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[ 索引号 ] 11500111009302726T/2021-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区通桥街道 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009302726T/2021-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区通桥街道
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  (一)职能职责

街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能职责是:

1.积极宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委、政府的决策、决定,执行法律、法规、规章。

2.领导、管理和积极发展街道经济、壮大街道经济实力;负责街属农村的经济发展和农业基础建设,指导农业技术服务体系建设。

3.负责编制和执行街道财政预算,平衡财政收支,对企事业单位财务进行管理、审计,并进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

4.负责基层民主建设,搞好居务公开;指导、帮助居民委员会开展组织建设,制度建设和其它工作。

5.增强居委会的凝聚力,兴办社会福利事业,做好社会救助和其它社会保障工作。

6.积极开展辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、综合治理等城市管理工作。

7.统一管理教育、文化、卫生、市政、科普、体育、环境保护等其他工作,并负责计划生育管理工作,建设社会主义精神文明。

8.开展便民利民的社区服务。做好社区服务业的规划、协调、指导、管理、监督工作。

9.维护辖区社会稳定,组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解工作;做好人民武装、国防动员工作和民役工作。

10.参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对其使用进行监督。

11.组织协调好辖区防灾救灾工作。

12.承办其他工作。

(二)机构设置

通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

通桥街道党工委和办事处设事业单位7个:

1.重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心:1)承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。(2)承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。

2.重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心1)承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。(2)承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所:(1)承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作(2)承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区通桥街道退役军人服务站:(1)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。(2)协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。(3)协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。(4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。(5)全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队:(1)具体承担本级人民政府的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。(2)承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。(3)负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区通桥街道农业服务中心1)承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。(2)承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。

7.重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心:(1)承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。(2)承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作3)承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。(4)负责建设统计年报和档案管理工作。

  (三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括1个行政单位(通桥街道办事处)和7个事业单位(通桥街道社区事务服务中心、通桥街道文化服务中心、通桥街道劳动就业和社会保障服务所、通桥街道退役军人服务站、通桥街道综合行政执法大队、通桥街道农业服务中心、通桥街道村镇建设服务中心)。

(四)人员构成

本部门行政编制35名在编人数31名;机关工勤编制3名,在编人数3名;事业编制40名在编人数24名

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计2,302.49万元,支出总计2,302.49万元。收支较上年决算数 增加267.55万元、 增长13.1%,主要原因是一般公共服务支出投入增加,城乡社区资金投入增加,农林水资金投入增加,基础设施建设投入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,302.49万元,较上年决算数增加267.55万元,增长13.1%,主要原因 是一般公共服务支出投入增加,城乡社区资金投入增加,农林水资金投入增加,基础设施建设投入等增加其中:财政拨款收入2,302.49万元,占100%此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,302.49万元,较上年决算数增加267.55万元,增长13.1%,主要原因是是一般公共服务支出投入增加,城乡社区资金投入增加,农林水资金投入增加,基础设施建设投入等增加。其中:基本支出 1,378.79万元,占59.9%;项目支出923.70万元,占40.1%此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,302.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加267.55万 元,增长13.1%。主要原因是主要原因是是一般公共服务支出投入增加,城乡社区资金投入增加,农林水资金投入增加,基础设施建设投入等增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,047.28万元,较上年决算数增加75.84万元,增长3.8%。主要原因是公用经费增加较年初预算数 增加584.42万元,增长40%。主要原因是年初预算只预算基本支出,例如疫情防控、基础设施建设等项目未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.28万元,较上年决算数增加75.84万元,增长3.8%。主要原因是公用经费增加较年初预算数 增加584.42万 元,增长40%。主要原因是年初预算只预算基本支出,例如疫情防控、基础设施建设等项目未纳入年初预算

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出903.73万元,占44.1%,较年初预算数增加71.90万 元,增长8.6%,主要原因政策性调资人员增减变动等增加支出,此外专项普查活动经费、创建全国文明城区考核奖励经费等经费未纳入年初预算。

2)国防支出1.45万元,占0.1%,较年初预算数增加1.45万 元,增长100%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于民兵建设。

3)公共安全支出6.00万元,占0.3%,较年初预算数增加6.00万 元,增长100%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于街道武装工作。

4)文化旅游体育与传媒支出70.00万元,占3.4%,较年初预算数增加23.42万 元,增长50.3%,主要原因是文化建设投入增多,支出主要用于事业人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、文化活动经费、文图两馆免费开放经费、其他支出等。

