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[ 索引号 ] 11500111747484162T/2022-00336 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区棠香街道 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
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[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区棠香街道
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处2021年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务

二是建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道商业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

三是负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

四是开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作,社区文化、科普、体育、教育工作。

五是按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

六是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

八是指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

九是认真听取居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

十是承办区政府交办的其他事项。

十一街道党委、纪委的职责按党章及区委的有关文件规定执行。

(二)机构设置

 根据大足委编委201931号文件通知,棠香街道办事处设置事业单位7个,如下:

重庆市大足区棠香街道农业服务中心

重庆市大足区棠香街道退役军人服务站

重庆市大足区棠香街道社区事务服务中心

重庆市大足区棠香街道社区文化服务中心

重庆市大足区棠香街道村居建设服务中心

重庆市大足区棠香街道综合行政执法大队

重庆市大足区棠香街道劳动就业和社会保障服务所

(三)单位构成

   从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的本级预算单位主要包括7个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9934.29万元,支出总计9934.29万元。收支较上年决算数增加3055.02万元、增长44.4%,主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计9934.29万元,较上年决算数增加3055.02万元,增长44.4%,主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。其中:财政拨款收入9934.30万元,占100%;

3.支出情况。2021年度支出合计9934.29万元,较上年决算数增加3055.02万元,增长44.4%,主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。其中:基本支出2699.16万元,占27.2%;项目支出7235.13万元,占72.8%;

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9934.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3055.02万元,增长44.4%。主要原因是增加了避险移民搬迁补助资金、老旧小区改造工程款、大中型水库移民后期扶持资金、第七次全国人口普查工作经费等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7757.41万元,较上年决算数增加3262.14万元,增长72.6%。主要原因是增加第七次全国人口普查工作经费、“平安和美”小区创建补助、垃圾分类、拆除违章建筑、一事一议项目、创卫攻坚、创文宣传等各项补助资金。较年初预算数增加4676.91万元,增长151.8%。主要原因是增加了老旧小区改造、大中型水库移民后期扶持资金等政府性基金收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7757.41万元,较上年决算数增加3262.14万元,增长72.6%。主要原因是增加第七次全国人口普查工作经费、“平安和美”小区创建补助、垃圾分类、拆除违章建筑、一事一议项目、创卫攻坚、创文宣传等各项补助资金。较年初预算数增加4,676.91万元,增长151.8%。主要原因是增加了老旧小区改造、大中型水库移民后期扶持资金等政府性基金收入。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,611.62万元,占20.8%,较年初预算数增加344.65万元,增长27.2%,主要原因是七人普工作经费、创文工作经费、公益广告制作等费用。

(2)国防支出26.63万元,占0.3%,较年初预算数增加26.63万元,增长100%,主要原因是新增武装工作经费和“两防一体化社区”建设补助经费。

(3)公共安全支出7.49万元,占0.1%,较年初预算数增加7.49万元,增长100%,主要原因是新增农村道路交通安全劝导工作补助经费。

(4)教育支出20.00万元,占0.3%,较年初预算数增加20.00万元,增长100%,主要原因是新增科技活动补助经费。

(5)文化旅游体育与传媒支出96.32万元,占1.2%,较年初预算数减少3.84万元,下降3.8%,主要原因是根据区疫情防控政策要求,聚集性文体活动减少。

(6)社会保障与就业支出625.42万元,占8.1%,较年初预算数增加48.15万元,增长8.3%,主要原因是增加在职人员待遇调整、临时救助、养老服务站建设等补助支出

(7)卫生健康支出149.33万元,占1.9%,较年初预算数增加48.90万元,增长48.7%,主要原因是行政及事业人员医疗保险调整和农村改厕经费投入。

(8)节能环保支出111.78万元,占1.4%,较年初预算数增加111.78万元,增长100%,主要原因是增加河道清漂保洁、农村生活垃圾分类、中央造林及土地复垦资金。

(9)城乡社区支出1,505.24万元,占19.4%,较年初预算数增加1,362.41万元,增长954.07%,主要原因是“平安和美”小区创建、拆除违章建筑、创文经费等补助资金。

