关于重庆市大足区铁山镇2024年财政预算

执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

——在大足区铁山镇第十九届人民代表大会第七次会议上

重庆市大足区铁山镇人民政府

2025年1月21日

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告铁山镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导，各级各部门密切配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和市委六届五次、六次全会精神，全镇重要工作落实得到了财力保障，经济社会各项事业发展平稳健康。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入情况。

根据2024年预算执行情况综合研判，初步预计我镇财政收入完成265.02万元，其中税收收入完成265万元，非税收入完成0.02万元。上级补助收入2,897.5万元，政府性基金收入78.99万元；无国有资本经营预算收入。

（二）财政支出情况。

2024年，全镇财政支出安排继续坚持“综合预算、统筹平衡、优化结构、突出重点”的原则，加强基础设施建设补短板，民生保障兜底线。全年实际支出2,976.48万元，财政收支平衡。其中一般公共预算支出2,897.5万元，政府性基金预算支出78.99万元，具体支出类别如下：

1.一般公共服务支出795.13万元，为行政、事业人员基本支出。其中，行政运行支出604.97万元、事业运行支出117.69万元、一般行政管理事务支出57.48万元、人大事务支出15万元。

2.文化旅游体育与传媒支出70.66万元。其中，人员基本支出及运行支出63.66万元、文物保护支出7万元。

3.社会保障和就业支出511.49万元。主要是机关事业单位养老保险及职业年金支出187.5万元、行政事业单位养老支出100万元，人力资源和社会保障管理事务支出121.96万元、死亡抚恤7.21万元、养老服务54.93万元、特困人员支出15.89万元、离退休6.43万元、退役军人管理事务支出15.82万元、其他社会保障和就业支出1.74万元等。

4.卫生健康支出69.88万元，主要是行政事业单位医疗支出67.88万元、医疗保障经办事务支出2万元。

5.城乡社区支出184.97万元，主要是城乡社区管理事务支出61.9万元、城乡社区环境卫生53.25万元、国有土地使用权出让收入安排的支出63.99万元、城乡社区公共设施支出5.83万元。

6.农林水支出1,105.71万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出217.82万元、农服中心运行支出316.6万元、林业和草原支出8万元、农村综合改革支出563.28万元。

7.住房保障支出223.63万元，主要是住房公积金支出73.63万元、棚户区改造支出150万元。

8.其他支出15万元，为用于社会福利的彩票公益金支出。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门面对财政收入增长乏力、刚性支出需求增加的严峻形势，坚持底线思维，不断兜牢基层“三保底线”，优化财政支出结构、深化财政改革、提高财政管理水平，圆满完成了年度预算任务。

（一）保障重点领域，兜牢民生底线。

2024年，镇财政认真贯彻落实乡村振兴战略，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，完善乡村基础设施，优化农村公共服务，改善农村人居环境，加强生态环境保护，建设美丽宜居乡村。安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金217.82万元，用于农村旧房整治提升、产业到户补助、耕地“非粮化”整治等，有效地防止了脱贫户规模返贫现象发生，巩固了脱贫攻坚成果。对村级公益事业建设投入209.05万元，主要用于修建入户便道、泥结石道路、亮化村容村貌，改善农村居住环境，发展产业扶持壮大集体经济。安排150万元资金用于棚户区改造，改善人居环境，增进民生福祉，切实提高群众的获得感、幸福感、安全感。安排27万元资金用于地质灾害避险搬迁，切实保障地质灾害隐患点人民群众生命财产安全，筑牢群众安居乐业梦。助力社会福利事业，投入资金70.82万元，支持养老服务机构建设，为养老服务全面发展提供有力保障，安排特困人员区域性供养资金，保障困难群众日常生活。投入24.63万元资金用于森林防火、植被恢复、公路养护等，助力构建森林防火和生态保护屏障。投入资金21万元，支持文化站免费开放，开展民俗文化艺术节、文化下乡等文艺演出活动，支持文物保护工作。

（二）细化支出安排，严格落实过紧日子要求。

2024年， 镇财政严格落实过紧日子的要求。严格按照预算安排支出，压减一般性支出，三公经费只减不增。严格执行公用经费定员定额标准，禁止铺张浪费，厉行节约。优化支出结构，细化支出安排，优先保障重点领域重点人群支出。严格落实政府采购制度，规范实行框架协议采购，按要求采购、公开和合同登记等，持续降低行政运行成本。严格国有资产管理制度，清理闲置资产，盘活闲置资产，对资产进行全面、准确、有效地管理。

