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[ 索引号 ] 11500111784212481N/2022-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区铁山镇 [ 发布日期 ] 2022-02-15
[ 成文日期 ] 2022-01-29 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111784212481N/2022-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区铁山镇
[ 发布日期 ] 2022-02-15
[ 成文日期 ] 2022-01-29
[ 有效性 ]

关于重庆市大足区铁山镇2021年财政预算 执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

 

——在大足区铁山镇第十九届人民代表大会第一次会议上

重庆市大足区铁山镇人民政府

20211222

各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告铁山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议。

今年以来在镇党委镇政府坚强领导下在镇人大的监督指导下全镇上下坚持以经济发展为统领统筹推进疫情防控和经济社会发展工作认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,配合区财政局,稳步推进各项财税改革和财政管理工作,确保了“十四五”开局之年财政运行平稳,为推动铁山新发展提供了坚实的财力政策支持和综合财力保障。

一、2021年财政预算执行情况(预计)

(一)财政收入情况

根据当前预算执行情况综合研判,初步预计2021年我镇财政收入完成260万元,其中税收收入完成253万元,主要是:增值税完成150万元、企业所得税完成10万元、个人所得税完成50万元、资源税完成1万元、房产税完成3万元、印花税完成2万元、城镇土地使用税完成30万元,契税完成7万元,城市维护建设税完成10万元。非税收入完成7万元主要是垃圾处置费7万元。按照现行区与镇街财政管理体制,形成我镇税收收入3万元。预计上级补助收入4782万元,政府性基金收入560万元;无国有资本经营预算收入。2021年,全镇总财力预计5345万元,预计较去年增长27%

(二)财政支出情况

2021年,全镇财政支出安排继续坚持“综合预算、统筹平衡、优化结构、突出重点”的原则,持续加强基础设施建设,聚焦民生保障兜底线。全年预计支出5345万元,财政收支平衡。其中一般公共预算预计支出4785万元,政府性基金预算预计支出560万元,具体预计支出类别如下:

1、一般公共服务支出1030万元,为行政、事业人员基本支出。其中主要是行政运行支出801万元、人大事务支出16万元、发展与改革事务支出33万元、统计信息事务18万元等。

2、国防支出30万元为国防动员民兵支出

3、文化体育与传媒支出47万元,为文化站人员基本支出及运行支出44万元,其他文化和旅游支出3万元

4、社会保障和就业支出471万元,主要是人力资源和社会保障管理事务支出56万元、民政管理事务支出22万元,机关事业单位养老保险及职业年金支出221万元、义务兵优待金及优抚支出50万元、临时救助及特困人员支出33万元等。

5、卫生健康支出123万元主要是突发公共卫生事件应急处理支出50万元、行政事业单位医疗支出67万元等

6、节能环保支出204万元,主要是退耕还林还草支出190万元、水体污染防治支出13万元等

7、城乡社区支出1258万元,主要是城乡社区公共设施支出692万元,国有土地使用权出让收入安排的支出351万元,其他城乡社区支出85万元等

8、农林水支出1457万元,主要是事业运行支出329万元、农业生产发展支出130万元,扶贫支出21万元,农村综合改革支出898万元,林业和草原支出67万元等

9、交通运输支出511万元其中公路建设支出384万元、车辆购置税用于农村公路建设支出92万元、公路养护32万元等

10、自然资源海洋气象等支出10万元,主要用于自然资源规划及管理。

11、住房保障支出58万元,主要是住房公积金支出。

12、灾害防治及应急管理支出56万元主要是应急管理事务支出12万元,自然灾害防治36万元,自然灾害救灾及恢复重建支出8万元

13用于社会福利的彩票公益金支出90万元

二、2021年财政主要工作

2021年,在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,财政部门积极拓展财源谋发展,优化结构惠民生,强化管理增效能,圆满完成了年度预算任务。

(一)全力保障,做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是切实支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实2021年镇财政衔接推进乡村振兴补助资金,确保镇级投入总体保持稳定。预计投入乡村振兴补助资金167元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,重点支持扶贫产业发展、培育壮大特色优势产业等,全面推进乡村振兴战略顺利实施,加快推进农业农村现代化步伐。二是推进乡村风貌和农村人居环境改善工作。预计投入农村综合改革转移支付资金673万元,用于农村公益事业建设、美丽乡村建设、农村综合试点改革等,稳步推进乡村风貌提升和农村人居环境改善工作。三是积极支持乡村振兴产业发展。预计投入扶持农村集体经济发展资金50万元;市级农业产业发展资金179万元;油菜薹核心示范区项目资金38万元,为我镇产业发展注入新动能。