(10)农林水支出2,022.13万元,占26.1%,较年初预算数增加1,230.03万元,增长155.29%,主要原因是农村公路建设、农村人居环境整治、一事一议项目等补助资金。

(11)交通运输支出519.38万元,占6.7%,较年初预算数增加519.38万元,增长100%,主要原因是公路建设及养护、交通劝导员工资等补助资金

(12)商业服务业等支出4.06万元,占0.1%,较年初预算数增加4.06万元,增长100%,主要原因是增加禽肉保供能力提升工作经费。

(13)自然资源海洋气象等支出16.59万元,占0.2%,较年初预算数增加16.59万元,增长100%,主要原因是增加国土空间规划编制支出。

(14)住房保障支出1041.41万元,占13.4%,较年初预算数增加940.67万元,增长933.8%,主要原因是房屋安全等级鉴定、危房改造、老旧小区改造等相关项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2699.16万元。其中:人员经费2313.77万元,较上年决算数增加235.14万元,增长11.3%,主要原因是人员目标考核奖提升、社保基数调整。人员经费用途主要包括在职行政事业人员工资、目标奖、社保等福利待遇支出。公用经费385.39万元,较上年决算数减少205.29万元,下降34.8%,主要原因是日常办公经费、公务接待减少及差旅费缩减。公用经费用途主要包括日常办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费等正常运行支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入2,176.89万元,较上年决算数减少207.11万元,下降8.7%,主要原因是政府性基金投入减少。本年支出2,176.89万元,较上年决算数减少207.11万元,下降8.7%,主要原因是政府性基金投入减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计42.62万元,较年初预算数减少8.38万元,下降16.4%,较上年支出数减少1.00万元,下降2.3%,主要原因是节减开支

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国(境)支出。

2021年度本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费14.50万元,主要用于油费、过路费、清洗费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降9.4%,较上年支出数减少0.22万元,下降1.5%,主要原因是一辆待报废的综合执法车停止使用。

公务接待费28.12万元,主要用于接待各部门检查、工作会议、社区事务等工作用餐及职工加班餐。费用支出较年初预算数减少6.88万元,下降19.7%,较上年支出数减少0.78万元,下降2.7%,主要原因是实际支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)支出;未购置公务用车,公务车保有量为3辆;国内公务接待430批次2958人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费95.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.83万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数减少0.63万元,下降55.8%,主要原因是场地工作会议减少,部分采用视频会议。本年度培训费支出4.99万元,较上年决算数减少0.73万元,下降12.8%,主要原因是培训活动减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出264.95万元,机关运行经费主要用于开支办公用品购置、广告设计制作费、公益性岗位补助费、维修费、劳务费等日常开支,机关运行经费较上年决算数减少139.31万元,下降34.5%,主要原因是账务处理部分科目使用问题和实际支出发生数减少。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品及设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体和71个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评48项,涉及资金6565.3462万元;(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

表1







2021年部门整体绩效目标自评表








单位名称

重庆市大足区人民政府棠香街道    办事处

单位负责人及电话

军 13883273928

主管部门


实施单位

大足区棠香街道办事处

资金情况(万元)


年初预算资金总额(万元)

实际投入资金额(万元)

产生差异的原因

合计

3080.5

9934.29

政府性基金支出未纳入年初预算

其中:财政拨款

3080.5

9934.29


其他资金







年度目标(年初)

年度总体目标完成情况

按时发放职工及临时人员工资福利待遇,交纳社会保险;持续推进老旧小区改造项目;保障辖区内安全维稳工作;努力创建全国文明城市;人大选举工作顺利举行;农村垃圾分类工作取得成效;农村路打造工程持续推进;人居环境整治工作有所改善;

按时按标准按政策规定发放职工各项待遇,足额交纳社保;老旧小区按合同进度进行;辖区内无影响恶劣的重大事件发生;人大选举工作顺利结束;各村社区发放垃圾桶、张贴宣传标语,百姓环保意识增强;四好公路建设中;改厕户数




