预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111784212481N/2021-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	大足区铁山镇	[ 发布日期 ]	2021-02-07
[ 成文日期 ]	2021-02-07	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111784212481N/2021-00003
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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	大足区铁山镇
[ 发布日期 ]	2021-02-07
[ 成文日期 ]	2021-02-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区铁山镇人民政府 2021年部门预算情况说明

重庆市大足区铁山镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位构成。重庆市大足区铁山镇人民政府；重庆市大足区铁山镇农业服务中心、重庆市大足区铁山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区铁山镇文化服务中心、重庆市大足区铁山镇村镇建设服务中心、重庆市大足区铁山镇园区服务中心、重庆市大足区铁山镇综合执法大队、重庆市大足区铁山镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1955.48万元，其中：一般公共预算拨款1955.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1955.48万元，其中：一般公共服务支出702.09万元，文化旅游体育与传媒支出47.12万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出280.84万元，卫生健康支出57.72万元，城乡社区支出99.68万元，农林水支出710.28万元，住房保障支出57.75万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1955.48万元，一般公共预算财政拨款支出1955.48万元。其中：基本支出1915.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、村（社区）干部人员支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出40万元，主要用于城市运行维护费以及维稳工作等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，重庆市大足区铁山镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.65万元；公务用车运行维护费16万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额99.75万元：政府采购货物预算19.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购99.75万元：政府采购货物预算19.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

表1

重庆市大足区铁山镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,955.48	一、本年支出		1,955.48
一般公共预算拨款	1,955.48
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	1,955.48	支出总数		1,955.48

表2

重庆市大足区铁山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1955.48	1915.48	40
201	一般公共服务支出	702.09	692.09	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.07	643.07	10.00
2010301	行政运行	546.10	546.10
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	96.97	96.97
20104	发展与改革事务	49.02	49.02
2010450	事业运行	49.02	49.02
207	文化旅游体育与传媒支出	47.12	47.12
20701	文化和旅游	47.12	47.12
2070109	群众文化	47.12	47.12
208	社会保障和就业支出	280.84	280.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.89	51.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.89	51.89
20805	行政事业单位养老支出	190.30	190.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80	74.80
20825	其他生活救助	2.79	2.79
2082502	其他农村生活救助	2.79	2.79
20828	退役军人管理事务	34.42	34.42
2082850	事业运行	34.42	34.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	57.72	57.72
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08
212	城乡社区支出	99.68	69.68	30.00
21201	城乡社区管理事务	69.68	69.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.68	69.68
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	710.28	710.28
21301	农业农村	316.47	316.47
2130104	事业运行	316.47	316.47
21307	农村综合改革	393.81	393.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.81	393.81
221	住房保障支出	57.75	57.75
22102	住房改革支出	57.75	57.75
2210201	住房公积金	57.75	57.75
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市大足区铁山镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,915.48	1,135.09	496.23
301	工资福利支出	1,039.59	755.43
30101	基本工资	248.49	248.49
30102	津贴补贴	90.07	90.07
30103	奖金	14.31	14.31
30107	绩效工资	134.91	134.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00
30109	职业年金缴费	38.50	38.50
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52
30112	其他社会保障缴费	49.98	49.98
30113	住房公积金	57.75	57.75
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	284.16	284.16
302	商品和服务支出	496.23		496.23
30201	办公费	70.20		70.20
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	23.18		23.18
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	136.80		136.80
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	6.40		6.40
30216	培训费	7.22		7.22
30217	公务接待费	7.65		7.65
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	50.16		50.16
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.62		9.62
30229	福利费	14.44		14.44
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	21.95		21.95
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	122.54		122.54
303	对个人和家庭的补助	379.66	379.66
30305	生活补助	304.86	304.86
30306	救济费	74.80	74.80
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
23.65				16.00	7.65

表5

重庆市大足区铁山镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市大足区铁山镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,955.48	一般公共服务支出	702.09
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	47.12
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	280.84
事业收入预算		卫生健康支出	57.72
事业单位经营收入预算		城乡社区支出	99.68
其他收入预算		农林水支出	710.28
		住房保障支出	57.75











本年收入合计	1,955.48	本年支出合计	1,955.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计		支出总计	1,955.48

表7

重庆市大足区铁山镇人民政府部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1955.48		1955.48
201	一般公共服务支出	702.09		702.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.07		653.07
2010301	行政运行	546.10		546.10
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	96.97		96.97
20104	发展与改革事务	49.02		49.02
2010450	事业运行	49.02		49.02
207	文化旅游体育与传媒支出	47.12		47.12
20701	文化和旅游	47.12		47.12
2070109	群众文化	47.12		47.12
208	社会保障和就业支出	280.84		280.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.89		51.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.89		51.89
20805	行政事业单位养老支出	190.30		190.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00		77.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50		38.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80		74.80
20825	其他生活救助	2.79		2.79
2082502	其他农村生活救助	2.79		2.79
20828	退役军人管理事务	34.42		34.42
2082850	事业运行	34.42		34.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44
210	卫生健康支出	57.72		57.72
21011	行政事业单位医疗	57.72		57.72
2101101	行政单位医疗	19.02		19.02
2101102	事业单位医疗	29.10		29.10
2101103	公务员医疗补助	3.52		3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08
212	城乡社区支出	99.68		99.68
21201	城乡社区管理事务	69.68		69.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.68		69.68
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	710.28		710.28
21301	农业农村	316.47		316.47
2130104	事业运行	316.47		316.47
21307	农村综合改革	393.81		393.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.81		393.81
221	住房保障支出	57.75		57.75
22102	住房改革支出	57.75		57.75
2210201	住房公积金	57.75		57.75

表8

重庆市大足区铁山镇人民政府部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1955.48	1915.48	40
201	一般公共服务支出	702.09	692.09	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.07	643.07	10.00
2010301	行政运行	546.10	546.10
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	96.97	96.97
20104	发展与改革事务	49.02	49.02
2010450	事业运行	49.02	49.02
207	文化旅游体育与传媒支出	47.12	47.12
20701	文化和旅游	47.12	47.12
2070109	群众文化	47.12	47.12
208	社会保障和就业支出	280.84	280.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.89	51.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.89	51.89
20805	行政事业单位养老支出	190.30	190.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.80	74.80
20825	其他生活救助	2.79	2.79
2082502	其他农村生活救助	2.79	2.79
20828	退役军人管理事务	34.42	34.42
2082850	事业运行	34.42	34.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	57.72	57.72
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08
212	城乡社区支出	99.68	69.68	30.00
21201	城乡社区管理事务	69.68	69.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.68	69.68
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	710.28	710.28
21301	农业农村	316.47	316.47
2130104	事业运行	316.47	316.47
21307	农村综合改革	393.81	393.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.81	393.81
221	住房保障支出	57.75	57.75
22102	住房改革支出	57.75	57.75
2210201	住房公积金	57.75	57.75

表9

重庆市大足区铁山镇人民政府政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	99.75		99.75
货物类	19.75		19.75
服务类	80		80
工程类	0		0

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

部门（单位）名称			支出预算总量
部门（单位）名称			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表11

2021年区级重点项目资金绩效目标表

编制单位：						单位：万元
项目资金名称				业务主管部门
当年预算				区级支出
当年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标










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