重庆市大足区拾万镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济和社会发展，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场主体，抓好招商引资、人才引进等项目，促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，实施道路建设等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）机构设置

一是独立编制机构8个，其中行政1个，事业7个；二是独立核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府，重庆市大足区拾万镇文化服务中心，重庆市大足区拾万镇农业服务中心，重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心，重庆市大足区拾万镇退役军人服务站，重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心，重庆市大足区拾万镇园区服务中心，重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区拾万镇文化服务中心，重庆市大足区拾万镇农业服务中心，重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心，重庆市大足区拾万镇退役军人服务站，重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心，重庆市大足区拾万镇园区服务中心，重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计5,551.21万元，支出总计5,551.21万元。收支较上年决算数增加1,444.46万元、增长35.2%，主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。

  2.收入情况。2021年度收入合计5,551.21万元，较上年决算数增加1,444.46万元，增长35.2%，主要原因是区财政追加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。其中：财政拨款收入5,551.21万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计5,551.21万元，较上年决算数增加1,444.46万元，增长35.2%，主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目支出。其中：基本支出1,446.93万元，占26.1%；项目支出4,104.28万元，占73.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,551.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,444.46万元，增长35.2%。主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,284.04万元，较上年决算数增加1,644.41万元，增长45.2%。主要原因是区财政追加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。较年初预算数增加3,611.82万元，增长216%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,284.04万元，较上年决算数增加1,644.41万元，增长45.2%。主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目支出。较年初预算数增加3,611.82万元，增长216%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加，未纳入年初预算。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出914.24万元，占17.3%，较年初预算数增加196.91万元，增长27.5%，主要原因是工资调整，经费增加。

  （2）国防支出7.09万元，占0.1%，较年初预算数增加7.09万元，增长100%，主要原因是民兵征兵等工作经费未纳入年初预算。

  （3）公共安全支出3.34万元，占0.1%，较年初预算数增加3.34万元，增长100%，主要原因是劝导站等维护公共安全相关支出未纳入年初预算。

  （4）教育支出40.00万元，占0.8%，较年初预算数增加40.00万元，增100长%，主要原因是拾万学校教育经费未纳入年初预算，2021年教育支出经费主要用于拾万学校设施设备采购。

  （5）科学技术支出0.28万元，占0%，较年初预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是科普宣传相关经费未纳入年初预算。

  （6）文化旅游体育与传媒支出45.20万元，占0.9%，较年初预算数增加2.54万元，增长6%，主要原因是文化服务中心人员变动，工资调整。

  （7）社会保障与就业支出446.38万元，占8.4%，较年初预算数增加187.50万元，增长72.4%，主要原因是敬老院适老化改造、困难群众临时救助等项目支出未纳入年初预算。

  （8）卫生健康支出132.93万元，占2.5%，较年初预算数增加81.24万元，增长157.2%，主要原因是农村改厕、疫情防控等项目支出未纳入年初预算。

  （9）节能环保支出584.54万元，占11.1%，较年初预算数增加584.54万元，增长100%，主要原因是河库清漂保洁等项目支出未纳入年初预算。

  （10）城乡社区支出166.99万元，占3.2%，较年初预算数增加91.55万元，增长121.42%，主要原因是农村旧房整治提升、农村基础设施建设等项目支出未纳入年初预算。

  （11）农林水支出1,988.49万元，占37.6%，较年初预算数增加1,513.93万元，增长318.99%，主要原因是油菜苔核心区项目推广、四好公路建设、专项扶贫公路建设以及美丽乡村等项目未纳入年初预算。

  （12）交通运输支出423.57万元，占8%，较年初预算数增加423.57万元，增长100%，主要原因是公路建设和旅游标识制作安装等项目未纳入年初预算。

  （13）商业服务业等支出0.03万元，较年初预算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是工业统计工作相关经费未纳入年初预算。

  （14）自然资源海洋气象等支出72.58万元，占1.4%，较年初预算数增加72.58万元，增长100%，主要原因是煤矿关闭奖励项目支出未纳入年初预算。

  （15）住房保障支出321.61万元，占6.1%，较年初预算数增加269.95万元，增长522.6%，主要原因是老街片区棚户区改造、危房改造等项目支出未纳入年初预算。

 （16）灾害防治及应急管理支出136.79万元，占2.6%，较年初预算数增加136.79万元，增长100%，主要原因是煤矿安全、地质灾害防治等项目支出未纳入年初预算。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,446.93万元。其中：人员经费1,090.83万元，较上年决算数增加24.13万元，增长2.3%，主要原因是工资调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴、福利补助以及对个人及家庭补助等开支部分。公用经费356.10万元，较上年决算数增加89.09万元，增长33.4%，主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出增加。公用经费用途主要包括日常办公、政府运转等方面的支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入267.17万元，较上年决算数减少199.95万元，下降42.8%，主要原因是基金类项目减少。本年支出267.17万元，较上年决算数减少199.95万元，下降42.8%，主要原因是减少了基金项目支出。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计20.14万元，较年初预算数增加4.14万元，增长25.9%，主要原因是年初未将市政车辆费用纳入公车运行经费预算。与上年决算数相比基本持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

  本单位2021年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费14.04万元，主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数增加6.04万元，增长75.5%，主要原因是年初未将市政车辆公车运行费纳入预算。与上年决算数基本持平。

  公务接待费6.10万元，主要用于接待往来单位。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降23.8%，主要原因是疫情防控影响，减少接待。与上年决算数基本持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待119批次1,356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出48.03万元，较上年决算数增加39.90万元，增长490.8%，主要原因是本年度会议增加，会议费支出增加。本年度培训费支出4.83万元，较上年决算数增加2.80万元，增长137.9%，主要原因是本年度培训较多，培训费增加。

  （二）机关运行经费情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出329.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、机关食堂费用等机关运行经费较上年决算数增加117.70万元，增长55.7%，主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出增加。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

  2021年度本部门政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对整体部门和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金306.16万元。

（二） 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年未开展此项工作

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年未开展此项工作

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43401414。