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[ 索引号 ] 115001110093489439/2022-00160 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093489439/2022-00160
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

拾万镇人民政府2021年部门决算情况说明

 

重庆市大足区拾万镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济和社会发展,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,不断培育市场主体,抓好招商引资、人才引进等项目,促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,实施道路建设等公共设施建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

(二)机构设置

一是独立编制机构8个,其中行政1个,事业7个;二是独立核算机构8个,其中行政1个,事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府,重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,551.21万元,支出总计5,551.21万元。收支较上年决算数增加1,444.46万元、增长35.2%,主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计5,551.21万元,较上年决算数增加1,444.46万元,增长35.2%,主要原因是区财政追加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。其中:财政拨款收入5,551.21万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计5,551.21万元,较上年决算数增加1,444.46万元,增长35.2%,主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目支出。其中:基本支出1,446.93万元,占26.1%;项目支出4,104.28万元,占73.9%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,551.21万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,444.46万元,增长35.2%。主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,284.04万元,较上年决算数增加1,644.41万元,增长45.2%。主要原因是区财政追加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金。较年初预算数增加3,611.82万元,增长216%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加,未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,284.04万元,较上年决算数增加1,644.41万元,增长45.2%。主要原因是本单位增加油菜苔核心推广、专项扶贫公路、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目支出。较年初预算数增加3,611.82万元,增长216%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加,未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出914.24万元,占17.3%,较年初预算数增加196.91万元,增长27.5%,主要原因是工资调整,经费增加。

2)国防支出7.09万元,占0.1%,较年初预算数增加7.09万元,增长100%,主要原因是民兵征兵等工作经费未纳入年初预算。

3)公共安全支出3.34万元,占0.1%,较年初预算数增加3.34万元,增长100%,主要原因是劝导站等维护公共安全相关支出未纳入年初预算。

4)教育支出40.00万元,占0.8%,较年初预算数增加40.00万元,增100%,主要原因是拾万学校教育经费未纳入年初预算,2021年教育支出经费主要用于拾万学校设施设备采购。

5)科学技术支出0.28万元,占0%,较年初预算数增加0.28万元,增长100%,主要原因是科普宣传相关经费未纳入年初预算。

6)文化旅游体育与传媒支出45.20万元,占0.9%,较年初预算数增加2.54万元,增长6%,主要原因是文化服务中心人员变动,工资调整。

7)社会保障与就业支出446.38万元,占8.4%,较年初预算数增加187.50万元,增长72.4%,主要原因是敬老院适老化改造、困难群众临时救助等项目支出未纳入年初预算。

8)卫生健康支出132.93万元,占2.5%,较年初预算数增加81.24万元,增长157.2%,主要原因是农村改厕、疫情防控等项目支出未纳入年初预算。

9)节能环保支出584.54万元,占11.1%,较年初预算数增加584.54万元,增长100%,主要原因是河库清漂保洁等项目支出未纳入年初预算。

10)城乡社区支出166.99万元,占3.2%,较年初预算数增加91.55万元,增长121.42%,主要原因是农村旧房整治提升、农村基础设施建设等项目支出未纳入年初预算。

11)农林水支出1,988.49万元,占37.6%,较年初预算数增加1,513.93万元,增长318.99%,主要原因是油菜苔核心区项目推广、四好公路建设、专项扶贫公路建设以及美丽乡村等项目未纳入年初预算。

12)交通运输支出423.57万元,占8%,较年初预算数增加423.57万元,增长100%,主要原因是公路建设和旅游标识制作安装等项目未纳入年初预算。

13)商业服务业等支出0.03万元,较年初预算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是工业统计工作相关经费未纳入年初预算。

14)自然资源海洋气象等支出72.58万元,占1.4%,较年初预算数增加72.58万元,增长100%,主要原因是煤矿关闭奖励项目支出未纳入年初预算。

15)住房保障支出321.61万元,占6.1%,较年初预算数增加269.95万元,增长522.6%,主要原因是老街片区棚户区改造、危房改造等项目支出未纳入年初预算。

