重庆市大足区拾万镇人民政府

  关于2023年财政预算执行情况和2024年

    财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告《重庆市大足区拾万镇关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，在上级各部门的支持下，全镇上下齐心协力，刻苦实干，促改革、保运转、惠民生圆满完成了当年财政收支任务。

（一）财政收入执行情况

2023年全镇一般公共预算财政拨款收入3110.05万元；政府性基金预算财政拨款收入448.23万元；收入总计3558.28万元，完成年初预算的145.54%。

（二）财政支出执行情况

2023年，全镇支出总计3558.28万元，完成年初预算的145.54%。主要支出项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出756.77万元，完成年初预算的93%，其中：

(1)人大事务支出1.19万元；

(2)政府办公室及相关机构事务支出729.48万元；

(3)发展与改革事务支出26.1万元。

2.公共安全支出20.54万元，属追加预算支出；

3.文化旅游体育与传媒支出60.06万元，完成年初预算的104.07%；

(1)文化和旅游支出56.06万元

(2)文物支出4万元

4.社会保障和就业支出297.85万元，完成年初预算的79.24%，其中：

(1)人力资源和社会保障管理事务支出59.8万元；

(2)行政事业单位养老支出176.76万 元；

(3)社会福利支出22.86万元；

(4)临时救助11.24万元;

(5)其他社会保障和就业支出1.63万元；

(6)退役军人管理事务支出25.56万元

5.卫生健康支出63.53万元，完成年初预算的99.5%，其中：

行政事业单位医疗支出63.53万元；

6.城乡社区支出523.53万元，完成年初预算的590.29%，其中：

(1)城乡社区管理事务支出65.3万元；

(2)城乡社区环境卫生支出30万元；

(3)国有土地使用权出让收入安排的支出423.53万元；

(4)城市基础设施配套费支出4.7万元。

7.农林水支出1208.6万元，完成年初预算的176.97%，其中：

(1)农业农村支出146.76万元；

(2)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出227.96万元；

(3)农村综合改革支出833.88万元；

8.交通运输支出515.61万元，完成年初预算的214.84%,其中：

(1)公路水路运输支出9万元；

(2)车辆购置税支出506.61万元；

9.住房保障支出91.79万元，完成年初预算的129.32%，其中：

(1)保障性安居工程支出21.75万元；

(2)住房改革支出70.04万元；

10.彩票公益金安排的支出20万元，属追加预算支出。

（三）全镇财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及区对我镇的年终结算办法，2023年全镇上级补助收入3110.05万元，上级补助基金收入448.23万元，全镇共有当年可分配财力3558.28万元。全镇一般公共财政预算支出3110.05万元，上级补助基金支出448.23万元，收支相抵，2023当年实现了财政收支平衡。

（四）基金决算

我镇2023年初基金预算财政拨款收入448.23万元，年终基金支出448.23万元，其中：

1. 国有土地使用权出让支出423.53万元

2. 城市基础设施配套费支出4.7万元

3．彩票公益金安排的支出20万元。

（五）“三公”经费决算

2023年“三公”经费支出10.45万元，占年初预算的74.61%。其中：公务接待费支出4.69万元，占年初预算的78.18%；公车运行费支出5.76万元，占年初预算的71.94%。

（六）采购决算

 2023年政府采购支出21.21万元，占年初预算的303%。

 二、2022年的财政工作回顾

2023年，我镇在镇党委的领导下，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，确保重点，依法理财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

（一）配合税务部门促增收。积极参与综合治税，2023年加强与税务部门协作，积极向税务部门报告信息，多次与税务部门协商座谈。

（二）积极筹措资金求发展。2023年，我镇争取重庆市农村综合改革试点项目资金431万元用于基础设施建设；争取公路建设资金506.61万元用于道路建设。

（三）着力落实民生促进保障。2023年，财政支出惠民资金1067.89万元。其中：低收入群体C、D级危房改造7户，发放补助资金21.75万元；民政救助23万元；城乡低保对象484户，867人，发放补助资金544.27万元；特困供养对象127人，发放补助160.04万元；发放军队义务兵家庭补助18.02万元，耕地保护补贴251.71万元，农机补贴2.03万元，一次性种粮补贴21.99万元；计生奖励扶助发放扶助金25.08万元。

