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[ 索引号 ] 115001110093489439/2022-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇 [ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093489439/2022-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇
[ 发布日期 ] 2022-02-16
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 有效性 ]

2022年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、制定和组织实施经济和社会发展,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,不断培育市场主体,抓好招商引资、人才引进等项目,促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,实施道路建设等公共设施建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

(二)单位构成。

一是独立编制机构8个,其中行政1个,事业7个;二是独立核算机构8个,其中行政1个,事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府,重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2061.26万元,其中:一般公共预算拨款1996.26万元,政府性基金预算拨款65万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加389.04万元,主要是增加公路建设、旧房提升、农村垃圾治理等项目支出。经费拨款增加389.04万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数2061.26万元,其中:一般公共服务支出737.15万元,文化旅游体育与传媒支出31.57万元,社会保障和就业支出257.52万元,卫生健康支出51.3万元,节能环保支出1.34万元,城乡社区支出156.19万元,农林水支出615万元,交通运输支出160万元,住房保障支出51.19万元。支出较去年增加389.04万元,项目支出增加718.39万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1996.26万元,一般公共预算财政拨款支出1996.26万元,比2021年增加324.04万元。其中:基本支出1290.87万元,比2021年减少329.35万元,主要原因是村社干部、三支一扶工资从基本支出调整到项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出705.39万元,比2021年增加653.39万元,主要原因是增加公路建设、旧房提升、农村垃圾治理、村社干部和三支一扶工资等项目支出,主要用于交通运输、农林水、城乡社区建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入65万元,政府性基金预算支出65万元,比2021年增加65万元,主要原因是增加农村旧房整治提升项目,主要用于农村旧房整治提升。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元,比2021年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6万元,比2021年减少2万元,主要原因是减少公务接待,压缩三公经费支出;公务用车运行维护费8万元,比2021年减少0万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费323.23万元,比上年减少94.18万元,主要原因为厉行节约,压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16万元:政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算12.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购16万元,政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算12.5万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款770.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张雨琳,联系方式:023-43401414 



财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区拾万镇人民政府



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 2,061.26 一、本年支出 2,061.26 2,061.26

一般公共预算资金 1,996.26 一般公共服务支出 737.15 737.15

政府性基金预算资金 65.00 文化旅游体育与传媒支出 31.57 31.57

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 257.52 257.52



卫生健康支出 51.30 51.30



节能环保支出 1.34 1.34



城乡社区支出 156.19 156.19



农林水支出 615.00 615.00



交通运输支出 160.00 160.00



住房保障支出 51.19 51.19








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 2,061.26 支出合计 2,061.26 2,061.26

一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区拾万镇人民政府

单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 2,061.26 1,290.87 770.39
201 一般公共服务支出 737.15 675.52 61.63
20101 人大事务 16.00
16.00
2010108 代表工作 16.00
16.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 690.71 645.08 45.63
2010301 行政运行 608.28 562.65 45.63
2010350 事业运行 82.43 82.43
20104 发展与改革事务 30.45 30.45
2010450 事业运行 30.45 30.45
207 文化旅游体育与传媒支出 31.57 30.70 0.87
20701 文化和旅游 31.57 30.70 0.87
2070109 群众文化 30.70 30.70
2070199 其他文化和旅游支出 0.87
0.87
208 社会保障和就业支出 257.52 255.91 1.61
20801 人力资源和社会保障管理事务 76.44 76.44
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 76.44 76.44
20802 民政管理事务 1.48
1.48
2080299 其他民政管理事务支出 1.48
1.48
20805 行政事业单位养老支出 146.38 146.38
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.25 68.25
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.13 34.13
2080599 其他行政事业单位养老支出 44.00 44.00
20808 抚恤 3.60 3.60
2080801 死亡抚恤 3.60 3.60
20828 退役军人管理事务 28.21 28.21
2082850 事业运行 28.21 28.21
20899 其他社会保障和就业支出 1.40 1.28 0.12
2089999 其他社会保障和就业支出 1.40 1.28 0.12
210 卫生健康支出 51.30 51.30
21011 行政事业单位医疗 51.30 51.30
2101101 行政单位医疗 18.83 18.83
2101102 事业单位医疗 23.83 23.83
2101103 公务员医疗补助 3.52 3.52
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.12 5.12
211 节能环保支出 1.34
1.34
21104 自然生态保护 1.34
1.34
2110406 自然保护地 1.34
1.34
212 城乡社区支出 156.19 61.19 95.00
21201 城乡社区管理事务 61.19 61.19
2120199 其他城乡社区管理事务支出 61.19 61.19
21205 城乡社区环境卫生 30.00
30.00
2120501 城乡社区环境卫生 30.00
30.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 65.00
65.00
2120804 农村基础设施建设支出 65.00
65.00
213 农林水支出 615.00 165.06 449.94
21301 农业农村 165.06 165.06
2130104 事业运行 165.06 165.06
21303 水利 3.00
3.00
2130305 水利工程建设 3.00
3.00
21307 农村综合改革 446.94
446.94
2130701 对村级公益事业建设的补助 175.00
175.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 271.94
271.94
214 交通运输支出 160.00
160.00
21406 车辆购置税支出 160.00
160.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 160.00
160.00
221 住房保障支出 51.19 51.19
22102 住房改革支出 51.19 51.19
2210201 住房公积金 51.19 51.19


