重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务

二是建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道商业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

三是负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

四是开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，社区文化、科普、体育、教育工作。

五是按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

六是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

八是指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

九是认真听取居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

十是承办区政府交办的其他事项。

十一街道党委、纪委的职责按党章及区委的有关文件规定执行。

（二）机构设置

 根据大足委编委〔2019〕31号文件通知，棠香街道办事处设置事业单位7个，如下：

重庆市大足区棠香街道农业服务中心

重庆市大足区棠香街道退役军人服务站

重庆市大足区棠香街道社区事务服务中心

重庆市大足区棠香街道社区文化服务中心

重庆市大足区棠香街道村居建设服务中心

重庆市大足区棠香街道综合行政执法大队

重庆市大足区棠香街道劳动就业和社会保障服务所 

（三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的本级预算单位主要包括7个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9934.29万元，支出总计9934.29万元。收支较上年决算数增加3055.02万元、增长44.4%，主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计9934.29万元，较上年决算数增加3055.02万元，增长44.4%，主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。其中：财政拨款收入9934.30万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计9934.29万元，较上年决算数增加3055.02万元，增长44.4%，主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。其中：基本支出2699.16万元，占27.2%；项目支出7235.13万元，占72.8%；

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9934.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3055.02万元，增长44.4%。主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7757.41万元，较上年决算数增加3262.14万元，增长72.6%。主要原因是增加第七次全国人口普查工作经费、“平安和美”小区创建补助、垃圾分类、拆除违章建筑、一事一议项目、创卫攻坚、创文宣传等各项补助资金。较年初预算数增加4676.91万元，增长151.8%。主要原因是增加了老旧小区改造、大中型水库移民后期扶持资金等政府性基金收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7757.41万元，较上年决算数增加3262.14万元，增长72.6%。主要原因是增加第七次全国人口普查工作经费、“平安和美”小区创建补助、垃圾分类、拆除违章建筑、一事一议项目、创卫攻坚、创文宣传等各项补助资金。较年初预算数增加4,676.91万元，增长151.8%。主要原因是增加了老旧小区改造、大中型水库移民后期扶持资金等政府性基金收入。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,611.62万元，占20.8%，较年初预算数增加344.65万元，增长27.2%，主要原因是七人普工作经费、创文工作经费、公益广告制作等费用。

（2）国防支出26.63万元，占0.3%，较年初预算数增加26.63万元，增长100%，主要原因是新增武装工作经费和“两防一体化社区”建设补助经费。

（3）公共安全支出7.49万元，占0.1%，较年初预算数增加7.49万元，增长100%，主要原因是新增农村道路交通安全劝导工作补助经费。

（4）教育支出20.00万元，占0.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是新增科技活动补助经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出96.32万元，占1.2%，较年初预算数减少3.84万元，下降3.8%，主要原因是根据区疫情防控政策要求，聚集性文体活动减少。

（6）社会保障与就业支出625.42万元，占8.1%，较年初预算数增加48.15万元，增长8.3%，主要原因是增加在职人员待遇调整、临时救助、养老服务站建设等补助支出

（7）卫生健康支出149.33万元，占1.9%，较年初预算数增加48.90万元，增长48.7%，主要原因是行政及事业人员医疗保险调整和农村改厕经费投入。

（8）节能环保支出111.78万元，占1.4%，较年初预算数增加111.78万元，增长100%，主要原因是增加河道清漂保洁、农村生活垃圾分类、中央造林及土地复垦资金。

（9）城乡社区支出1,505.24万元，占19.4%，较年初预算数增加1,362.41万元，增长954.07%，主要原因是“平安和美”小区创建、拆除违章建筑、创文经费等补助资金。

（10）农林水支出2,022.13万元，占26.1%，较年初预算数增加1,230.03万元，增长155.29%，主要原因是农村公路建设、农村人居环境整治、一事一议项目等补助资金。