5)社会保障与就业支出277.16万元,占13.5%,较年初预算数增加50.50万 元,增长22.3%,主要原因是年初只预算事业人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资等支出,义务兵优待金、临时救助、重点优抚等未纳入年初预算。

6)卫生健康支出129.91万元,占6.3%,较年初预算数增加73.41万 元,增长129.9%,主要原因是年初只预算机关事业单位职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等,地方疫情防控经费、农村改厕经费、严重精神患者监护人奖励经费等未纳入年初预算

7)城乡社区支出13.46万元,占0.7%,较年初预算数减少3.66万 元,下降21.4%,主要原因是公务接待支出、会议费等商品服务支出减少

8)农林水支出590.03万元,占28.8%,较年初预算数增加360.87万 元,增长157.5%,主要原因是年初只预算事业人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、村干部工资等经费,病虫害防治、生态资源培育造林补助、库移民后期扶持资金、一事一议补助等未纳入年初预算

9)交通运输支出3.47万元,占0.2%,较年初预算数增加3.47万 元,增长100%,主要原因是主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于公路养护。

10)住房保障支出52.07万元,占2.5%,较年初预算数减少2.94万 元,下降5.3%,主要原因是年中人员增减变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1,378.79万元。其中:人员经费1,096.88万元,较上年决算数增加63.29万 元,增长6.1%,主要原因是政策性调资人员增减变动等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费281.91万元,较上年决算数增加45.00万元,增长19%,主要原因是主要原因是人员增加、购买办公设备等导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入255.21万元,较上年决算数增加191.71万元,增长301.9%,主要原因是增加茅店社区大西路及大西路延伸段建设工程款、社区养老服务站建设补助款等项目支出。本年支出255.21万元,较上年决算数增加191.71万元,增长301.9%,主要原因主要原因是增加茅店社区大西路及大西路延伸段建设工程款、社区养老服务站建设补助款等项目支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.72万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,支出数与年初预算数基本持平。较上年支出数减少22.88万 元,下降47.1%,主要原因是厉行节约型机关,减少三公经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少17.60万元,下降100%,主要原因是2019年度购公务车一辆,2020年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费10.00万元,主要用于主要用于公务车维修维护费及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,支出数与年初预算数基本持平。较上年支出数减少1.00万元,下降9.1%,主要原因是公车改革后,规范使用公车,规范开支公务车运行维护费

公务接待费15.72万元,主要用于公务接待用餐费用等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,支出数与年初预算数基本持平。较上年支出数减少4.28万元,下降21.4%,主要原因是规范开展公务接待,减少公务接待费支出

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待300批次2,630人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费59.79元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出185.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等 机关运行经费较上年决算数增加12.09万元,增长7%,主要原因是人员增加及购买办公设备等支出增加

本年度会议费支出3.22万元,较上年决算数减少0.34万元,下降9.6%,主要原因是厉行节约减少浪费,科学合理开展会议。本年度培训费支出 3.10万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.6%,主要原因是规范开展培训,精简开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额48.36万元,其中:政府采购货物支出48.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 48.36万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公用品、应急物资等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2020年未开展重点项目绩效自评,填报目标自评表形式开展项目绩效自评1项,涉及资金63万元从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020年度)

转移支付(项目)名称

农村综合改革转移支付

市级主管部门

重庆市财政局

区县主管部门

大足区财政局

实施单位

通桥街道办事处

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

63

63

100%

其中:中央财政资金




       地方资金

60

60

100%

        其他资金

3

3

100%

总体目标完成情况

年初设定目标

全年实际完成情况

1.推进农村公益事业建设。
2.建设一批美丽乡村。
3.发展村级集体经济。

完成道路硬化,全长1.5公里,宽3.5米,厚20公分。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

支持农村公益设施建设数量

1


正在施工中

支持美丽乡村建设数量

1

1


扶持村集体经济发展村数量

1

1


质量指标

美丽乡村建设台账

基本建立

基本建立


扶持村集体经济台账

基本建立

基本建立


美丽乡村建设项目村村容村貌

明显改善

明显改善


工程验收合格率

100%

100%


时效指标

截至2020年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率

100%

100%





经济效益
指标

项目村集体经济收入

有所增加

有所增加


社会效益
指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

有所增强

有所增强


生态效益
指标

农村人居环境

有效改善

有效改善


可持续影响指标

农村公益事业滚动项目库

基本建立

基本建立


满意度指标

服务对象
满意度指标

项目区农民满意度

98%

98%


项目区基层干部满意度

98%

99%


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


2.绩效自评报告

重庆市大足区通桥街道办事处关于农村综合改革转移支付

2020年度绩效自评报告

通桥街道根据财政局关于开展2020年度农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知要求,结合街道实际,认真总结了2020年度农村综合改革工作开展情况,现将工作开展情况报告如下

