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预算
[ 索引号 ] |
11500111747484162T/2021-00004 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
其他 |
[ 体裁分类 ] |
其他 |
[ 发布机构 ] |
大足区棠香街道 |
[ 发布日期 ] |
2021-07-06 |
[ 成文日期 ] |
2021-07-02 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
11500111747484162T/2021-00004 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
其他 |
[ 体裁分类 ] |
其他 |
[ 发布机构 ] |
大足区棠香街道 |
[ 发布日期 ] |
2021-07-06 |
[ 成文日期 ] |
2021-07-02 |
[ 有效性 ] |
|
棠香街道2021年预算公开表
表一 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
3,080.50 |
一、本年支出 |
3,080.50 |
3,080.50 |
|
|
一般公共预算拨款 |
3,080.50 |
一般公共服务支出 |
1,266.97 |
1,266.97 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
100.16 |
100.16 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
577.27 |
577.27 |
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
卫生健康支出 |
100.43 |
100.43 |
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
城乡社区支出 |
142.83 |
142.83 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
农林水支出 |
792.10 |
792.10 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
100.74 |
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
3,080.50 |
支出总数 |
3,080.50 |
3,080.50 |
0.00 |
|
表二 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,080.50 |
2,919.00 |
161.50 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,266.97 |
1,105.47 |
161.50 |
20101 |
人大事务 |
8.00 |
|
8.00 |
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,123.00 |
969.50 |
153.50 |
2010301 |
行政运行 |
955.82 |
816.82 |
139.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
14.50 |
|
14.50 |
2010350 |
事业运行 |
152.68 |
152.68 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
135.97 |
135.97 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
135.97 |
135.97 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.16 |
100.16 |
|
20701 |
文化和旅游 |
100.16 |
100.16 |
|
2070109 |
群众文化 |
100.16 |
100.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
577.27 |
577.27 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.70 |
133.70 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
133.70 |
133.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.27 |
364.27 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.32 |
134.32 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.16 |
67.16 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.80 |
162.80 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.79 |
2.79 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.79 |
2.79 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.11 |
51.11 |
|
2082850 |
事业运行 |
51.11 |
51.11 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.43 |
100.43 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.43 |
100.43 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.50 |
51.50 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
10.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
142.83 |
142.83 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
142.83 |
142.83 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
142.83 |
142.83 |
|
213 |
农林水支出 |
792.10 |
792.10 |
|
21301 |
农业农村 |
421.44 |
421.44 |
|
2130104 |
事业运行 |
421.44 |
421.44 |
|
21307 |
农村综合改革 |
370.66 |
370.66 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
370.66 |
370.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.74 |
100.74 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.74 |
100.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.74 |
100.74 |
|
表三 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,919.00 |
2,193.93 |
725.06 |
301 |
工资福利支出 |
1,715.14 |
1,715.14 |
|
30101 |
基本工资 |
439.89 |
439.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.16 |
123.16 |
|
30103 |
奖金 |
27.18 |
27.18 |
|
30107 |
绩效工资 |
232.51 |
232.51 |
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
69.73 |
69.73 |
|
3010702 |
基础绩效工资 |
162.77 |
162.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.32 |
134.32 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.16 |
67.16 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
71.36 |
71.36 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
6.08 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.51 |
25.51 |
|
30113 |
住房公积金 |
100.74 |
100.74 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
487.24 |
487.24 |
|
302 |
商品和服务支出 |
725.06 |
|
725.06 |
30201 |
办公费 |
123.00 |
|
123.00 |
30205 |
水费 |
6.70 |
|
6.70 |
30206 |
电费 |
14.60 |
|
14.60 |
30207 |
邮电费 |
28.60 |
|
28.60 |
30211 |
差旅费 |
221.40 |
|
221.40 |
30216 |
培训费 |
12.59 |
|
12.59 |
3021601 |
培训费 |
12.59 |
|
12.59 |
30217 |
公务接待费 |
35.00 |
|
35.00 |
30226 |
劳务费 |
46.40 |
|
46.40 |
30228 |
工会经费 |
16.79 |
|
16.79 |
30229 |
福利费 |
25.18 |
|
25.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
30239 |
其他交通费用 |
35.50 |
|
35.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
144.30 |
|
144.30 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
478.80 |
478.80 |
|
30305 |
生活补助 |
316.00 |
316.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
162.80 |
162.80 |
|
表四 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
单位: 街镇 |
单位:万元 |
2021年预算数 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
47.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
表五 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
部门收支总表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
3,080.50 |
一般公共服务支出 |
1,266.97 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
100.16 |
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
577.27 |
事业收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
100.43 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
142.83 |
其他收入 |
0.00 |
农林水支出 |
792.10 |
|
|
住房保障支出 |
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,080.50 |
本年支出合计 |
3,080.50 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
3,080.50 |
支出总计 |
3,080.50 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
3,080.50 |
|
3,080.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,266.97 |
|
1,266.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,123.00 |
|
1,123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
955.82 |
|
955.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
152.68 |
|
152.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
135.97 |
|
135.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
