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[ 索引号 ] 115001110093489439/2021-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093489439/2021-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区拾万镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区拾万镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济和社会发展,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,不断培育市场主体,抓好招商引资、人才引进等项目,促进经济社会健康发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,实施道路建设等公共设施建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

(二)机构设置

一是独立编制机构8个,其中行政1个,事业7个;二是独立核算机构8个,其中行政1个,事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府,重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保障服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,106.75万元,支出总计4,106.75万元。收支较上年决算数减少354.56万元、 下降7.9%,主要原因是2020年单位项目减少少,资金支出相对减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,106.75万元,较上年决算数减少354.56万元,下降7.9%,主要原因是财政拨款中项目资金拨入较少。其中:财政拨款收入4,106.75万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,106.75万元,较上年决算数减少354.56万元,下降7.9%,主要原因是项目资金支出较少。其中:基本支出1,333.72万元,占32.5%;项目支出2,773.03万元,占67.5%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,106.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少354.56 元,下降7.9%。主要原因是2020年单位项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,639.63万元,较上年决算数减少393.33万元,下降9.8%。主要原因是财政拨款中项目资金拨入减少。较年初预算数增加2,003.13万元,增长122.4%。主要原因是部分项目资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,639.63万元,较上年决算数减少393.33万元,下降9.8%。主要原因是2020年单位项目减少,项目资金支出减少。较年初预算数 增加2,003.13 元,增长122.4%。主要原因是部分项目资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出758.44万元,占20.8%,较年初预算数增加30.70 元,增长4.2%,主要原因是部分项目属于后期增加,年初未纳入预算。

2)国防支出8.11万元,占0.2%,较年初预算数增加8.11万元,增长100%,主要原因是年初未预算民兵专项经费,属于追加项目支出。

3)公共安全支出9.85万元,占0.3%,较年初预算数增加9.85 元,增长100%,主要原因是年初未预算劝导站相关支出,属于追加项目支出。

4)文化旅游体育与传媒支出44.42万元,占1.2%,较年初预算数减少4.25 元,下降8.7%,主要原因是人员变动,工资调整。

5)社会保障与就业支出305.10万元,占8.4%,较年初预算数增加70.53 元,增长30.1%,主要原因是部分项目属于后期增加,年初未纳入预算。

6)卫生健康支出126.77万元,占3.5%,较年初预算数增加75.09 元,增长145.3%,主要原因是疫情防控支出和改厕支出未纳入年初预算,属于追加项目。

7)节能环保支出74.53万元,占2%,较年初预算数增加74.53万元,增长100%,主要原因是市政环卫等支出未纳入,属于追加项目。

8)城乡社区支出315.08万元,占8.7%,较年初预算数增加236.75万元,增长302.2%,主要原因是四好公路、停车场、店招店牌等项目支出年初未纳入预算,属于追加项目支出。