16)灾害防治及应急管理支出136.79万元,占2.6%,较年初预算数增加136.79万元,增长100%,主要原因是煤矿安全、地质灾害防治等项目支出未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,446.93万元。其中:人员经费1,090.83万元,较上年决算数增加24.13万元,增长2.3%,主要原因是工资调整,人员经费增加。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴、福利补助以及对个人及家庭补助等开支部分。公用经费356.10万元,较上年决算数增加89.09万元,增长33.4%,主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出增加。公用经费用途主要包括日常办公、政府运转等方面的支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入267.17万元,较上年决算数减少199.95万元,下降42.8%,主要原因是基金类项目减少。本年支出267.17万元,较上年决算数减少199.95万元,下降42.8%,主要原因是减少了基金项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计20.14万元,较年初预算数增加4.14万元,增长25.9%,主要原因是年初未将市政车辆费用纳入公车运行经费预算。与上年决算数相比基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费14.04万元,主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数增加6.04万元,增长75.5%,主要原因是年初未将市政车辆公车运行费纳入预算。与上年决算数基本持平。

公务接待费6.10万元,主要用于接待往来单位。费用支出较年初预算数减少1.90万元,下降23.8%,主要原因是疫情防控影响,减少接待。与上年决算数基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待119批次1,356人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出48.03万元,较上年决算数增加39.90万元,增长490.8%,主要原因是本年度会议增加,会议费支出增加。本年度培训费支出4.83万元,较上年决算数增加2.80万元,增长137.9%,主要原因是本年度培训较多,培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出329.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、差旅费、机关食堂费用等机关运行经费较上年决算数增加117.70万元,增长55.7%,主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对整体部门和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评6项,涉及资金306.16万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021年部门整体绩效目标自评表









单位名称

重庆市大足区拾万镇人民政府

单位负责人及电话

姜从志43401414

主管部门

重庆市大足区人民政府

实施单位

拾万镇人民政府

资金情况(万元)


年初预算资金总额(万元)

实际投入资金额(万元)

产生差异的原因

合计

1672.22

5551.21

部分项目资金年初未预算属于追加项目

其中:财政拨款

1672.22

5551.21

部分项目资金年初未预算属于追加项目

其他资金







年度目标(年初)

年度总体目标完成情况

贯彻执行上级的各项方针政策,全面实施政府各项决策部署,确保各项工作目标任务圆满完成。加强综合治理,维护社会安全稳定;建设五彩田园,推动农旅文商融合发展;优化产业布局,促进农业高质高量发展。人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。

通过预算执行保障在职人员、离退休人员工资待遇按时发放。保障政府何村级工作正常运转。促进经济、产业发展,做好五彩田园建设、安全生产、项目建设等工作,做到社会稳定、群众满意。




三级指标

指标权重

计量单位

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

资金使用效率

20

%

100

100

预算执行率

20

%

100

100

资金覆盖率

20

%

100

100

社会安全稳定率

10

%

100

100

社会公众满意度

20

%

100

100

五彩田园建设完成率 

10

%

100

100

无 













项目资金绩效目标自评表


2021年度)


专项(项目)名称

2020年森林抚育补助

联系人及电话

谷欣13637793772


主管部门

区林业局

实施单位

拾万镇


项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)


