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[ 索引号 ] 115001110093489439/2021-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇 [ 发布日期 ] 2021-02-18
[ 成文日期 ] 2021-02-18 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093489439/2021-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇
[ 发布日期 ] 2021-02-18
[ 成文日期 ] 2021-02-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区拾万镇人民政府 2021年部门预算情况说明

 

    一、单位基本情况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济和社会发展,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,不断培育市场主体,抓好招商引资、人才引进等项目,促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,实施道路建设等公共设施建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其他事项。

(二)单位构成

一是独立编制机构8个,其中行政1个,事业7个;二是独立核算机构8个,其中行政1个,事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府,重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1672.22万元,其中:一般公共预算拨款1672.22万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加35.72万元,主要是一般公共预算拨款增加35.72万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1672.22万元,其中:一般公共服务支出717.33万元,文化旅游体育与传媒支出42.66万元,社会保障和就业支出258.88万元,卫生健康支出51.69万元,城乡社区支出75.44万元,农林水支出474.56万元,住房保障支出51.66万元。支出较去年增加35.72万元,主要是基本支出增加48.72万元,项目支出减少13万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1672.22万元,一般公共预算财政拨款支出1672.22万元,比2020年增加35.72万元。其中基本支出1620.22万元,比2020年增加48.72万元,主要原因是单位编制人员增加,人员经费增加,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出52万元,比2020年减少13万元,主要原因是村(社区)四职干部保险费预算不足,主要用于城乡社区环境卫生等重点工作。

重庆市大足区拾万镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16万元,比2020年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费8万元;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少2万元,主要原因是厉行节约,压缩公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  417.41万元,比上年增加2.25万元,主要原因为单位编制人员增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额80万元:政府采购货物预算20万元、、政府采购服务预算60万元;其中一般共预算拨款政府采购80万元:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中执勤执法用车2辆,特种专业技术用车4辆。

六、专业性名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人张雨琳  联系方式02343401414

表一





重庆市大足区拾万镇人民政府财政拨款收支总表

单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入1,672.22一、本年支出1,672.221,672.22

一般公共预算拨款1,672.22一般公共服务支出717.33717.33

政府性基金预算拨款
文化旅游体育与传媒支出42.6642.66

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出258.88258.88

二、上年结转0.00卫生健康支出51.6951.69

一般公共预算拨款0.00城乡社区支出75.4475.44

政府性基金预算拨款
农林水支出474.56474.56

国有资本经营预算拨款
住房保障支出51.6651.66










二、结转下年










收入总数1,395,440.23支出总数1,395,440.231,058,563.30336,859.70
表二




重庆市大足区拾万镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1,636.501,672.221,620.2252.00
201一般公共服务支出727.74717.33707.3310.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务647.99689.64679.6410.00
2010301行政运行637.99611.63611.63
2010302一般行政管理事务10.0010.00
10.00
2010350事业运行
68.0168.01
20104发展与改革事务
27.6927.69
2010450事业运行
27.6927.69
20199其他一般公共服务支出79.75


2019999其他一般公共服务支出79.75


207文化旅游体育与传媒支出48.6742.6642.66
20701文化和旅游48.6742.6642.66
2070109群众文化48.6742.6642.66
208社会保障和就业支出234.57258.88258.88
20801人力资源和社会保障管理事务
75.1075.10
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出
75.1075.10
20805行政事业单位养老支出142.66149.52149.52
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.1068.8868.88
2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.5534.4434.44
2080599其他行政事业单位养老支出42.0046.2046.20
20825其他生活救助3.623.623.62
2082502其他农村生活救助3.623.623.62
20828退役军人管理事务86.8027.8627.86
2082850事业运行86.8027.8627.86
20899其他社会保障和就业支出1.502.792.79
2089999其他社会保障和就业支出1.502.792.79
210卫生健康支出51.6851.6951.69
21011行政事业单位医疗51.6851.6951.69
2101101行政单位医疗20.4618.5718.57
2101102事业单位医疗31.2224.4824.48
2101103公务员医疗补助
3.363.36
2101199其他行政事业单位医疗支出
5.285.28
212城乡社区支出
75.4445.4430.00
21201城乡社区管理事务
45.4445.44
2120199其他城乡社区管理事务支出
45.4445.44
21205城乡社区环境卫生30.0030.00
30.00
2120501城乡社区环境卫生30.0030.00
30.00
21299其他城乡社区支出48.33


2129901其他城乡社区支出48.33


213农林水支出445.19474.56462.5612.00
21301农业农村162.06187.87187.87
2130104事业运行162.06187.87187.87
21307农村综合改革283.12286.69274.6912.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助283.12286.69274.6912.00
221住房保障支出50.3351.6651.66
22102住房改革支出50.3351.6651.66
2210201住房公积金50.3351.6651.66
表三