(二)创新财政投入方式,发挥政府投资引导带动作用。

争取市级资金400万元,整合社会资本545万元用于“渝西现代(智慧)农业公园”田园综合体项目建设,初步建成大足冬虾产业示范基地(智慧应用)、百草园中药材景观绿化带、乡村滨河音乐慢步道、智慧田园管理/游客接待中心等基础设施建设。通过地域化定位、主题化开发、产业化带动,实施农、旅、文、商四位一体融合发展的新模式,将逐步形成自我造血、自我维持、自成一体的特色发展方式,为我镇农村综合改革提供新的经验借鉴,为发展壮大农村集体经济探索新思路。

(三)着力保障重点领域和民生投入。

预计投入资金115万元用于镇养老服务中心建设,养老服务质量显著提升,逐步形成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系。预计投入资金667万元用于农村公路建设,各村产业大道、农村公路相继投入使用,极大的方便了村民生产、生活。预计投入资金690万元用于场镇基础设施建设,镇公共设施服务水平进一步提升,居民生活条件进一步改善。预计投入资金84万元用于农村困难群众临时救助、老年福利、优抚支出,切实保障困难群众基本生活权益,编实织密困难群众基本生活安全网。

(四)进一步深化财政改革,内部制度更加完善。

严格执行《预算法》、《会计法》等财经法律法规,按程序、按制度、按规矩理财办事,进一步加强了对村级经济活动合法性、合规性、真实性的监督审查。认真贯彻执行中央八项规定精神,在原有村级财务管理制度的基础上,进一步完善我镇村级财务管理制度,规范财务支出。全面推动重点项目财政支出绩效管理,财政支出绩效评价。出台相关制度,确保绩效评价项目范围和数量不断拓展,项目资金规模不断扩大,增强支出责任意识和绩效观念,提高财政资金使用效益。

三、2022年预算(草案)

根据全区预算编制会议精神,为全面贯彻落实区委、区政府重大决策部署,结合积极财政政策要求和我镇财力状况,提出2022年财政收支预算草案,报请大会审议。

(一)财政收入预算情况。

2022年,我镇财政收入预计完成280万元,与2021年基本持平,根据现行的财政体制,形成我镇的可用财力预计4万元,加上上级财政补助收入,我镇一般公共预算收入完成1988.86万元、政府性基金收入和国有资本经营预算收入为零。

(二)财政支出预算情况。

根据支出“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡,不编赤字”的原则,支出相应安排1988.86万元,其中一般公共服务支出659.92万元、文化体育与传媒支出53.77万元、社会保障和就业支出292.32万元、卫生健康支出61.60万元、城乡社区支出98.06万元,农林水支出763.31万元、住房保障支出59.88万元。全年支出预算中,基本支出预算1948.86万元项目支出预算40万元主要为维稳工作经费及场镇基础设施维护费。政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出为零。

四、2022年财政工作重点

(一)持续优化支出结构,着力保障重点领域和民生投入。

一是集中财力保障重点领域支出。大力支持基础设施领域补短板,着力保证产业振兴、实施乡村振兴战略等重点领域,推动经济高质量发展。二是全力以赴保障基本民生。积极支持做好重点人群保障工作,完善农村基本住房保障体系,全力保障好困难群众基本生活。大力支持污染防治,全力保障为民办实事等项目。三是继续压减一般性支出、非刚性非必要非重点支出,严控低效无效支出,腾出更多宝贵的财政资源用于保民生促发展。

(二)切实加强综合治税工作,增强财政保障能力。

一是始终把服务放在第一位,搞好基础设施建设,大力招商引资,开辟税源。二是围绕全年预算收入目标,按照应收尽收的原则,主动与税务部门沟通、配合,加强财税运行监测分析,增强工作的前瞻性和主动性,密切关注税源变化和发展趋势,提高收入组织工作的有效性和统筹度,努力挖掘新的税源增长点,做大税源总量,优化税源结构。

(三)加强绩效评价管理,提高财政资源配置效率和使用效益。

逐步构建“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理链条,促使各预算单位强化主体责任意识,提高责任感和紧迫感。重点抓好项目支出预算绩效目标编制评审,开展以自评、财政专项评价和第三方机构评价相结合的绩效评价,建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,清晰界定权责边界,落实“谁用钱谁负责”的要求,实现绩效评价结果与预算安排、政策调整和监督问责挂钩,调动镇属各部门的积极性、主动性。

各位代表、同志们,新的目标催人奋进,新的使命艰巨光荣。我们将继续在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大和区财政局的监督指导下,不忘初心、牢记使命,以实干笃定前行,为推动铁山经济社会发展新气象不懈奋斗!谢谢大家!




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