9)农林水支出1,432.72万元,占39.4%,较年初预算数增加987.53 元,增长221.8%,主要原因是部分项目属于后期增加,年初未纳入预算。

10)交通运输支出466.52万元,占12.8%,较年初预算数增加466.52 元,增长100%,主要原因是公路养护与公路建设支出年初未纳入预算,属于追加项目。

11)住房保障支出95.09万元,占2.6%,较年初预算数增加44.76万元,增长88.9%,主要原因是危房改造支出年初未纳入预算,属于追加项目。

12)灾害防治及应急管理支出2.98万元,占0.1%,较年初预算数增加2.98 元,增长100%,主要原因是自然灾害补助资金年初未纳入预算,属于追加项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,333.72万元。其中:人员经费1,066.70万元,较上年决算数增加1.71 元,增长0.2%,主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括支付单位员工工资福利。公用经费267.01万元,较上年决算数增加32.02万元,增长13.6%,主要原因是机关办公用费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等支出增加。公用经费用途主要包括日常办公和政府运转等方面的支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入467.12万元,较上年决算数增加38.77万元,增长9.1%,主要原因是增加了旅游厕所修建、农村旧房整治提升、地质灾害防治等专项资金收入。本年支出467.12万元,较上年决算数增加38.77万元,增长9.1%,主要原因是增加了旅游厕所修建、农村旧房整治提升、地质灾害防治等专项资金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.14万元,较年初预算数增加2.14万元,增长11.9%,主要原因是事业单位公车改革车辆增加,年初公务用车运行维护费预算不足。较上年支出数减少7.98 元,下降28.4%,主要原因是上年单位购置了新车,公务用车购置费较高,今年只有公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费14.04万元,主要用于单位四辆公务车日常运行及维修维护。费用支出较年初预算数增加4.04万元,增长40.4%,主要原因是事业单位公车改革车辆增加,年初公务用车运行维护费预算不足。较上年支出数增加10.00万元,增长247.5%,主要原因是事业单位公车改革车辆增加,公务用车运行维护费增加。

公务接待费6.10万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少1.90万元,下降23.8%,主要原因是疫情影响,接待减少。较上年支出数减少0.09万元,下降1.5%,主要原因是疫情影响,接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待129批次1,356人。2020年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出211.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、差旅费、机关食堂费用等。 机关运行经费较上年决算数减少2.19万元,下降1%,主要原因是机关精简会议,压缩开支。

本年度会议费支出8.13万元,较上年决算数减少5.52万元,下降40.4%,主要原因是新冠疫情影响,会议减少。本年度培训费支出2.03万元,较上年决算数减少2.05万元,下降50.2%,主要原因是新冠疫情影响,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车4辆。

(三)政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金300万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

拾万镇隆平五彩田园景区景观塔工程

联系人及电话

张雨琳02343401414

主管部门

大足区市场物流园区

实施单位

大足区长虹村苗盛农村综合服务社有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

300

总量

300

100%

其中:上级财政资金

300

其中:上级财政资金

300


      区级财政资金


      区级财政资金



      其他资金


      其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

计划完成隆平五彩田园景区景观塔建设

已完成隆平五彩田园景区景观塔建设

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

观景塔个数

1

1

100%


验收合格率

100%

100%

100%


开工目标完成率

100%

100%

100%


居民满意度

80

80

100%















































说明

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未开展此项工作

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未开展此项工作

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43401414


封面代码



公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府

2020年度                                          单位:万元

单位名称

重庆市大足区拾万镇人民政府

单位负责人

姜从志

财务负责人

刘国敏

填表人

张雨琳

电话号码(区号)

023

电话号码

43401414

分机号


单位地址

重庆市大足区拾万镇街村

组织机构代码(各级技术监督局核发)

009348943

邮政编码

402362

财政预算代码

291

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

0093489436

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码

增加

统一社会信用代码

115001110093489439

备用码一

02343401414

备用码二

增长

事业单位改革分类


收入支出决算总表

 

 




公开01

公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,639.63

一、一般公共服务支出

758.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

467.12

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

8.11

四、上级补助收入


四、公共安全支出

9.85

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

60.78

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

305.40



九、卫生健康支出

126.77



十、节能环保支出

74.53



十一、城乡社区支出

649.30



十二、农林水支出

1,432.72



十三、交通运输支出

466.52



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

95.09



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

2.98



二十三、其他支出

116.23



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,106.75

本年支出合计

4,106.75

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,106.75

总计

4,106.75

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 











 