重庆市大足区拾万镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计1,620.221,202.82417.41
301工资福利支出897.72897.72
30101基本工资221.93221.93
30102津贴补贴15.8415.84
30103奖金14.0314.03
30107绩效工资113.07113.07
3010701奖励绩效工资33.9133.91
3010702基础绩效工资79.1679.16
30108机关事业单位基本养老保险缴费68.8868.88
30109职业年金缴费34.4434.44
30110职工基本医疗保险缴费36.5936.59
30111公务员医疗补助缴费3.363.36
30112其他社会保障缴费13.0313.03
30113住房公积金51.6651.66
30199其他工资福利支出324.90324.90
302商品和服务支出417.41
417.41
30201办公费16.00
16.00
30205水费3.00
3.00
30206电费11.00
11.00
30207邮电费30.00
30.00
30211差旅费90.00
90.00
30215会议费24.00
24.00
30216培训费16.46
16.46
3021601培训费16.46
16.46
30217公务接待费8.00
8.00
30226劳务费28.70
28.70
30228工会经费8.61
8.61
30229福利费12.91
12.91
30231公务用车运行维护费8.00
8.00
30239其他交通费用21.92
21.92
30299其他商品和服务支出138.80
138.80
303对个人和家庭的补助305.09305.09
30305生活补助258.89258.89
30399其他对个人和家庭的补助支出46.2046.20
表四
重庆市大足区拾万镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2021年预算数2020年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费小计公务车购置公车运行维护费
16.000.008.000.008.008.0018.000.0010.000.0010.008.00












表五



重庆市大足区拾万镇人民政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







表六


重庆市大足区拾万镇人民政府部门收支总表

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,672.22一般公共服务支出717.33
政府性基金预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出42.66
国有资本经营预算拨款收入0.00社会保障和就业支出258.88
事业收入0.00卫生健康支出51.69
事业单位经营收入0.00城乡社区支出75.44
其他收入0.00农林水支出474.56


住房保障支出51.66
















本年收入合计1,395,440.23本年支出合计1,395,440.23
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,395,440.23支出总计1,395,440.23
表七










重庆市大足区拾万镇人民政府部门收入总表

单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计1,672.22
1,672.22






201一般公共服务支出717.33
717.33






20103政府办公厅(室)及相关机构事务689.64
689.64






2010301行政运行611.63
611.63






2010302一般行政管理事务10.00
10.00






2010350事业运行68.01
68.01






20104发展与改革事务27.69
27.69






2010450事业运行27.69
27.69






207文化旅游体育与传媒支出42.66
42.66






20701文化和旅游42.66
42.66






2070109群众文化42.66
42.66






208社会保障和就业支出258.88
258.88






20801人力资源和社会保障管理事务75.10
75.10






2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出75.10
75.10






20805行政事业单位养老支出149.52
149.52






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88
68.88






2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.44
34.44






2080599其他行政事业单位养老支出46.20
46.20






20825其他生活救助3.62
3.62






2082502其他农村生活救助3.62
3.62






20828退役军人管理事务27.86
27.86






2082850事业运行27.86
27.86






20899其他社会保障和就业支出2.79
2.79






2089999其他社会保障和就业支出2.79
2.79






210卫生健康支出51.69
51.69






21011行政事业单位医疗51.69
51.69






2101101行政单位医疗18.57
18.57






2101102事业单位医疗24.48
24.48






2101103公务员医疗补助3.36
3.36






2101199其他行政事业单位医疗支出5.28
5.28






212城乡社区支出75.44
75.44






21201城乡社区管理事务45.44
45.44






2120199其他城乡社区管理事务支出45.44
45.44






21205城乡社区环境卫生30.00
30.00






2120501城乡社区环境卫生30.00
30.00






213农林水支出474.56
474.56






21301农业农村187.87
187.87






2130104事业运行187.87
187.87






21307农村综合改革286.69
286.69






2130705对村民委员会和村党支部的补助286.69
286.69






221住房保障支出51.66
51.66






22102住房改革支出51.66
51.66






2210201住房公积金51.66
51.66






表八






重庆市大足区拾万镇人民政府部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,672.221,620.2252.00


201一般公共服务支出717.33707.3310.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务689.64679.6410.00


2010301行政运行611.63611.63



2010302一般行政管理事务10.00
10.00


2010350事业运行68.0168.01



20104发展与改革事务27.6927.69



2010450事业运行27.6927.69



207文化旅游体育与传媒支出42.6642.66



20701文化和旅游42.6642.66



2070109群众文化42.6642.66



208社会保障和就业支出258.88258.88



20801人力资源和社会保障管理事务75.1075.10



2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出75.1075.10



20805行政事业单位养老支出149.52149.52



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.8868.88



2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.4434.44



2080599其他行政事业单位养老支出46.2046.20



20825其他生活救助3.623.62



2082502其他农村生活救助3.623.62



20828退役军人管理事务27.8627.86



2082850事业运行27.8627.86



20899其他社会保障和就业支出2.792.79



2089999其他社会保障和就业支出2.792.79



210卫生健康支出51.6951.69



21011行政事业单位医疗51.6951.69



2101101行政单位医疗18.5718.57



2101102事业单位医疗24.4824.48



2101103公务员医疗补助3.363.36



2101199其他行政事业单位医疗支出5.285.28



212城乡社区支出75.4445.4430.00


21201城乡社区管理事务45.4445.44



2120199其他城乡社区管理事务支出45.4445.44



21205城乡社区环境卫生30.00
30.00


2120501城乡社区环境卫生30.00
30.00


213农林水支出474.56462.5612.00


21301农业农村187.87187.87



2130104事业运行187.87187.87



21307农村综合改革286.69274.6912.00


2130705对村民委员会和村党支部的补助286.69274.6912.00


221住房保障支出51.6651.66



22102住房改革支出51.6651.66



2210201住房公积金51.6651.66



表九
重庆市大足区拾万镇人民政府采购预算明细表

单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类20.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类60.000.0060.000.000.000.000.000.000.000.00
工程类









表十
重庆市大足区拾万镇人民政府2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称
预算支出总量(万元)
当年整体绩效目标

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值














































绩效指标





表十一





重庆市大足区拾万镇人民政府2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标






























































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