（三）全力保障运行，有效防范化解风险。

镇财政聚焦重点领域，树立危机意识，强化风险管理，有效防范化解风险。一是积极关注并推动化解债务风险。全面梳理负债情况，清理大额工程欠款，根据形成时间、资金数量以及风险情况建立台账，做好债务监测工作。二是全面摸清并推动解决应收应付往来款项。建立台账，逐笔核实产生原因，按照账龄长短制定并实施应收应付往来款项化解计划，逐步收回应收账款，确保政府隐性债务零增量，有效防范隐性债务风险。三是排除万难，兜牢“三保”底线。调整支出结构，加强资金调度，保民生、保工资、保运转。优先保障困难群体生活补助，日常群众各项补助严格按照“一卡通”到人到户发放，全力保障村（社区）日常运行和干部生活补助，确保机关正常运转刚性支出，维护镇街财政稳定。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。

进一步深化国库集中支付制度改革，扎实开展预决算公开工作，有序推动预算管理一体化建设。深入推进预算绩效管理改革，构建预算绩效管理制度体系，完善项目支出绩效评价、财政支出事前绩效评估制度。开展绩效目标执行管理，加强预算项目绩效运行监控。进一步加强政府投资项目管理，严格按照项目预算、项目建设程序和工程建设进度拨付资金，对所有项目资金，严格按照项目库规范管理，增强资金分配、使用的科学性和公正性，提高资金使用效益。严格按照《中华人民共和国政府采购法》，规范政府采购行为，制定采购预算，确保采购全程合法合规合理。

三、2025年预算草案

根据全区预算编制会议精神，为全面贯彻落实区委、区政府重大决策部署，结合积极财政政策要求和我镇财力状况，提出2025年财政收支预算草案，报请大会审议。

（一）财政收入预算情况

2025年，我镇财政收入预计完成275万元，一般公共预算收入完成2,742.68万元，政府性基金收入完成16.99万元，国有资本经营预算收入为零。

（二）财政支出预算情况

根据支出“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡，不编赤字”的原则，一般公共预算支出相应安排2,742.68万元，其中一般公共服务支出832.56万元、文化旅游体育与传媒支出54.24万元、社会保障和就业支出395.41万元、卫生健康支出68.75万元、城乡社区支出181.67万元，农林水支出949.31万元、交通运输支出178.41万元、住房保障支出74.3万元、灾害防治及应急管理支出8.03万元。政府性基金预算支出相应安排16.99万元，主要用于城乡社区支出。全年支出预算中，基本支出预算1,680.87万元，项目支出预算1,078.8万元，项目支出主要是农村综合改革支出648.49万元、交通运输支出178.41万元、一般公共服务支出134.58万元等。无国有资本经营预算支出。

四、2025年财政工作重点

（一）汇聚发展合力，培育壮大财源。

一方面配合税务部门做好综合治税工作，抓住重点税种、重点环节, 全面提高征管水平, 做到依法征收、应收尽收，集聚税源，挖掘税收增长点，增强内生动力。另一方面积极与上级财政和相关主管部门沟通，认真梳理各项政策, 逐项分析，吃透政策精神，努力争取上级转移支付补助，拓展资金来源渠道，充实壮大镇级财力。

（二）保障重点支出，提高资金效益。

进一步做好财政收支管理工作，精打细算管好“钱袋子”。优化财政支出结构，对于重点领域如农村环境综合整治、生态环境保护、产业发展、城镇基础设施完善等，需要继续保持投入力度，大力推动乡村振兴战略发展，将更多财力用于民生事业发展，提升人民群众在公共服务领域的获得感。充分利用涉农资金政策，改善农村生产、生活条件，改变乡村风貌，建设美丽乡村。继续落实好财政惠农政策，加强对惠民资金的管理和使用，全面落实各项社会保障支出。

（三）加强队伍建设，增强业务能力。

增强财政干部法律意识和责任意识，树立正确的理财观念，做到依法理财、合理用财，防范财政风险。提高财政工作的能力和水平，增加财政干部综合素质建设，加强财务知识学习，为我镇的经济和社会发展，聚好财、理好财、用好财。

各位代表、同志们，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更开阔的思路、更有效的举措、更务实的作风，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，为圆满完成2025年财政工作而努力奋斗。