总量

28.5


总量

28.5

100%


其中:上级财政资金

28.5


其中:上级财政资金

28.5



区级财政资金



区级财政资金


100%


其他资金



其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


完成区林业局下达我镇森林抚育补助面积任务

全面完成


绩效指标

指标名称

指标类别

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


森林抚育补助面积

数量指标

3000

3000

100%


验收合格率

质量指标

100%

100%

100%


开工目标完成率

效率指标

100%

100%

100%


居民满意度

满意度指标

80

80

100%





































说明


项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

妇女之家、规范化儿童之家创建

联系人及电话

廖姣19112089826

主管部门

区妇联

实施单位

拾万镇

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

3


总量

3

100%

其中:上级财政资金



其中:上级财政资金



区级财政资金

3


区级财政资金

3

100%

其他资金



其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

基本布置好室内活动室和室外活动场所,相关制度牌上墙,完善基础设施。在八埝村创建1个妇女之家,1个儿童之家。

基本布置好室内活动室和室外活动场所,相关制度牌上墙,完善基础设施。在八埝村创建1个妇女之家,1个儿童之家。

绩效指标

指标名称

指标类别

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

妇女之家、规范化儿童之家创建

数量

2

2

100%

验收合格率

质量指标

100%

100%

100%

开工目标完成率

效率指标

100%

100%

100%

居民满意度

满意度指标

80

80

100%





































说明

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

2020年度中央造林补助

联系人及电话

谷欣13637793772

主管部门

区林业局

实施单位

拾万镇

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

20.16


总量

20.16

100%

其中:上级财政资金

20.16


其中:上级财政资金

20.16


区级财政资金



区级财政资金


100%

其他资金



其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成区林业局下达中央造林农村四旁植树指标

全面完成

绩效指标

指标名称

指标类别

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

中央造林农村四旁植树

数量指标

700

1018.2

100%

验收合格率

质量指标

100%

100%

100%

开工目标完成率

效率指标

100%

100%

100%

居民满意度

满意度指标

80

80

100%































说明

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

专项扶贫公路(思南村大岩路)

联系人及电话

张雨琳18223085929

主管部门

区交通局

实施单位

拾万镇

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

80


总量

80

100%

其中:上级财政资金



其中:上级财政资金



区级财政资金

80


区级财政资金

80

100%

其他资金



其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成扶贫公路思南村大岩路建设

全面完成

绩效指标

指标名称

指标类别

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

思南村大岩路修建里程

数量指标

2.75公里

2.75公里

100%

验收合格率

质量指标

100%

100%

100%

开工目标完成率

效率指标

100%

100%

100%

居民满意度

满意度指标

80

80

100%































说明

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

农村旧房整治提升

联系人及电话

张雨琳18223085929

主管部门

区住建委

实施单位

拾万镇

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

39.5


总量

39.5

100%

其中:上级财政资金

39.5


其中:上级财政资金

39.5


区级财政资金



区级财政资金


100%

其他资金



其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成辖区内房屋屋顶和墙面整治

全面完成

绩效指标

指标名称

指标类别

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

旧房整治数量

数量指标

79

79

100%

验收合格率

质量指标

100%

100%

100%

开工目标完成率

效率指标

100%

100%

100%

居民满意度

满意度指标

80

80

100%































说明

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

老街片区棚户区改造

联系人及电话

张雨琳18223085929

主管部门

区住建委

实施单位

拾万镇

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

135


总量

135

100%

其中:上级财政资金

135


其中:上级财政资金

135


区级财政资金



区级财政资金


100%

其他资金



其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成老街片区人行便道改造

全面完成

绩效指标

指标名称

指标类别

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

人行便道改造里程

数量指标

2公里

2公里

100%

验收合格率

质量指标

100%

100%

100%

开工目标完成率

效率指标

100%

100%

100%

居民满意度

满意度指标

80

80

100%































说明

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年未开展此项工作

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年未开展此项工作

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43401414

封面代码                     












公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府 2021年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市大足区拾万镇人民政府
单位负责人 姜从志
财务负责人 刘国敏
填表人 张雨琳
电话号码(区号) 023
电话号码 43401414
分机号
单位地址 重庆市大足区拾万镇街村
组织机构代码(各级技术监督局核发) 009348943
邮政编码 402362
财政预算代码 291
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 大足区
单位基本性质 其他单位
单位执行会计制度 政府会计准则制度
预算管理级次 乡镇级
隶属关系 大足区
部门标识代码 国务院办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0093489436
报表类型 乡镇汇总录入表
备用码
统一社会信用代码 115001110093489439
备用码一 18223085929
备用码二
事业单位改革分类

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收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 5,284.04 一、一般公共服务支出 914.24
二、政府性基金预算财政拨款收入 267.17 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出 7.09
四、上级补助收入
四、公共安全支出 3.34
五、事业收入
五、教育支出 40.00
六、经营收入
六、科学技术支出 0.28
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 45.20
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 466.68


九、卫生健康支出 132.93


十、节能环保支出 584.54


十一、城乡社区支出 357.98


十二、农林水支出 1,988.49


十三、交通运输支出 423.57


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出 0.03


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出 72.58


十九、住房保障支出 321.61


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 136.79


二十三、其他支出 55.87


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 5,551.21 本年支出合计 5,551.21
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 5,551.21 总计 5,551.21
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府