一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区拾万镇人民政府

单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,290.87 967.65 323.23
301 工资福利支出 920.04 920.04
30101 基本工资 220.03 220.03
30102 津贴补贴 119.58 119.58
30103 奖金 118.09 118.09
30107 绩效工资 256.20 256.20
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.25 68.25
30109 职业年金缴费 34.13 34.13
30110 职工基本医疗保险缴费 42.66 42.66
30112 其他社会保障缴费 1.28 1.28
30113 住房公积金 51.19 51.19
30114 医疗费 8.64 8.64
302 商品和服务支出 319.73
319.73
30201 办公费 16.00
16.00
30202 印刷费 8.00
8.00
30205 水费 3.00
3.00
30206 电费 8.00
8.00
30207 邮电费 27.47
27.47
30211 差旅费 95.53
95.53
30213 维修(护)费 12.00
12.00
30215 会议费 8.00
8.00
30216 培训费 16.40
16.40
30217 公务接待费 6.00
6.00
30226 劳务费 20.00
20.00
30228 工会经费 8.53
8.53
30229 福利费 12.80
12.80
30231 公务用车运行维护费 8.00
8.00
30299 其他商品和服务支出 70.00
70.00
303 对个人和家庭的补助 47.60 47.60
30305 生活补助 3.60 3.60
30307 医疗费补助 4.00 4.00
30399 其他对个人和家庭的补助 40.00 40.00
309 资本性支出(基本建设) 3.50
3.50
30902 办公设备购置 3.50
3.50



一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区拾万镇人民政府


单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.00
8.00
8.00 6.00


政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区拾万镇人民政府
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计


212 城乡社区支出 65.00
65.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 65.00
65.00
2120804 农村基础设施建设支出 65.00
65.00

部门收支总表




单位:重庆市大足区拾万镇人民政府
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 2,061.26 合计 2,061.26
一般公共预算资金 1,996.26 一般公共服务支出 737.15
政府性基金预算资金 65.00 文化旅游体育与传媒支出 31.57
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 257.52
财政专户管理资金
卫生健康支出 51.30
事业收入资金
节能环保支出 1.34
上级补助收入资金
城乡社区支出 156.19
附属单位上缴收入资金 
农林水支出 615.00
事业单位经营收入资金
交通运输支出 160.00
其他收入资金 
住房保障支出 51.19