公开02

公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府

2020年度





 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,106.75

4,106.75







201

一般公共服务支出

758.44

758.44







20101

人大事务

3.00

3.00







2010108

  代表工作

3.00

3.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

713.81

713.81







2010301

  行政运行

612.83

612.83







2010302

  一般行政管理事务

50.00

50.00







2010350

  事业运行

50.98

50.98







20104

发展与改革事务

23.56

23.56







2010450

  事业运行

23.56

23.56







20129

群众团体事务

3.00

3.00







2012999

  其他群众团体事务支出

3.00

3.00







20133

宣传事务

2.95

2.95







2013302

  一般行政管理事务

2.95

2.95







20136

其他共产党事务支出

12.12

12.12







2013699

  其他共产党事务支出

12.12

12.12







203

国防支出

8.11

8.11







20306

国防动员

8.11

8.11







2030607

  民兵

8.11

8.11







204

公共安全支出

9.85

9.85







20402

公安

9.85

9.85







2040299

  其他公安支出

9.85

9.85







207

文化旅游体育与传媒支出

60.78

60.78







20701

文化和旅游

44.42

44.42







2070109

  群众文化

41.72

41.72







2070199

  其他文化和旅游支出

2.70

2.70







20709

旅游发展基金支出

16.36

16.36







2070904

  地方旅游开发项目补助

16.36

16.36







208

社会保障和就业支出

305.40

305.40







20801

人力资源和社会保障管理事务

66.64

66.64







2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.64

66.64







20802

民政管理事务

10.99

10.99







2080299

  其他民政管理事务支出

10.99

10.99







20805

行政事业单位养老支出

137.52

137.52







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.75

73.75







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.49

33.49







2080599

  其他行政事业单位养老支出

30.28

30.28







20808

抚恤

23.47

23.47







2080805

  义务兵优待

22.59

22.59







2080899

  其他优抚支出

0.88

0.88







20810

社会福利

20.00

20.00







2081002

  老年福利

20.00

20.00







20820

临时救助

21.00

21.00







2082001

  临时救助支出

21.00

21.00







20821

特困人员救助供养

0.44

0.44







2082102

  农村特困人员救助供养支出

0.44

0.44







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.30

0.30







2082201

  移民补助

0.30

0.30







20828

退役军人管理事务

25.04

25.04







2082850

  事业运行

25.04

25.04







210

卫生健康支出

126.77

126.77







21004

公共卫生

80.00

80.00







2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

  其他公共卫生支出

30.00

30.00







21011

行政事业单位医疗

43.92

43.92







2101101

  行政单位医疗

10.84

10.84







2101102

  事业单位医疗

19.69

19.69







2101103

  公务员医疗补助

13.39

13.39







21013

医疗救助

2.85

2.85







2101399

  其他医疗救助支出

2.85

2.85







211

节能环保支出

74.52

74.52







21101

环境保护管理事务

0.31

0.31







2110104

  生态环境保护宣传

0.31

0.31







21103

污染防治

43.43

43.43







2110302

  水体

43.43

43.43







21104

自然生态保护

25.28

25.28







2110402

  农村环境保护

25.28

25.28







21106

退耕还林还草

5.50

5.50







2110605

  退耕还林工程建设

4.00

4.00







2110699

  其他退耕还林还草支出

1.50

1.50







212

城乡社区支出

649.30

649.30







21201

城乡社区管理事务

49.31

49.31







2120199

  其他城乡社区管理事务支出

49.31

49.31







21203

城乡社区公共设施

203.47

203.47







2120399

  其他城乡社区公共设施支出

203.47

203.47







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

334.22

334.22







2120803

  城市建设支出

22.29

22.29







2120804

  农村基础设施建设支出

70.35

70.35







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

241.58

241.58







21299

其他城乡社区支出

62.30

62.30







2129901

  其他城乡社区支出

62.30

62.30







213

农林水支出

1,432.72

1,432.72







21301

农业农村

264.58

264.58







2130104

  事业运行

199.71

199.71







2130106

  科技转化与推广服务

2.75

2.75







2130108

  病虫害控制

60.15

60.15







2130122

  农业生产发展

1.23

1.23







2130135

  农业资源保护修复与利用

0.74

0.74







21302

林业和草原

103.15

103.15







2130205

  森林资源培育

