |
| 12.59 |
| 3021601 | 培训费 | 12.59 |
| 12.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 35.00 |
| 35.00 |
| 30226 | 劳务费 | 46.40 |
| 46.40 |
| 30228 | 工会经费 | 16.79 |
| 16.79 |
| 30229 | 福利费 | 25.18 |
| 25.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |
| 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.50 |
| 35.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 144.30 |
| 144.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 478.80 | 478.80 |
|
| 30305 | 生活补助 | 316.00 | 316.00 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 162.80 | 162.80 |
|
| 表四 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 2021年预算数 |
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 |
| 47.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 35.00 |
|
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|
|
|
|
| 表五 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
|
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|
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,080.50 | 一般公共服务支出 | 1,266.97 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 100.16 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 577.27 |
| 事业收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 100.43 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 142.83 |
| 其他收入 | 0.00 | 农林水支出 | 792.10 |
|
| 住房保障支出 | 100.74 |
|
|
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| 本年收入合计 | 3,080.50 | 本年支出合计 | 3,080.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
| 上年结转 |
|
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|
| 收入总计 | 3,080.50 | 支出总计 | 3,080.50 |
| 表七 |
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|
|
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|
|
|
| 部门收入总表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 |
| 合计 | 3,080.50 |
| 3,080.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,266.97 |
| 1,266.97 |
|
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|
|
|
|
| 20101 | 人大事务 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
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|
|
| 2010104 | 人大会议 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
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|
|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,123.00 |
| 1,123.00 |
|
|
|
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|
|
| 2010301 | 行政运行 | 955.82 |
| 955.82 |
|
|
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|
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.50 |
| 14.50 |
|
|
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|
|
|
| 2010350 | 事业运行 | 152.68 |
| 152.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 135.97 |
| 135.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 135.97 |
| 135.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.16 |
| 100.16 |
|
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|
|
|
| 20701 | 文化和旅游 | 100.16 |
| 100.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2070109 | 群众文化 | 100.16 |
| 100.16 |
|
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|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.27 |
| 577.27 |
|
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|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 133.70 |
| 133.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133.70 |
| 133.70 |
|
|
|
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|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.27 |
| 364.27 |
|
|
|
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|
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|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.32 |
| 134.32 |
|
|
|
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|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.16 |
| 67.16 |
|
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|
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.80 |
| 162.80 |
|
|
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|
|
|
|
| 20825 | 其他生活救助 | 2.79 |
| 2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.79 |
| 2.79 |
|
|
|
|
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|
|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.11 |
| 51.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2082850 | 事业运行 | 51.11 |
| 51.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 |
| 25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 |
| 25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 100.43 |
| 100.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.43 |
| 100.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.45 |
| 32.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.50 |
| 51.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 |
| 6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.40 |
| 10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 212 | 城乡社区支出 | 142.83 |
| 142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 142.83 |
| 142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.83 |
| 142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 213 | 农林水支出 | 792.10 |
| 792.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21301 | 农业农村 | 421.44 |
| 421.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2130104 | 事业运行 | 421.44 |
| 421.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21307 | 农村综合改革 | 370.66 |
| 370.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.66 |
| 370.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 100.74 |
| 100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 100.74 |
| 100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 100.74 |
| 100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,080.50 | 2,919.00 | 161.50 |
|
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,266.97 | 1,105.47 | 161.50 |
|
|
|
| 20101 | 人大事务 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
| 2010104 | 人大会议 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,123.00 | 969.50 | 153.50 |
|
|
|
| 2010301 | 行政运行 | 955.82 | 816.82 | 139.00 |
|
|
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.50 |
| 14.50 |
|
|
|
| 2010350 | 事业运行 | 152.68 | 152.68 |
|
|
|
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 135.97 | 135.97 |
|
|
|
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 135.97 | 135.97 |
|
|
|
|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.16 | 100.16 |
|
|
|
|
| 20701 | 文化和旅游 | 100.16 | 100.16 |
|
|
|
|
| 2070109 | 群众文化 | 100.16 | 100.16 |
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.27 | 577.27 |
|
|
|
|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 133.70 | 133.70 |
|
|
|
|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133.70 | 133.70 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.27 | 364.27 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.32 | 134.32 |
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.16 | 67.16 |
|
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.80 | 162.80 |
|
|
|
|
| 20825 | 其他生活救助 | 2.79 | 2.79 |
|
|
|
|
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.79 | 2.79 |
|
|
|
|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.11 | 51.11 |
|
|
|
|
| 2082850 | 事业运行 | 51.11 | 51.11 |
|
|
|
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |
|
|
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| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 100.43 | 100.43 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.43 | 100.43 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.45 | 32.45 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.50 | 51.50 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.40 | 10.40 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 142.83 | 142.83 |
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| 21201 | 城乡社区管理事务 | 142.83 | 142.83 |
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| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.83 | 142.83 |
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| 213 | 农林水支出 | 792.10 | 792.10 |
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| 21301 | 农业农村 | 421.44 | 421.44 |
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| 2130104 | 事业运行 | 421.44 | 421.44 |
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| 21307 | 农村综合改革 | 370.66 | 370.66 |
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| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.66 | 370.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 100.74 | 100.74 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 100.74 | 100.74 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 100.74 | 100.74 |
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| 表九 |
| 采购预算明细表 |
| 单位： 街镇 | 单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
| 货物类 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务类 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程类 |
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| 表十 |
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 |
| 部门(单位)名称 |
| 预算支出总量（万元） |
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| 当年整体绩效目标 |
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绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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| 表十一 |
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| 2021年区级重点项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| 业务主管部门 |
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| 当年预算 |
| 区级支出 |
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| 补助镇街 |
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| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
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| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
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| 联系人： |
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| 联系电话 |
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