（四）深化财政改革促管理。2023年，我镇进一步完善了机关管理制度和机关财务管理制度，制定拾万镇内部控制制度及拾万镇政府采购实施方案；完成了政府、部门预决算的编制工作，“三公”经费、采购预决算编制工作。组织村级财务专项检查，规范村财镇管村用。

各位代表，2023年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内外各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。

但是，我们在预算执行中还存在一些困难和问题：一是本级可用财力全靠上级保障，调度资金困难，编制的预算偏差较大；二是新《预算法》对预算管理的要求更精准、更全面，预算的编制、预算的执行、预算的绩效评价要求越来越高，我镇在人、财方面十分乏力。三是有部门、无编制，增大了部门预算编制和执行难度。四是向村级拨款手续繁杂，耽误工作时间，影响工作效率的状况还没有得到改变。这些困难和问题，我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见，加强学习、认真思考、仔细研究，尽快落实解决方案。

三、2024年财政预算（草案）

（一）2024年我镇财政工作的指导思想

以全面深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照区委区政府决策部署，调整优化结构，继续牢固树立“过紧日子”的思想，加快建立现代财政制度，深入实施预算绩效管理，强化政府债务管理，促进经济持续健康发展。

（二）2024年财政预算编制原则

一是以收定支保运转。二是支出预算统筹兼顾、突出重点，坚持树立“过紧日子”的思想不变。三是提高财政资金绩效管理，继续强化绩效理念，推进预算绩效管理提质扩围。

（三）2024年全镇财政收支预算草案

1.我镇2024年财政收入安排1879.75万元，上级补助收入1879.75万元。

2.财政预算支出安排1879.75万元，其中：

（1）一般公共服务支出730.57万元；

（2）公共安全支出100万元；

（3）文化旅游体育与传媒54.79万元；

（4）社会保障和就业支出 269.47万元；

（5）卫生健康支出58.05万元；

（6）城乡社区支出132.39万元；

（7）农林水支出470.55万元；

（8）住房保障支出63.93万元。

3. “三公”经费预算

为从严控制和压缩经费支出，2024年“三公”经费预算支出 14万元，其中：公务接待费6万元，公车运行费8万元。

4.采购预算。坚定执行采购政策，严格按采购程序办事，2024年项目采购预算7万元。

四、2024年财政工作重点

2024年是我镇加快实施乡村振兴战略之年。做好2024年财政工作，对促进我镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委和上级部门的统一部署，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保完成各项财政工作目标任务。

（一）积极配合税务部门促增收。一是始终把服务放在第一位，搞好基础设施建设，大力招商引资，开辟税源；二是积极配合税务部门，做好综合治税，让应收的税款都解缴入库。

（二）确保政府正常运转。在当前经济下滑的状况下，我们的首要任务是增收节支，厉行节约，确保政府的正常运转工作。

（三）优化结构促民生。2024年我镇大力实施民生工程，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。筹集资金办好民生实事。

（四）加强制度建设，深化财政改革。我们要树立政治意识，严守政治纪律，严格按中央八项规定精神办事。认真学习《预算法》和《会计法》。进一步完善《重庆市大足区拾万镇机关财务管理制度》《重庆市大足区拾万镇内部控制制度》。在支出方面，按上级部门文件精神及其部署，严格国库集中支付，积极稳妥推进电子支付。

（五）继续加强村级财务管理 。一是规范村级资金的用途和列支科目，让村级用款有依据、用款有方向、用款有目标。二是进一步完善和严格执行《重庆市大足区拾万镇村级财务管理制度》，切实规范村级资金的安全使用和绩效管理。

各位代表、同志们，2024年的财政工作任务非常艰巨。在镇党委的正确领导下，镇人大的监督和支持下，以及上级部门的支持和指导下，大家团结一心、努力奋斗，我们有信心一定能够圆满完成这项光荣的任务。