2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 5,551.21 5,551.21





201 一般公共服务支出 914.23 914.23





20101 人大事务 30.70 30.70





2010104 人大会议 0.60 0.60





2010108 代表工作 30.10 30.10





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 763.39 763.39





2010301 行政运行 678.76 678.76





2010308 信访事务 2.00 2.00





2010350 事业运行 82.22 82.22





2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.41 0.41





20104 发展与改革事务 29.43 29.43





2010402 一般行政管理事务 0.30 0.30





2010450 事业运行 29.13 29.13





20105 统计信息事务 24.27 24.27





2010507 专项普查活动 24.27 24.27





20106 财政事务 8.00 8.00





2010602 一般行政管理事务 8.00 8.00





20113 商贸事务 3.00 3.00





2011308 招商引资 3.00 3.00





20129 群众团体事务 3.84 3.84





2012999 其他群众团体事务支出 3.84 3.84





20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4.00 4.00





2013105 专项业务 4.00 4.00





20132 组织事务 2.30 2.30





2013202 一般行政管理事务 2.20 2.20





2013299 其他组织事务支出 0.10 0.10





20133 宣传事务 0.96 0.96





2013302 一般行政管理事务 0.24 0.24





2013399 其他宣传事务支出 0.72 0.72





20136 其他共产党事务支出 44.34 44.34





2013699 其他共产党事务支出 44.34 44.34





203 国防支出 7.09 7.09





20306 国防动员 7.09 7.09





2030607 民兵 7.09 7.09





204 公共安全支出 3.34 3.34





20402 公安 3.34 3.34





2040299 其他公安支出 3.34 3.34





205 教育支出 40.00 40.00





20501 教育管理事务 40.00 40.00





2050199 其他教育管理事务支出 40.00 40.00





206 科学技术支出 0.28 0.28





20607 科学技术普及 0.28 0.28





2060702 科普活动 0.28 0.28





207 文化旅游体育与传媒支出 45.20 45.20





20701 文化和旅游 41.20 41.20





2070109 群众文化 38.03 38.03





2070114 文化和旅游管理事务 3.00 3.00





2070199 其他文化和旅游支出 0.17 0.17





20702 文物 4.00 4.00





2070204 文物保护 4.00 4.00





208 社会保障和就业支出 466.67 466.67





20801 人力资源和社会保障管理事务 76.28 76.28





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 76.28 76.28





20802 民政管理事务 3.03 3.03





2080299 其他民政管理事务支出 3.03 3.03





20805 行政事业单位养老支出 166.37 166.37





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.28 76.28





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.70 40.70





2080599 其他行政事业单位养老支出 49.39 49.39





20808 抚恤 29.36 29.36





2080801 死亡抚恤 3.60 3.60





2080805 义务兵优待 19.56 19.56





2080899 其他优抚支出 6.20 6.20





20810 社会福利 79.62 79.62





2081002 老年福利 79.62 79.62





20811 残疾人事业 2.00 2.00





2081199 其他残疾人事业支出 2.00 2.00





20820 临时救助 60.00 60.00





2082001 临时救助支出 60.00 60.00





20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.30 0.30





2082201 移民补助 0.30 0.30





20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 20.00 20.00





2082302 基础设施建设和经济发展 20.00 20.00





20828 退役军人管理事务 28.00 28.00





2082850 事业运行 28.00 28.00





20899 其他社会保障和就业支出 1.71 1.71





2089999 其他社会保障和就业支出 1.71 1.71





210 卫生健康支出 132.93 132.93





21004 公共卫生 70.00 70.00





2100499 其他公共卫生支出 70.00 70.00





21011 行政事业单位医疗 59.97 59.97





2101101 行政单位医疗 20.96 20.96





2101102 事业单位医疗 25.85 25.85





2101103 公务员医疗补助 7.56 7.56





2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.60 5.60





21013 医疗救助 2.96 2.96





2101399 其他医疗救助支出 2.96 2.96





211 节能环保支出 584.55 584.55





21101 环境保护管理事务 5.33 5.33





2110199 其他环境保护管理事务支出 5.33 5.33





21103 污染防治 52.80 52.80





2110302 水体 47.80 47.80





2110304 固体废弃物与化学品 5.00 5.00





21104 自然生态保护 2.72 2.72





2110402 农村环境保护 2.72 2.72





21106 退耕还林还草 281.61 281.61





2110605 退耕还林工程建设 0.65 0.65





2110699 其他退耕还林还草支出 280.96 280.96





21110 能源节约利用 242.09 242.09





2111001 能源节约利用 242.09 242.09





212 城乡社区支出 357.98 357.98





21201 城乡社区管理事务 60.45 60.45





2120199 其他城乡社区管理事务支出 60.45 60.45





21203 城乡社区公共设施 102.00 102.00





2120303 小城镇基础设施建设 79.00 79.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 23.00 23.00