部门收入总表












单位:重庆市大足区拾万镇人民政府







单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 2,061.26 2,061.26







201 一般公共服务支出 737.15 737.15







20101 人大事务 16.00 16.00







2010108 代表工作 16.00 16.00







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 690.71 690.71







2010301 行政运行 608.28 608.28







2010350 事业运行 82.43 82.43







20104 发展与改革事务 30.45 30.45







2010450 事业运行 30.45 30.45







207 文化旅游体育与传媒支出 31.57 31.57







20701 文化和旅游 31.57 31.57







2070109 群众文化 30.70 30.70







2070199 其他文化和旅游支出 0.87 0.87







208 社会保障和就业支出 257.52 257.52







20801 人力资源和社会保障管理事务 76.44 76.44







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 76.44 76.44







20802 民政管理事务 1.48 1.48







2080299 其他民政管理事务支出 1.48 1.48







20805 行政事业单位养老支出 146.38 146.38







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.25 68.25







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.13 34.13







2080599 其他行政事业单位养老支出 44.00 44.00







20808 抚恤 3.60 3.60







2080801 死亡抚恤 3.60 3.60







20828 退役军人管理事务 28.21 28.21







2082850 事业运行 28.21 28.21







20899 其他社会保障和就业支出 1.40 1.40







2089999 其他社会保障和就业支出 1.40 1.40







210 卫生健康支出 51.30 51.30







21011 行政事业单位医疗 51.30 51.30







2101101 行政单位医疗 18.83 18.83







2101102 事业单位医疗 23.83 23.83







2101103 公务员医疗补助 3.52 3.52







2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.12 5.12







211 节能环保支出 1.34 1.34







21104 自然生态保护 1.34 1.34







2110406 自然保护地 1.34 1.34







212 城乡社区支出 156.19 156.19







21201 城乡社区管理事务 61.19 61.19







2120199 其他城乡社区管理事务支出 61.19 61.19







21205 城乡社区环境卫生 30.00 30.00







2120501 城乡社区环境卫生 30.00 30.00







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 65.00 65.00







2120804 农村基础设施建设支出 65.00 65.00







213 农林水支出 615.00 615.00







21301 农业农村 165.06 165.06







2130104 事业运行 165.06 165.06







21303 水利 3.00 3.00







2130305 水利工程建设 3.00 3.00







21307 农村综合改革 446.94 446.94







2130701 对村级公益事业建设的补助 175.00 175.00







2130705 对村民委员会和村党支部的补助 271.94 271.94







214 交通运输支出 160.00 160.00







21406 车辆购置税支出 160.00 160.00







2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 160.00 160.00







221 住房保障支出 51.19 51.19







22102 住房改革支出 51.19 51.19







2210201 住房公积金 51.19 51.19







部门支出总表





单位:重庆市大足区拾万镇人民政府

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 2,061.26 1,290.87 770.39
201 一般公共服务支出 737.15 675.52 61.63
20101 人大事务 16.00
16.00
2010108 代表工作 16.00
16.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 690.71 645.08 45.63
2010301 行政运行 608.28 562.65 45.63
2010350 事业运行 82.43 82.43
20104 发展与改革事务 30.45 30.45
2010450 事业运行 30.45 30.45
207 文化旅游体育与传媒支出 31.57 30.70 0.87
20701 文化和旅游 31.57 30.70 0.87
2070109 群众文化 30.70 30.70
2070199 其他文化和旅游支出 0.87
0.87
208 社会保障和就业支出 257.52 255.91 1.61
20801 人力资源和社会保障管理事务 76.44 76.44
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 76.44 76.44
20802 民政管理事务 1.48
1.48
2080299 其他民政管理事务支出 1.48
1.48
20805 行政事业单位养老支出 146.38 146.38
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.25 68.25
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.13 34.13
2080599 其他行政事业单位养老支出 44.00 44.00
20808 抚恤 3.60 3.60
2080801 死亡抚恤 3.60 3.60
20828 退役军人管理事务 28.21 28.21
2082850 事业运行 28.21 28.21
20899 其他社会保障和就业支出 1.40 1.28 0.12
2089999 其他社会保障和就业支出 1.40 1.28 0.12
210 卫生健康支出 51.30 51.30
21011 行政事业单位医疗 51.30 51.30
2101101 行政单位医疗 18.83 18.83
2101102 事业单位医疗 23.83 23.83
2101103 公务员医疗补助 3.52 3.52
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.12 5.12
211 节能环保支出 1.34
1.34
21104 自然生态保护 1.34
1.34
2110406 自然保护地 1.34
1.34
212 城乡社区支出 156.19 61.19 95.00
21201 城乡社区管理事务 61.19 61.19
2120199 其他城乡社区管理事务支出 61.19 61.19
21205 城乡社区环境卫生 30.00
30.00
2120501 城乡社区环境卫生 30.00
30.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 65.00
65.00
2120804 农村基础设施建设支出 65.00
65.00
213 农林水支出 615.00 165.06 449.94
21301 农业农村 165.06 165.06
2130104 事业运行 165.06 165.06
21303 水利 3.00
3.00
2130305 水利工程建设 3.00
3.00
21307 农村综合改革 446.94
446.94
2130701 对村级公益事业建设的补助 175.00
175.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 271.94
271.94
214 交通运输支出 160.00
160.00
21406 车辆购置税支出 160.00
160.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 160.00
160.00
221 住房保障支出 51.19 51.19
22102 住房改革支出 51.19 51.19
2210201 住房公积金 51.19 51.19