135.97 |
|
135.97 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.16 |
|
100.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
100.16 |
|
100.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
100.16 |
|
100.16 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
577.27 |
|
577.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.70 |
|
133.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
133.70 |
|
133.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.27 |
|
364.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.32 |
|
134.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.16 |
|
67.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.80 |
|
162.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.79 |
|
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.11 |
|
51.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
51.11 |
|
51.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
|
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
|
25.39 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.43 |
|
100.43 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.43 |
|
100.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.45 |
|
32.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.50 |
|
51.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
|
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
142.83 |
|
142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
142.83 |
|
142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
142.83 |
|
142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
792.10 |
|
792.10 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
421.44 |
|
421.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
421.44 |
|
421.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
370.66 |
|
370.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
370.66 |
|
370.66 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.74 |
|
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.74 |
|
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.74 |
|
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
3,080.50 |
2,919.00 |
161.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,266.97 |
1,105.47 |
161.50 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,123.00 |
969.50 |
153.50 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
955.82 |
816.82 |
139.00 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
14.50 |
|
14.50 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
152.68 |
152.68 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
135.97 |
135.97 |
|
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
135.97 |
135.97 |
|
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|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.16 |
100.16 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
100.16 |
100.16 |
|
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|
2070109 |
群众文化 |
100.16 |
100.16 |
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
577.27 |
577.27 |
|
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|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.70 |
133.70 |
|
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|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
133.70 |
133.70 |
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.27 |
364.27 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.32 |
134.32 |
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.16 |
67.16 |
|
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|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.80 |
162.80 |
|
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|
|
20825 |
其他生活救助 |
2.79 |
2.79 |
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|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.79 |
2.79 |
|
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|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.11 |
51.11 |
|
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|
2082850 |
事业运行 |
51.11 |
51.11 |
|
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|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.43 |
100.43 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.43 |
100.43 |
|
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|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.50 |
51.50 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.40 |
10.40 |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
142.83 |
142.83 |
|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
142.83 |
142.83 |
|
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|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
142.83 |
142.83 |
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|
213 |
农林水支出 |
792.10 |
792.10 |
|
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|
21301 |
农业农村 |
421.44 |
421.44 |
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2130104 |
事业运行 |
421.44 |
421.44 |
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|
21307 |
农村综合改革 |
370.66 |
370.66 |
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
370.66 |
370.66 |
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|
221 |
住房保障支出 |
100.74 |
100.74 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
100.74 |
100.74 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
100.74 |
100.74 |
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表九 |
采购预算明细表 |
单位: 街镇 |
单位:万元 |
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
货物类 |
131.00 |
0.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务类 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程类 |
|
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|
表十 |
2021年部门(单位)整体绩效目标表 |
部门(单位)名称 |
|
预算支出总量(万元) |
|
当年整体绩效目标 |
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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|
表十一 |
|
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|
2021年区级重点项目资金绩效目标表 |
编制单位: |
|
|
单位:万元 |
专项资金名称 |
|
业务主管部门 |
|
当年预算 |
|
区级支出 |
|
补助镇街 |
|
项目概况 |
|
立项依据 |
|
当年绩效目标 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
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联系人: |
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联系电话 |
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