21205 城乡社区环境卫生 4.52 4.52





2120501 城乡社区环境卫生 4.52 4.52





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 191.00 191.00





2120804 农村基础设施建设支出 78.10 78.10





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 112.90 112.90





21299 其他城乡社区支出 0.01 0.01





2129999 其他城乡社区支出 0.01 0.01





213 农林水支出 1,988.50 1,988.50





21301 农业农村 781.88 781.88





2130104 事业运行 163.48 163.48





2130106 科技转化与推广服务 113.51 113.51





2130108 病虫害控制 65.61 65.61





2130122 农业生产发展 2.08 2.08





2130126 农村社会事业 2.80 2.80





2130142 农村道路建设 268.68 268.68





2130199 其他农业农村支出 165.72 165.72





21302 林业和草原 103.63 103.63





2130205 森林资源培育 74.68 74.68





2130209 森林生态效益补偿 1.34 1.34





2130299 其他林业和草原支出 27.61 27.61





21305 扶贫 181.51 181.51





2130504 农村基础设施建设 160.00 160.00





2130599 其他扶贫支出 21.51 21.51





21307 农村综合改革 921.48 921.48





2130701 对村级公益事业建设的补助 688.49 688.49





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 232.99 232.99





214 交通运输支出 423.57 423.57





21401 公路水路运输 193.36 193.36





2140104 公路建设 124.90 124.90





2140106 公路养护 61.44 61.44





2140199 其他公路水路运输支出 7.02 7.02





21406 车辆购置税支出 230.21 230.21





2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 181.20 181.20





2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 49.01 49.01





216 商业服务业等支出 0.03 0.03





21699 其他商业服务业等支出 0.03 0.03





2169999 其他商业服务业等支出 0.03 0.03





220 自然资源海洋气象等支出 72.58 72.58





22001 自然资源事务 72.58 72.58





2200104 自然资源规划及管理 3.48 3.48





2200199 其他自然资源事务支出 69.10 69.10





221 住房保障支出 321.61 321.61





22101 保障性安居工程支出 258.54 258.54





2210103 棚户区改造 249.34 249.34





2210105 农村危房改造 9.20 9.20





22102 住房改革支出 63.07 63.07





2210201 住房公积金 63.07 63.07





224 灾害防治及应急管理支出 136.80 136.80





22401 应急管理事务 7.01 7.01





2240106 安全监管 7.01 7.01





22404 煤矿安全 30.45 30.45





2240499 其他煤矿安全支出 30.45 30.45





22406 自然灾害防治 98.54 98.54





2240601 地质灾害防治 98.54 98.54





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.80 0.80





2240703 自然灾害救灾补助 0.80 0.80





229 其他支出 55.87 55.87





22960 彩票公益金安排的支出 55.87 55.87





2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 54.85 54.85





2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.20 0.20





2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 0.82 0.82





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府


2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 5,551.21 1,446.93 4,104.28


201 一般公共服务支出 914.23 790.11 124.12


20101 人大事务 30.70
30.70


2010104 人大会议 0.60
0.60


2010108 代表工作 30.10
30.10


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 763.39 760.98 2.41


2010301 行政运行 678.76 678.76



2010308 信访事务 2.00
2.00


2010350 事业运行 82.22 82.22



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.41
0.41


20104 发展与改革事务 29.43 29.13 0.30


2010402 一般行政管理事务 0.30
0.30


2010450 事业运行 29.13 29.13



20105 统计信息事务 24.27
24.27


2010507 专项普查活动 24.27
24.27


20106 财政事务 8.00
8.00


2010602 一般行政管理事务 8.00
8.00


20113 商贸事务