一、绩效目标分解下达情况

(一)市内资金安排、分解下达预算。根据重庆市大足区财政局《关于下达2020年农村综合改革转移支付资金的通知》(大足财农〔2020〕51号),区财政局向我街道下达农村综合改革资金共60万元,收入列一般公共预算“400101财政拨款收入”科目,支出列农林水支出“2130701对村级公益事业建设的补助”科目。

(二)绩效目标情况。

1. 质量指标为村级公益事业发展水平有所提升。

2. 效益指标。①经济效益指标-项目区集体经济收入明显增强;②社会效益指标-项目区基层党组织凝聚力增强。

3. 满意度指标。服务对象满意度指标:①项目区农民满意度≧90%;②项目区基层干部满意度≧90%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。项目总投资63万元,项目总资金到位60万元,其中投工投劳资金3万。

2. 项目资金执行情况。项目资金全部用于村级公益事业建设,目前已全部执行完毕。

3. 项目资金管理情况。项目资金严格按照要求,加强资金使用管理,确保专款专用。根据要求,加强市级财政资金绩效管理。

(二)总体绩效目标完成情况分析。①项目完成数量。入院路硬化全长1.5公里,宽3.5米,厚20公分。通桥街道办事处2020年市级一事一议财政奖补资金,完成1个泥结入院路硬化工程,已付资金64.5万元,预算执行率达100%,禄化栽植,已付资金7.26万元预算执行率达100%,农村农户墙绘,已支付3.35万元预算执行率达100%全部达成预期指标并具有一定效果。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.质量指标完成情况。入院路硬化全长1.5公里,宽3.5米,厚20公分泥结石路。使村级公益事业发展水平有所提升。

1. 效益指标完成情况。①经济效益指标-项目完成为百姓的衣食住行带来了极大的便利,道路畅通大幅减轻村民生活成本,有效激发农民增收积极性。②社会效益指标-项目社区基层党组织凝聚力:通过项目实施,有效增强了社区基层组织自我保障和服务群众的能力,有效增强了社区基层党组织凝聚力。

  2. 满意度指标完成情况。①人行便道的建设,使得老百姓居住生活品质得到有力提升,解决了群众出行难,居住环境差等切身问题,得到了群众的认可。②群众满意度高于98%。项目社区基层干部满意度高于98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设目标已经达成,但因为该项目与四好公路建设的专项资金整合使用及疫情等其他原因,故而2020年未全部完工。

下一步整改措施,一是要抓落实,通桥街道办事处将资金落实到茅店社区具体项目上,明确责任主体。二是抓督查,经常到实地督查进度,听取意见建议,解释解决存在的问题,促进各项目顺利实施。三是要加强项目资金管理。定期或不定期对相关单位资金进行监督检查,确保项目资金手续完备、资料齐全、专账管理、专人负责、账目清楚。

(三)重点绩效评价结果

本部门2020年未开展此项工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43381236


封面代码



公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度                单位:万元

单位名称

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

单位负责人

蒋世才

财务负责人

张世华

填表人

游爽

电话号码(区号)

023

电话号码

43381236

分机号


单位地址

重庆市大足区通桥街道茅店社区6组88号

组织机构代码(各级技术监督局核发)