政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区拾万镇人民政府







单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 16.00 16.00







A 货物 3.50 3.50







C 服务 12.50 12.50







部门(单位)整体绩效目标表















单位:万元
部门(单位)名称 重庆市大足区拾万镇人民政府 部门支出预算数 2,061.26
当年整体绩效目标 全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长8%,全社会固定资产投资增长10%以上,全体常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步,主要经济指标高于全区平均水平。围绕上诉目标,抓好六方面重点工作:以建设五彩田园为重点,在推动农文旅科体融合上汇聚更强力量;以优化产业布局为抓手,在促进农业高质高效发展上注入更多活力;以产业项目为支撑,在增强发展后劲上谋求更大突破;以宜居宜游为导向,在提升乡村品质上迈出更快步伐;以增进人民福祉为根本,在保障改善民生上投入更多资源;以安全稳定为底线,在加强社会治理上展现更高水平。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
地区生产总值增长率 25 % > 8
固定资产增长率 25 % > 10
资金使用效率 25 % > 95
群众满意度 25 % > 95

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 三支一扶生活补贴 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 35.63 本级支出(万元) 35.63
上级补助(万元)
项目概述 保障三支一扶生活补助
立项依据 《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件
当年绩效目标 保障三支一扶3人生活补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放人数 90 3
效益指标 社会效益指标 发放人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(社区)四职干部生活补贴 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 132.68 本级支出(万元) 132.68
上级补助(万元)
项目概述 保障四职干部生活补助
立项依据 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件
当年绩效目标 保障村(社区)四职干部41人生活补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放人数 90 41
效益指标 社会效益指标 发放人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(社区)本土人才生活补贴 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 26.07 本级支出(万元) 26.07
上级补助(万元)
项目概述 保障村(社区)本土人才生活补贴
立项依据 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件
当年绩效目标 本土人才每月发放工资,发放12个月,共发放10人
本土人才每月发放工资,共发放12个月
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 本土人才工资发放月数

效益指标 社会效益指标 发放人数 90 10
效益指标 社会效益指标 本土人才工资发放月数

效益指标 社会效益指标 发放人数 90 10
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 离任村(社区)四职干部补助 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 13.75 本级支出(万元) 13.75
上级补助(万元)
项目概述 保障离任村(社区)四职干部补助
立项依据 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件
当年绩效目标 保障离任村(社区)干部67人生活补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放人数 90 67
效益指标 社会效益指标 发放人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(居)民小组长补助 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 17.04 本级支出(万元) 17.04
上级补助(万元)
项目概述 保障村(居)民小组长补助
立项依据 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件
当年绩效目标 保障村(社区)小组长每人每年2400元补助,共71人
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放人数 90 71
效益指标 社会效益指标 发放小组长人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(居)务监督委员会主任补助 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 2.40 本级支出(万元) 2.40
上级补助(万元)
项目概述 保障村(居)务监督委员会主任补助
立项依据 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件
当年绩效目标 监督委员会主任按照每人每年2400发放补助,共10人
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 经济效益指标 发放人数 90 10
效益指标 经济效益指标 监委会补助发放人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(社区)四职干部及本土人才社保补助 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 12.00 本级支出(万元) 12.00
上级补助(万元)
项目概述 保障村(社区)四职干部及本土人才社保补助
立项依据 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件
当年绩效目标 保证村社区四职干部及本土人才共51人社保缴费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放人数 90 51
效益指标 社会效益指标 发放人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 城市管理运维经费 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 30.00 本级支出(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 保障场镇运维和管理
立项依据 《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号
当年绩效目标 保障场镇日常清洁卫生和设施管理
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 社会效益 90 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 场镇居民满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 日常维稳经费 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 10.00 本级支出(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 保障日常维稳,治安稳定
立项依据 《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号



当年绩效目标 保障2022年维稳经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 处理事件 90 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 无军籍退休人员补助(含异地安置) 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 0.12 本级支出(万元) 0.12
上级补助(万元)
项目概述 保障无军籍退休人员补助(含异地安置)
立项依据 根据《民政部、财政部、卫生部、后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退休退职职工安置工作的通知》(民安发〔1992〕23号)及相关调标文件要求予以编制。
当年绩效目标 保障26人无军籍退休人员补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放人数 90 26
效益指标 社会效益指标 发放人数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(居)服务群众专项经费 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 26.00 本级支出(万元) 26.00
上级补助(万元)
项目概述 保障村(居)服务群众专项经费
立项依据 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》大足委组2017   318号
当年绩效目标 保障村(社区)服务群众专项经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放村(社区)个数