三级指标

指标权重

计量单位

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

群众满意度

25

%

95

98


职工满意度

25

%

95

96


资金使用率

25

%

98

100


项目完成率

25

%

95

98










项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

老旧小区主体改造、配套基础设施改善

联系人及电话

廖健18883728151

主管部门

区财政局

实施单位

大足区棠香街道办事处

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1848

总量

1848

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金


区级财政资金



其他资金

1848

其他资金

1848


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

活动场地、小区围墙、道路铺装、配套绿化景观、管线附墙等约39270平方米,小区门禁约10处、安防监控设施约20处、消防设施约22处、无障碍设施约7处、智能充电桩约50处、休憩、健身设施约10处、标识标牌约40处、照明设施约127处、景观小品约12处。

已完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

提高群众获得感、幸福感

90

98

109


项目开工率

100

100

100


说明


附件2

农村综合改革转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称

农村综合改革转移支付

中央主管部门

重庆市财政局

区县主管部门

大足区财政局

资金使用单位

重庆市大足区人民政府棠香街道办事处

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

892

709

80%

其中:中央财政资金

243

60

25%

地方资金




其他资金

649

649

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.推进农村公益事业建设。
2.建设一批美丽乡村。
3.发展村级集体经济。

1、农村四好公路升级改造10.7公里,产业便道3.5公里 。                                2、美丽乡村农村院落整治2500平米,完善紫薇大道观光设施1000米。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

支持农村公益设施建设数量(个)

5

5


支持美丽乡村建设数量(个)

1

1


推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数(个)




扶持村级集体经济发展村数(个)




质量指标

美丽乡村建设台账

1

1


推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账




扶持村级集体经济台账




美丽乡村建设项目村村容村貌

2500

2500


工程验收合格率

100%


100

时效指标

截至2021年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率

80%

25%

项目已完成,未综合验收

制定具体管理办法并报市财政局备案







经济效益
指标

项目村集体经济收入




社会效益
指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

充分加强

充分加强


生态效益
指标

农村人居环境

改善

改善


可持续影响指标

农村公益事业滚动项目库




满意度指标

服务对象
满意度指标

项目区农民满意度

100%

100%


项目区基层干部满意度

100%

100%


2.绩效自评报告或案例。

2.1、绩效目标分解下达情况

2021年度农村综合改革试点资金补助243万元,整合资金及自筹资金643万元。计划实施项目6个,主要为村容村貌改造和四好公路建设。绩效目标设为三级,一级指标四个,二级指标8个,三级指标10个。
2.2、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

(1)项目资金执行情况
     棠香街道2021年度农村综合改革试点补助资金243万元,各类整合及自筹资金649万元,计划实施项目6个。已完成验收并拨付资金项目1个,其余5个项目均已建设完工,未实施综合验收,预拨资金30万元。当年预算资金执行率25%。

(2)项目资金管理情况
    项目在资金管理上严格按照国家的规定执行,严格财经纪律,加强对项目资金的监管力度,建设项目采取先建后补的办法,项目实施中首先使用农民自筹资金、村集体资金及整合其他资金等;街道财政办按工程进度拨付财政奖补资金,坚持执行资金跟着项目走的原则,确保资金的专款专用。

(二)项目绩效指标完成情况

(1)产出指标完成情况

项目支持惜字阁村、水峰社区、双丰村、冉家店村四好公路及产业便道建设5个。支持双丰村村容村貌改造项目1个,院坝整治2500平米。已拨付资金60万元,预算执行率25%,其余项目均已完工,资金支付较慢主要因为项目未综合验收。

(2)效益指标完成情况

通过6个项目的实施,共3478人受益,升级四好公路公里,新建生产便道3.5公里,进一步有效保障了区域内居民的出行道路安全,完善了基础设施,改善了农村居民生产生活及出行环境;通过对双丰村紫薇长廊1公里提档升级,改善了农村居民生活环境和周边生态环境,促进乡村振兴,进一步提高了当地居民的生活质量。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未开展此项活动

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:棠香街道办事处财政办02343760229



收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区人民政府棠香街道办事处 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 7,757.41 一、一般公共服务支出 1,611.62
二、政府性基金预算财政拨款收入 2,176.89 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出 26.63
四、上级补助收入
四、公共安全支出 7.49
五、事业收入
五、教育支出 20.00
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 96.32
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 650.66