（11）交通运输支出519.38万元，占6.7%，较年初预算数增加519.38万元，增长100%，主要原因是公路建设及养护、交通劝导员工资等补助资金

（12）商业服务业等支出4.06万元，占0.1%，较年初预算数增加4.06万元，增长100%，主要原因是增加禽肉保供能力提升工作经费。

（13）自然资源海洋气象等支出16.59万元，占0.2%，较年初预算数增加16.59万元，增长100%，主要原因是增加国土空间规划编制支出。

（14）住房保障支出1041.41万元，占13.4%，较年初预算数增加940.67万元，增长933.8%，主要原因是房屋安全等级鉴定、危房改造、老旧小区改造等相关项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2699.16万元。其中：人员经费2313.77万元，较上年决算数增加235.14万元，增长11.3%，主要原因是人员目标考核奖提升、社保基数调整。人员经费用途主要包括在职行政事业人员工资、目标奖、社保等福利待遇支出。公用经费385.39万元，较上年决算数减少205.29万元，下降34.8%，主要原因是日常办公经费、公务接待减少及差旅费缩减。公用经费用途主要包括日常办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等正常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入2,176.89万元，较上年决算数减少207.11万元，下降8.7%，主要原因是政府性基金投入减少。本年支出2,176.89万元，较上年决算数减少207.11万元，下降8.7%，主要原因是政府性基金投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计42.62万元，较年初预算数减少8.38万元，下降16.4%，较上年支出数减少1.00万元，下降2.3%，主要原因是节减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2021年度本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费14.50万元，主要用于油费、过路费、清洗费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降9.4%，较上年支出数减少0.22万元，下降1.5%，主要原因是一辆待报废的综合执法车停止使用。

公务接待费28.12万元，主要用于接待各部门检查、工作会议、社区事务等工作用餐及职工加班餐。费用支出较年初预算数减少6.88万元，下降19.7%，较上年支出数减少0.78万元，下降2.7%，主要原因是实际支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）支出；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待430批次2958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.63万元，下降55.8%，主要原因是场地工作会议减少，部分采用视频会议。本年度培训费支出4.99万元，较上年决算数减少0.73万元，下降12.8%，主要原因是培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出264.95万元，机关运行经费主要用于开支办公用品购置、广告设计制作费、公益性岗位补助费、维修费、劳务费等日常开支，机关运行经费较上年决算数减少139.31万元，下降34.5%，主要原因是账务处理部分科目使用问题和实际支出发生数减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品及设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和71个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金6565.3462万元；（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2.1、绩效目标分解下达情况

2021年度农村综合改革试点资金补助243万元，整合资金及自筹资金643万元。计划实施项目6个，主要为村容村貌改造和四好公路建设。绩效目标设为三级，一级指标四个，二级指标8个，三级指标10个。
2.2、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

（1）项目资金执行情况
     棠香街道2021年度农村综合改革试点补助资金243万元，各类整合及自筹资金649万元，计划实施项目6个。已完成验收并拨付资金项目1个，其余5个项目均已建设完工，未实施综合验收，预拨资金30万元。当年预算资金执行率25%。

（2）项目资金管理情况
    项目在资金管理上严格按照国家的规定执行，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，建设项目采取先建后补的办法，项目实施中首先使用农民自筹资金、村集体资金及整合其他资金等；街道财政办按工程进度拨付财政奖补资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

项目支持惜字阁村、水峰社区、双丰村、冉家店村四好公路及产业便道建设5个。支持双丰村村容村貌改造项目1个，院坝整治2500平米。已拨付资金60万元，预算执行率25%，其余项目均已完工，资金支付较慢主要因为项目未综合验收。

（2）效益指标完成情况

通过6个项目的实施，共3478人受益，升级四好公路公里，新建生产便道3.5公里，进一步有效保障了区域内居民的出行道路安全，完善了基础设施，改善了农村居民生产生活及出行环境；通过对双丰村紫薇长廊1公里提档升级，改善了农村居民生活环境和周边生态环境，促进乡村振兴，进一步提高了当地居民的生活质量。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展此项活动

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：棠香街道办事处财政办02343760229