一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、制定和组织实施经济和社会发展，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场主体，抓好招商引资、人才引进等项目，促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，实施道路建设等公共设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

一是独立编制机构8个，其中行政1个，事业7个；二是独立核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府，重庆市大足区拾万镇文化服务中心，重庆市大足区拾万镇农业服务中心，重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心，重庆市大足区拾万镇退役军人服务站，重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心，重庆市大足区拾万镇园区服务中心，重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2061.26万元，其中：一般公共预算拨款1996.26万元，政府性基金预算拨款65万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加389.04万元，主要是增加公路建设、旧房提升、农村垃圾治理等项目支出。经费拨款增加389.04万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2061.26万元，其中：一般公共服务支出737.15万元，文化旅游体育与传媒支出31.57万元，社会保障和就业支出257.52万元，卫生健康支出51.3万元，节能环保支出1.34万元，城乡社区支出156.19万元，农林水支出615万元，交通运输支出160万元，住房保障支出51.19万元。支出较去年增加389.04万元，项目支出增加718.39万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1996.26万元，一般公共预算财政拨款支出1996.26万元，比2021年增加324.04万元。其中：基本支出1290.87万元，比2021年减少329.35万元，主要原因是村社干部、三支一扶工资从基本支出调整到项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出705.39万元，比2021年增加653.39万元，主要原因是增加公路建设、旧房提升、农村垃圾治理、村社干部和三支一扶工资等项目支出，主要用于交通运输、农林水、城乡社区建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入65万元，政府性基金预算支出65万元，比2021年增加65万元，主要原因是增加农村旧房整治提升项目，主要用于农村旧房整治提升。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，比2021年减少2万元，主要原因是减少公务接待，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费323.23万元，比上年减少94.18万元，主要原因为厉行节约，压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算12.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购16万元，政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算12.5万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款770.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张雨琳，联系方式：023-43401414