009302726

邮政编码

400900

财政预算代码

301

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

0093027266

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码

增加

统一社会信用代码

11500111009302726T

备用码一

023-43381062

备用码二

增长

事业单位改革分类



— 1 —                     

收入支出决算总表








公开01表

公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,047.28

一、一般公共服务支出

903.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

255.21

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.45

四、上级补助收入


四、公共安全支出

6.00

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

70.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

288.24



九、卫生健康支出

129.91



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

237.59



十二、农林水支出

590.03



十三、交通运输支出

3.47



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

52.07



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

20.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,302.49

本年支出合计

2,302.49

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,302.49

总计

2,302.49

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表























公开02表

公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,302.49

2,302.49







201

一般公共服务支出

903.73

903.73







20101

人大事务

2.82

2.82







2010108

  代表工作

2.82

2.82







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

861.77

861.77







2010301

  行政运行

754.38

754.38







2010302

  一般行政管理事务

69.21

69.21







2010350

  事业运行

38.18

38.18







20104

发展与改革事务

0.39

0.39







2010402

  一般行政管理事务

0.39

0.39







20105

统计信息事务

5.00

5.00







2010507

  专项普查活动

5.00

5.00







20133

宣传事务

6.00

6.00







2013302

  一般行政管理事务

6.00

6.00







20136

其他共产党事务支出

1.45

1.45







2013699

  其他共产党事务支出

1.45

1.45







20199

其他一般公共服务支出

26.30

26.30







2019999

  其他一般公共服务支出

26.30

26.30







203

国防支出

1.45

1.45







20306

国防动员

1.45

1.45







2030607

  民兵

1.45

1.45







204

公共安全支出

6.00

6.00







20402

公安

6.00

6.00







2040299

  其他公安支出

6.00

6.00







207

文化旅游体育与传媒支出

70.00

70.00







20701

文化和旅游

70.00

70.00







2070109

  群众文化

68.68

68.68







2070199

  其他文化和旅游支出

1.32

1.32







208

社会保障和就业支出

288.25

288.25







20801

人力资源和社会保障管理事务

58.33

58.33







2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.33

58.33







20802

民政管理事务

2.32

2.32







2080299

  其他民政管理事务支出

2.32

2.32







20805

行政事业单位养老支出

152.98

152.98







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.68

107.68







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

34.00

34.00







2080599

  其他行政事业单位养老支出

11.30

11.30







20808

抚恤

22.75

22.75







2080805

  义务兵优待

21.53

21.53







2080899

  其他优抚支出

1.22

1.22







20820

临时救助

11.19

11.19







2082001

  临时救助支出

11.19

11.19







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

11.08

11.08







2082201

  移民补助

11.08

11.08







20825

其他生活救助

2.96

2.96







2082502

  其他农村生活救助

2.96

2.96







20828

退役军人管理事务

26.64

26.64







2082850

  事业运行

26.64

26.64







210

卫生健康支出

129.91

129.91







21004

公共卫生

55.00

55.00







2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

  其他公共卫生支出

5.00

5.00







21011

行政事业单位医疗

71.57

71.57







2101101

  行政单位医疗

59.23

59.23







2101102

  事业单位医疗

12.34

12.34







21013

医疗救助

3.34

3.34







2101399

  其他医疗救助支出

3.34

3.34







212

城乡社区支出

237.59

237.59







21201

城乡社区管理事务

13.46

13.46







2120199

  其他城乡社区管理事务支出

13.46

13.46







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

224.13

224.13







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

224.13

224.13







213

农林水支出

590.03

590.03







21301

农业农村

117.20

117.20







2130104

  事业运行

116.20

116.20







2130108

  病虫害控制

0.93

0.93







2130122

  农业生产发展

0.07

0.07







21302

林业和草原

6.27

6.27







2130205

  森林资源培育

3.84

3.84







2130209

  森林生态效益补偿

0.50

0.50







2130299

  其他林业和草原支出

1.93

1.93







21303

水利

190.26

190.26







2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

190.26

190.26







21307

农村综合改革

276.30

276.30







2130701

  对村级一事一议的补助

94.30

94.30







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

182.00

182.00







214

交通运输支出

3.47

3.47







21401

公路水路运输

3.47

3.47







2140106

  公路养护

3.47

3.47







221

住房保障支出

52.07

52.07







22102

住房改革支出

52.07

52.07







2210201

  住房公积金

52.07

52.07







229

其他支出

20.00

20.00







22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



















