重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个，分别是：党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1746.2万元。收、支与2023年度相比，增加101.67万元，增长6.2%，主要原因是本年度菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金增加导致本年度收入、支出增加。

1.收入情况。2024年度收入合计1746.2万元，与2023年度相比，增加101.67万元，增长6.2%，主要原因是本年度菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金增加导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入1746.2万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1746.2万元，与2023年度相比，增加101.67万元，增长6.2%，主要原因是本年度菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金增加导致本年度支出增加。其中：基本支出1146.16万元，占65.6%；项目支出600.04万元，占34.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近两年收支平衡，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1746.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.67万元，增长6.2%。主要原因是本年度菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金增加导致本年度导致本年度收入、支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1734.86万元，与2023年度相比，增加114.79万元，增长7.1%。主要原因是本年度菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿、耕地“非粮化”整治、防止返贫动态监测和帮扶工作等项目资金增加。较年初预算数增加116.18万元，增长7.2%。主要原因是菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿、耕地“非粮化”整治、防止返贫动态监测和帮扶工作、文物安全管理等上级调剂项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1734.86万元，与2023年度相比，增加114.79万元，增长7.1%。主要原因是本年度菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿、耕地“非粮化”整治、防止返贫动态监测和帮扶工作等项目资金增加。较年初预算数增加116.18万元，增长7.2%。主要原因是菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）、护林防火、煤矿关闭补偿、耕地“非粮化”整治、防止返贫动态监测和帮扶工作、文物安全管理等上级调剂项目资金未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出945.61万元，占54.5%，较年初预算数减少41.85万元，下降4.2%，主要原因是年中预算调整调剂，如将部分公用经费调剂至区应急局、通桥派出所。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.67万元，占0.5%，较年初预算数增加8.5万元，增长5000.0%，主要原因是文物安全管理、2024年免费开放经费未纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出192.72万元，占11.1%，较年初预算数增加21万元，增长12.2%，主要原因是职业年金记实、退休“中人”一次性补贴、特困人员区域性供养等资金未纳入年初预算。

（4）卫生健康支出73.49万元，占4.2%，较年初预算数增加21万元，增长40.0%，主要原因是医保服务能力提升补助资金未纳入年初预算。

（5）城乡社区支出64.93万元，占3.7%，较年初预算数增加64.93万元，增长100.0%，主要原因是菜市场提档升级、新时代文明实践示范站（所）及创建全国文明城区文明劝导员和管理员等项目经费未纳入年初预算。

（6）农林水支出369.36万元，占21.3%，较年初预算数增加26.3万元，增长7.7%，主要原因是护林防火、耕地“非粮化”整治等项目经费未纳入年初预算。

（7）住房保障支出63.78万元，占3.7%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度严格执行预算，未进行调剂。

（8）灾害防治及应急管理支出16.3万元，占0.9%，较年初预算数增加16.3万元，增长100.0%，主要原因是煤矿关闭补偿资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近两年收支平衡，无年末结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1146.16万元。

其中：

人员经费895.23万元，与2023年度相比，增加11.18万元，增长1.3%，主要原因是本年度职业年金记实缴费增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费250.93万元，与2023年度相比，减少61.1万元，下降19.6%，主要原因是本年度调整预算结构，压减公用经费定额，并强化支出管理，从而带动差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入11.33万元，与2023年度相比，减少13.12万元，下降53.7%，主要原因是土地整治复垦项目及公路养护项目减少导致收入减少。本年支出11.33万元，与2023年度相比，减少13.12万元，下降53.7%，主要原因是土地整治复垦项目及公路养护项目减少导致支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.7万元，较年初预算数减少5.9万元，下降24.0%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，通过从严控制接待标准和频次，持续强化公务用车管理，从而压减相关运行成本与接待成本。较上年支出数减少5.87万元，下降23.9%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，通过从严控制接待标准和频次，并持续强化公务用车管理，从而压减相关运行成本与接待成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）计划，因此未产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度车辆保有量未超过核定编制，且现有车况良好，无需新增购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近两年均未安排车辆购置预算。

公务用车运行维护费9.58万元，主要用于车辆的燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降2.2%，主要原因是持续强化公务用车管理，进一步压减运行维护成本。较上年支出数减少0.21万元，下降2.2%，主要原因是持续强化公务用车管理，进一步压减运行维护成本。

公务接待费9.12万元，主要用于协同帮扶单位考察调研等公务活动支出。费用支出较年初预算数减少5.68万元，下降38.4%，主要原因是严格控制公务接待标准和规模，压减不必要的接待支出。较上年支出数减少5.66万元，下降38.3%，主要原因是严格控制公务接待标准和规模，压减不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待280批次2200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费41.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.36万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降2.9%，主要原因是本单位严格落实厉行节约要求，减少会议次数，从而降低会议费支出。本年度培训费支出6.43万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长5.4%，主要原因是在职人员继续教育培训费、处级干部培训班交通费等增加导致本年度培训费增加。本年度差旅费支出2.8万元，与2023年度相比，减少19.61万元，下降87.5%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，从严出差审批，强化标准执行，规范报销管理。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出250.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少61.1万元，下降19.6%，主要原因是本年度调整预算结构，压减公用经费定额，强化支出管理，降低了机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金600.04万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）：详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对村（社区）四职干部补贴、“三支一扶”人员补助等29个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金600.04万元，评价等次为“优”，绩效评价发现补助类项目因受益对象动态增减导致预算执行率波动较大，评价指标设置不够科学合理等问题，下一步将加强预算编制与财务支出的业务培训，并优化绩效目标与指标的设置。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

游爽  19922867936