效益指标 社会效益指标 发放个数 90 10
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村(居)组织办公经费 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 42.00 本级支出(万元) 42.00
上级补助(万元)
项目概述 保障村(居)组织办公经费
立项依据 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》大足委组2017   318号
当年绩效目标 保障10个村社区组织办公经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 发放村社区个数

效益指标 社会效益指标 发放个数 90 10
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 人大会议费 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 16.00 本级支出(万元) 16.00
上级补助(万元)
项目概述 保障2022年召开人大会经费
立项依据 关于调整财政管理体制的通知大足府发2020   7号文件
当年绩效目标 保障2022年人大相关活动经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
效益指标 社会效益指标 召开次数 90 2
效益指标 社会效益指标 召开人大会次数

2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 农村生活垃圾治理 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 6.00 本级支出(万元) 6.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财环[2021]35号,(大足财建[2021]100号)(大足财建[2021]92)从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂
立项依据 渝财环[2021]35号,(大足财建[2021]100号)(大足财建[2021]92)从城管局2021年农村生活垃圾治理专项补助资金调剂:宝顶:18万;季家:281967元;智凤:22万
当年绩效目标 对农村生活垃圾治理满意度
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对农村生活垃圾治理满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对农村生活垃圾治理满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 民政工作补助 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 1.48 本级支出(万元) 1.48
上级补助(万元)
项目概述 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)民政工作补助资金
立项依据 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)2021年民政工作市级补助资金
当年绩效目标 对民政工作满意度
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对民政工作满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对民政工作满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 免费开放经费 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 0.87 本级支出(万元) 0.87
上级补助(万元)
项目概述 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)   从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标 做好基层综合文化服务中心免费开放工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对免费开放工作的满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对免费开放工作的满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 省道及农村公路扶贫公路项目_楠木村_河边路 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 80.00 本级支出(万元) 80.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街(大足财建[2021]32号)下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目_楠木村_河边路
立项依据 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标 完成楠木村河边路建设
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 楠木村河边路建设满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 楠木村河边路建设满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 省道及农村公路扶贫公路项目_思南村_大岩路 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 80.00 本级支出(万元) 80.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街(大足财建[2021]32号)下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目_思南村_大岩路
立项依据 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目
当年绩效目标 完成思南村大岩路建设
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 思南村大岩路建设满意度 90 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 思南村大岩路建设满意度
%
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 天保工程区管护 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 1.34 本级支出(万元) 1.34
上级补助(万元)
项目概述 大足财农[2021]114号,从区林业局“渝财农[2021]82号,(大足财农[2021]87号)下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护
立项依据 渝财农[2021]82号
当年绩效目标 天保工程区管护满意度
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 天保工程区管护满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 天保工程区管护满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 河库清漂保洁工作 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 3.00 本级支出(万元) 3.00
上级补助(万元)
项目概述 大足财农[2021]121号,从区水利局“渝财农[2021]19号,(大足财农[2021]39号)下达2021年水利发展资金”调剂到相关水利站及镇街用于开展河库清漂保洁工作
立项依据 渝财农[2021]19号、渝财农[2020]128号、渝财农[2020]124号
当年绩效目标 开展河库清漂保洁工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 河库清漂保洁工作满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 河库清漂保洁工作满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村内道路项目 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 24.00 本级支出(万元) 24.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财农[2020]137号,(大足财农[2021]21号)2021年农村综合改革转移支付资金-拾万镇用于村内道路项目
立项依据 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标 村内道路项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对村内道路项目满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对村内道路项目满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 美丽乡村项目 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 24.00 本级支出(万元) 24.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财农[2020]137号,(大足财农[2021]21号)2021年农村综合改革转移支付资金-拾万镇用于美丽乡村项目
立项依据 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标 美丽乡村项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对美丽乡村项目满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对美丽乡村项目满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 村内道路项目2 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 81.00 本级支出(万元) 81.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财农[2021]56号,(大足财农[2021]90号)下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目
立项依据 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标 村内道路项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对村内道路项目满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对村内道路项目满意度 90 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 918001-重庆市大足区拾万镇人民政府 单位:万元
项目名称 镇街美丽乡村项目 业务主管部门 拾万镇
当年预算(万元) 40.00 本级支出(万元) 40.00
上级补助(万元)
项目概述 渝财农[2021]81号,(大足财农[2021]90号)下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目
立项依据 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标 镇街美丽乡村项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 对镇街美丽乡村项目满意度
%
满意度指标 服务对象满意度指标 对镇街美丽乡村项目满意度 90 % 90


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