公开03表

公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



















合计

2,302.49

1,378.79

923.70




201

一般公共服务支出

903.73

818.86

84.87




20101

人大事务

2.82


2.82




2010108

  代表工作

2.82


2.82




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

861.77

792.56

69.21




2010301

  行政运行

754.38

754.38





2010302

  一般行政管理事务

69.21


69.21




2010350

  事业运行

38.18

38.18





20104

发展与改革事务

0.39


0.39




2010402

  一般行政管理事务

0.39


0.39




20105

统计信息事务

5.00


5.00




2010507

  专项普查活动

5.00


5.00




20133

宣传事务

6.00


6.00




2013302

  一般行政管理事务

6.00


6.00




20136

其他共产党事务支出

1.45


1.45




2013699

  其他共产党事务支出

1.45


1.45




20199

其他一般公共服务支出

26.30

26.30





2019999

  其他一般公共服务支出

26.30

26.30





203

国防支出

1.45


1.45




20306

国防动员

1.45


1.45




2030607

  民兵

1.45


1.45




204

公共安全支出

6.00


6.00




20402

公安

6.00


6.00




2040299

  其他公安支出

6.00


6.00




207

文化旅游体育与传媒支出

70.00

68.68

1.32




20701

文化和旅游

70.00

68.68

1.32




2070109

  群众文化

68.68

68.68





2070199

  其他文化和旅游支出

1.32


1.32




208

社会保障和就业支出

288.25

237.95

50.30




20801

人力资源和社会保障管理事务

58.33

58.33





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

58.33

58.33





20802

民政管理事务

2.32


2.32




2080299

  其他民政管理事务支出

2.32


2.32




20805

行政事业单位养老支出

152.98

152.98





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.68

107.68





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

34.00

34.00





2080599

  其他行政事业单位养老支出

11.30

11.30





20808

抚恤

22.75


22.75




2080805

  义务兵优待

21.53


21.53




2080899

  其他优抚支出

1.22


1.22




20820

临时救助

11.19


11.19




2082001

  临时救助支出

11.19


11.19




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

11.08


11.08




2082201

  移民补助

11.08


11.08




20825

其他生活救助

2.96


2.96




2082502

  其他农村生活救助

2.96


2.96




20828

退役军人管理事务

26.64

26.64





2082850

  事业运行

26.64

26.64





210

卫生健康支出

129.91

71.57

58.34




21004

公共卫生

55.00


55.00




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

  其他公共卫生支出

5.00


5.00




21011

行政事业单位医疗

71.57

71.57





2101101

  行政单位医疗

59.23

59.23





2101102

  事业单位医疗

12.34

12.34





21013

医疗救助

3.34


3.34




2101399

  其他医疗救助支出

3.34


3.34




212

城乡社区支出

237.59

13.46

224.13




21201

城乡社区管理事务

13.46

13.46





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

13.46

13.46





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

224.13


224.13




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

224.13


224.13




213

农林水支出

590.03

116.20

473.83




21301

农业农村

117.20

116.20

1.00




2130104

  事业运行

116.20

116.20





2130108

  病虫害控制

0.93


0.93




2130122

  农业生产发展

0.07


0.07




21302

林业和草原

6.27


6.27




2130205

  森林资源培育

3.84


3.84




2130209

  森林生态效益补偿

0.50


0.50




2130299

  其他林业和草原支出

1.93


1.93




21303

水利

190.26


190.26




2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

190.26


190.26




21307

农村综合改革

276.30


276.30




2130701

  对村级一事一议的补助

94.30


94.30




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

182.00


182.00




214

交通运输支出

3.47


3.47




21401

公路水路运输

3.47


3.47




2140106

  公路养护

3.47


3.47




221

住房保障支出

52.07

52.07





22102

住房改革支出

52.07

52.07





2210201

  住房公积金

52.07

52.07





229

其他支出

20.00


20.00




22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

20.00


20.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表













公开04表

公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度


单位:万元

    入

    出

   目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,047.28

一、一般公共服务支出

903.73

903.73



二、政府性基金预算财政拨款

255.21

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1.45

1.45





四、公共安全支出

6.00

6.00





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

70.00

70.00





八、社会保障和就业支出

288.24

277.16

11.08




九、卫生健康支出

129.91

129.91





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

237.59

13.46

224.13




十二、农林水支出

590.03

590.03





十三、交通运输支出

3.47

3.47





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

52.07

52.07





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

20.00


20.00




二十四、债务还本支出





本年收入合计

2,302.49

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

2,302.49

2,047.28

255.21


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

2,302.49

总计

2,302.49

2,047.28

255.21


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



















公开05表

公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2020年度