九、卫生健康支出 149.33


十、节能环保支出 111.78


十一、城乡社区支出 1,718.48


十二、农林水支出 2,022.13


十三、交通运输支出 519.38


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出 4.06


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出 16.59


十九、住房保障支出 1,041.41


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出 1,938.40


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 9,934.29 本年支出合计 9,934.29
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 9,934.29 总计 9,934.29
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区人民政府棠香街道办事处



2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 9,934.29 9,934.29





201 一般公共服务支出 1,611.64 1,611.64





20101 人大事务 21.70 21.70





2010108 代表工作 21.70 21.70





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,246.15 1,246.15





2010301 行政运行 1,070.97 1,070.97





2010302 一般行政管理事务 3.00 3.00





2010308 信访事务 2.19 2.19





2010350 事业运行 153.99 153.99





2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.00 16.00





20104 发展与改革事务 1.00 1.00





2010402 一般行政管理事务 1.00 1.00





20105 统计信息事务 91.50 91.50





2010507 专项普查活动 91.50 91.50





20106 财政事务 3.80 3.80





2010602 一般行政管理事务 3.80 3.80





20111 纪检监察事务 2.44 2.44





2011199 其他纪检监察事务支出 2.44 2.44





20113 商贸事务 6.50 6.50





2011308 招商引资 6.50 6.50





20129 群众团体事务 3.90 3.90





2012999 其他群众团体事务支出 3.90 3.90





20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6.20 6.20





2013105 专项业务 6.20 6.20





20132 组织事务 0.30 0.30





2013299 其他组织事务支出 0.30 0.30





20133 宣传事务 66.22 66.22





2013302 一般行政管理事务 13.23 13.23





2013399 其他宣传事务支出 52.99 52.99





20136 其他共产党事务支出 30.64 30.64





2013699 其他共产党事务支出 30.64 30.64





20199 其他一般公共服务支出 131.29 131.29





2019999 其他一般公共服务支出 131.29 131.29





203 国防支出 26.63 26.63





20306 国防动员 26.63 26.63





2030603 人民防空 18.00 18.00





2030607 民兵 8.63 8.63





204 公共安全支出 7.49 7.49





20402 公安 7.49 7.49





2040299 其他公安支出 7.49 7.49





205 教育支出 20.00 20.00





20501 教育管理事务 20.00 20.00





2050199 其他教育管理事务支出 20.00 20.00





207 文化旅游体育与传媒支出 96.32 96.32





20701 文化和旅游 95.32 95.32





2070109 群众文化 90.60 90.60





2070199 其他文化和旅游支出 4.72 4.72





20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.00 1.00





2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.00 1.00





208 社会保障和就业支出 650.68 650.68





20801 人力资源和社会保障管理事务 121.55 121.55





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 121.55 121.55





20802 民政管理事务 17.11 17.11





2080208 基层政权建设和社区治理 2.00 2.00





2080299 其他民政管理事务支出 15.11 15.11





20805 行政事业单位养老支出 251.59 251.59





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.04 139.04





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89.65 89.65





2080599 其他行政事业单位养老支出 22.90 22.90





20808 抚恤 88.01 88.01





2080801 死亡抚恤 6.46 6.46





2080805 义务兵优待 50.20 50.20





2080899 其他优抚支出 31.35 31.35





20810 社会福利 27.42 27.42





2081002 老年福利 7.42 7.42





2081006 养老服务 20.00 20.00





20811 残疾人事业 0.10 0.10





2081104 残疾人康复 0.10 0.10





20820 临时救助 31.37 31.37





2082001 临时救助支出 31.37 31.37





20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 25.25 25.25





2082201 移民补助 25.25 25.25