单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


2,047.28

2,047.28

1,378.79

668.49


201

一般公共服务支出


903.73

903.73

818.86

84.87


20101

人大事务


2.82

2.82


2.82


2010108

  代表工作


2.82

2.82


2.82


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


861.77

861.77

792.56

69.21


2010301

  行政运行


754.38

754.38

754.38



2010302

  一般行政管理事务


69.21

69.21


69.21


2010350

  事业运行


38.18

38.18

38.18



20104

发展与改革事务


0.39

0.39


0.39


2010402

  一般行政管理事务


0.39

0.39


0.39


20105

统计信息事务


5.00

5.00


5.00


2010507

  专项普查活动


5.00

5.00


5.00


20133

宣传事务


6.00

6.00


6.00


2013302

  一般行政管理事务


6.00

6.00


6.00


20136

其他共产党事务支出


1.45

1.45


1.45


2013699

  其他共产党事务支出


1.45

1.45


1.45


20199

其他一般公共服务支出


26.30

26.30

26.30



2019999

  其他一般公共服务支出


26.30

26.30

26.30



203

国防支出


1.45

1.45


1.45


20306

国防动员


1.45

1.45


1.45


2030607

  民兵


1.45

1.45


1.45


204

公共安全支出


6.00

6.00


6.00


20402

公安


6.00

6.00


6.00


2040299

  其他公安支出


6.00

6.00


6.00


207

文化旅游体育与传媒支出


70.00

70.00

68.68

1.32


20701

文化和旅游


70.00

70.00

68.68

1.32


2070109

  群众文化


68.68

68.68

68.68



2070199

  其他文化和旅游支出


1.32

1.32


1.32


208

社会保障和就业支出


277.17

277.17

237.95

39.22


20801

人力资源和社会保障管理事务


58.33

58.33

58.33



2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出


58.33

58.33

58.33



20802

民政管理事务


2.32

2.32


2.32


2080299

  其他民政管理事务支出


2.32

2.32


2.32


20805

行政事业单位养老支出


152.98

152.98

152.98



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


107.68

107.68

107.68



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


34.00

34.00

34.00



2080599

  其他行政事业单位养老支出


11.30

11.30

11.30



20808

抚恤


22.75

22.75


22.75


2080805

  义务兵优待


21.53

21.53


21.53


2080899

  其他优抚支出


1.22

1.22


1.22


20820

临时救助


11.19

11.19


11.19


2082001

  临时救助支出


11.19

11.19


11.19


20825

其他生活救助


2.96

2.96


2.96


2082502

  其他农村生活救助


2.96

2.96


2.96


20828

退役军人管理事务


26.64

26.64

26.64



2082850

  事业运行


26.64

26.64

26.64



210

卫生健康支出


129.91

129.91

71.57

58.34


21004

公共卫生


55.00

55.00


55.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理


50.00

50.00


50.00


2100499

  其他公共卫生支出


5.00

5.00


5.00


21011

行政事业单位医疗


71.57

71.57

71.57



2101101

  行政单位医疗


59.23

59.23

59.23



2101102

  事业单位医疗


12.34

12.34

12.34



21013

医疗救助


3.34

3.34


3.34


2101399

  其他医疗救助支出


3.34

3.34


3.34


212

城乡社区支出


13.46

13.46

13.46



21201

城乡社区管理事务


13.46

13.46

13.46



2120199

  其他城乡社区管理事务支出


13.46

13.46

13.46



213

农林水支出


590.03

590.03

116.20

473.83


21301

农业农村


117.20

117.20

116.20

1.00


2130104

  事业运行


116.20

116.20

116.20



2130108

  病虫害控制


0.93

0.93


0.93


2130122

  农业生产发展


0.07

0.07


0.07


21302

林业和草原


6.27

6.27


6.27


2130205

  森林资源培育


3.84

3.84


3.84


2130209

  森林生态效益补偿


0.50

0.50


0.50


2130299

  其他林业和草原支出


1.93

1.93


1.93


21303

水利


190.26

190.26


190.26


2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出


190.26

190.26


190.26


21307

农村综合改革


276.30

276.30


276.30


2130701

  对村级一事一议的补助


94.30

94.30


94.30


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助


182.00

182.00


182.00


214

交通运输支出


3.47

3.47


3.47


21401

公路水路运输


3.47

3.47


3.47


2140106

  公路养护


3.47

3.47


3.47


221

住房保障支出


52.07

52.07

52.07



22102

住房改革支出


52.07

52.07

52.07



2210201

  住房公积金


52.07

52.07

52.07



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表

公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,064.31

302

商品和服务支出

264.23

310

资本性支出

17.68

30101

  基本工资

258.23

30201

  办公费

6.99

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

129.42

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

17.68

30103

  奖金

99.22

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

45.81

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

173.57

30205

  水费

0.77

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

107.68

30206

  电费

5.46

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

34.00

30207

  邮电费

4.05

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

71.57

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

100.49

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

52.07

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.93

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

92.75

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

32.58

30215

  会议费

3.10

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

3.10

31022