20828 退役军人管理事务 53.46 53.46





2082804 拥军优属 11.31 11.31





2082850 事业运行 42.15 42.15





20899 其他社会保障和就业支出 34.82 34.82





2089999 其他社会保障和就业支出 34.82 34.82





210 卫生健康支出 149.34 149.34





21004 公共卫生 8.20 8.20





2100499 其他公共卫生支出 8.20 8.20





21011 行政事业单位医疗 133.44 133.44





2101101 行政单位医疗 61.88 61.88





2101102 事业单位医疗 71.56 71.56





21013 医疗救助 7.70 7.70





2101399 其他医疗救助支出 7.70 7.70





211 节能环保支出 111.78 111.78





21101 环境保护管理事务 9.34 9.34





2110199 其他环境保护管理事务支出 9.34 9.34





21103 污染防治 59.00 59.00





2110302 水体 49.00 49.00





2110304 固体废弃物与化学品 10.00 10.00





21104 自然生态保护 6.00 6.00





2110402 农村环境保护 6.00 6.00





21106 退耕还林还草 37.44 37.44





2110699 其他退耕还林还草支出 37.44 37.44





212 城乡社区支出 1,718.48 1,718.48





21201 城乡社区管理事务 125.28 125.28





2120199 其他城乡社区管理事务支出 125.28 125.28





21203 城乡社区公共设施 695.18 695.18





2120303 小城镇基础设施建设 3.00 3.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 692.18 692.18





21205 城乡社区环境卫生 274.48 274.48





2120501 城乡社区环境卫生 274.48 274.48





21206 建设市场管理与监督 406.10 406.10





2120601 建设市场管理与监督 406.10 406.10





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 213.24 213.24





2120804 农村基础设施建设支出 143.00 143.00





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 70.24 70.24





21299 其他城乡社区支出 4.20 4.20





2129999 其他城乡社区支出 4.20 4.20





213 农林水支出 2,022.13 2,022.13





21301 农业农村 836.19 836.19





2130104 事业运行 376.20 376.20





2130108 病虫害控制 52.84 52.84





2130142 农村道路建设 290.35 290.35





2130199 其他农业农村支出 116.80 116.80





21302 林业和草原 125.82 125.82





2130205 森林资源培育 80.69 80.69





2130206 技术推广与转化 0.80 0.80





2130207 森林资源管理 8.48 8.48





2130209 森林生态效益补偿 1.10 1.10





2130210 自然保护区等管理 1.15 1.15





2130299 其他林业和草原支出 33.60 33.60





21305 扶贫 10.55 10.55





2130599 其他扶贫支出 10.55 10.55





21307 农村综合改革 1,049.57 1,049.57





2130701 对村级公益事业建设的补助 436.00 436.00





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 613.57 613.57





214 交通运输支出 519.39 519.39





21401 公路水路运输 500.34 500.34





2140104 公路建设 423.35 423.35





2140106 公路养护 76.99 76.99





21406 车辆购置税支出 19.05 19.05





2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 19.05 19.05





216 商业服务业等支出 4.06 4.06





21602 商业流通事务 4.06 4.06





2160299 其他商业流通事务支出 4.06 4.06





220 自然资源海洋气象等支出 16.59 16.59





22001 自然资源事务 16.59 16.59





2200104 自然资源规划及管理 16.59 16.59





221 住房保障支出 1,041.41 1,041.41





22101 保障性安居工程支出 837.47 837.47





2210105 农村危房改造 31.85 31.85





2210108 老旧小区改造 58.98 58.98





2210199 其他保障性安居工程支出 746.64 746.64





22102 住房改革支出 203.94 203.94





2210201 住房公积金 203.94 203.94





229 其他支出 1,938.40 1,938.40





22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,848.00 1,848.00





2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,848.00 1,848.00





22960 彩票公益金安排的支出 90.40 90.40





2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 90.00 90.00





2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.40 0.40





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区人民政府棠香街道办事处


2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 9,934.29 2,699.16 7,235.13


201 一般公共服务支出 1,611.64 1,353.95 257.69


20101 人大事务 21.70
21.70


2010108 代表工作 21.70
21.70


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,246.15 1,224.96 21.19


2010301 行政运行 1,070.97 1,070.97



2010302 一般行政管理事务 3.00
3.00


2010308 信访事务 2.19
2.19


2010350 事业运行 153.99 153.99



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.00
16.00


20104 发展与改革事务 1.00
1.00


2010402 一般行政管理事务 1.00
1.00


20105 统计信息事务 91.50
91.50


2010507 专项普查活动 91.50
91.50


20106 财政事务 3.80
3.80


2010602 一般行政管理事务 3.80
3.80


20111 纪检监察事务 2.44
2.44


2011199 其他纪检监察事务支出 2.44
2.44


20113 商贸事务 6.50
6.50


2011308 招商引资 6.50
6.50


20129 群众团体事务 3.90
3.90


2012999 其他群众团体事务支出 3.90
3.90


20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6.20
6.20


2013105 专项业务 6.20
6.20


20132 组织事务 0.30
0.30


2013299 其他组织事务支出 0.30
0.30


20133 宣传事务 66.22
66.22


2013302 一般行政管理事务 13.23
13.23


2013399 其他宣传事务支出 52.99
52.99


20136 其他共产党事务支出 30.64
30.64


2013699 其他共产党事务支出 30.64
30.64


20199 其他一般公共服务支出 131.29 128.99 2.30


2019999 其他一般公共服务支出 131.29 128.99 2.30


203 国防支出 26.63
26.63


20306 国防动员 26.63
26.63


2030603 人民防空 18.00
18.00


2030607 民兵 8.63
8.63


204 公共安全支出 7.49
7.49


20402 公安 7.49
7.49


2040299 其他公安支出 7.49
7.49


205 教育支出 20.00
20.00


20501 教育管理事务 20.00
20.00


2050199 其他教育管理事务支出 20.00
20.00


207 文化旅游体育与传媒支出 96.32 90.60 5.72


20701 文化和旅游 95.32 90.60 4.72


2070109 群众文化 90.60 90.60



2070199 其他文化和旅游支出 4.72
4.72


20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.00
1.00


2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.00
1.00


208 社会保障和就业支出 650.68 415.75 234.93


20801 人力资源和社会保障管理事务 121.55 115.55 6.00


2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 121.55 115.55 6.00


20802 民政管理事务 17.11
17.11


2080208 基层政权建设和社区治理 2.00
2.00


2080299 其他民政管理事务支出 15.11
15.11


20805 行政事业单位养老支出 251.59 251.59



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.04 139.04



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89.65 89.65



2080599 其他行政事业单位养老支出 22.90 22.90



20808 抚恤 88.01 6.46 81.55


2080801 死亡抚恤 6.46 6.46



2080805 义务兵优待 50.20
50.20


2080899 其他优抚支出 31.35
31.35


20810 社会福利 27.42
27.42


2081002 老年福利 7.42
7.42


2081006 养老服务 20.00
20.00


20811 残疾人事业 0.10
0.10


2081104 残疾人康复 0.10
0.10


20820 临时救助 31.37
31.37


2082001 临时救助支出 31.37
31.37


20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 25.25
25.25


2082201 移民补助 25.25
25.25


20828 退役军人管理事务 53.46 42.15 11.31


2082804 拥军优属 11.31
11.31


2082850 事业运行 42.15 42.15



20899 其他社会保障和就业支出 34.82
34.82


2089999 其他社会保障和就业支出 34.82
34.82


210 卫生健康支出 149.34 133.44 15.90


21004 公共卫生 8.20
8.20


2100499 其他公共卫生支出 8.20
8.20


21011 行政事业单位医疗 133.44 133.44



2101101 行政单位医疗 61.88 61.88



2101102 事业单位医疗 71.56 71.56



21013 医疗救助 7.70
7.70


2101399 其他医疗救助支出 7.70
7.70


211 节能环保支出 111.78
111.78


21101 环境保护管理事务 9.34
9.34


2110199 其他环境保护管理事务支出 9.34
9.34


21103 污染防治 59.00
59.00


2110302 水体 49.00
49.00


2110304 固体废弃物与化学品 10.00
10.00


21104 自然生态保护 6.00
6.00


2110402 农村环境保护 6.00
6.00


21106 退耕还林还草 37.44
37.44


2110699 其他退耕还林还草支出 37.44
37.44


212 城乡社区支出 1,718.48 125.28 1,593.20


21201 城乡社区管理事务 125.28 125.28



2120199 其他城乡社区管理事务支出 125.28 125.28



21203 城乡社区公共设施 695.18
695.18


2120303 小城镇基础设施建设 3.00
3.00


2120399 其他城乡社区公共设施支出 692.18
692.18


21205 城乡社区环境卫生 274.48
274.48


2120501 城乡社区环境卫生 274.48
274.48


21206 建设市场管理与监督 406.10
406.10


2120601 建设市场管理与监督 406.10
406.10


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出