51.18

51.18







2130207

  森林资源管理

5.00

5.00







2130209

  森林生态效益补偿

10.00

10.00







2130234

  林业草原防灾减灾

12.00

12.00







2130299

  其他林业和草原支出

24.97

24.97







21305

扶贫

60.82

60.82







2130599

  其他扶贫支出

60.82

60.82







21307

农村综合改革

1,004.17

1,004.17







2130701

  对村级一事一议的补助

643.77

643.77







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

310.40

310.40







2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00







214

交通运输支出

466.52

466.52







21401

公路水路运输

16.84

16.84







2140106

  公路养护

16.84

16.84







21406

车辆购置税支出

449.68

449.68







2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

449.68

449.68







221

住房保障支出

95.09

95.09







22101

保障性安居工程支出

12.60

12.60







2210105

  农村危房改造

12.60

12.60







22102

住房改革支出

82.49

82.49







2210201

  住房公积金

82.49

82.49







224

灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.98

2.98







2240701

  中央自然灾害生活补助

2.98

2.98







229

其他支出

116.24

116.24







22960

彩票公益金安排的支出

116.24

116.24







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

100.00

100.00







2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00







2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.06

4.06







2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

10.18

10.18










                支出决算表

 

 

































公开03

公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府

2020年度





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,106.75

1,333.72

2,773.03




201

一般公共服务支出

758.44

687.37

71.07




20101

人大事务

3.00


3.00




2010108

  代表工作

3.00


3.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

713.81

663.81

50.00




2010301

  行政运行

612.83

612.83





2010302

  一般行政管理事务

50.00


50.00




2010350

  事业运行

50.98

50.98





20104

发展与改革事务

23.56

23.56





2010450

  事业运行

23.56

23.56





20129

群众团体事务

3.00


3.00




2012999

  其他群众团体事务支出

3.00


3.00




20133

宣传事务

2.95


2.95




2013302

  一般行政管理事务

2.95


2.95




20136

其他共产党事务支出

12.12


12.12




2013699

  其他共产党事务支出

12.12


12.12




203

国防支出

8.11


8.11




20306

国防动员

8.11


8.11




2030607

  民兵

8.11


8.11




204

公共安全支出

9.85


9.85




20402

公安

9.85


9.85




2040299

  其他公安支出

9.85


9.85




207

文化旅游体育与传媒支出

60.78

41.72

19.06




20701

文化和旅游

44.42

41.72

2.70




2070109

  群众文化

41.72

41.72





2070199

  其他文化和旅游支出

2.70


2.70




20709

旅游发展基金支出

16.36


16.36




2070904

  地方旅游开发项目补助

16.36


16.36




208

社会保障和就业支出

305.40

229.20

76.20




20801

人力资源和社会保障管理事务

66.64

66.64





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.64

66.64





20802

民政管理事务

10.99


10.99




2080299

  其他民政管理事务支出

10.99


10.99




20805

行政事业单位养老支出

137.52

137.52





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.75

73.75





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

33.49

33.49





2080599

  其他行政事业单位养老支出

30.28

30.28





20808

抚恤

23.47


23.47




2080805

  义务兵优待

22.59


22.59




2080899

  其他优抚支出

0.88


0.88




20810

社会福利

20.00


20.00




2081002

  老年福利

20.00


20.00




20820

临时救助

21.00


21.00




2082001

  临时救助支出

21.00


21.00




20821

特困人员救助供养

0.44


0.44




2082102

  农村特困人员救助供养支出

0.44


0.44




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.30


0.30




2082201

  移民补助

0.30


0.30




20828

退役军人管理事务

25.04

25.04





2082850

  事业运行

25.04

25.04





210

卫生健康支出

126.77

43.92

82.85




21004

公共卫生

80.00


80.00




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

  其他公共卫生支出

30.00


30.00




21011

行政事业单位医疗

43.92

43.92





2101101

  行政单位医疗

10.84

10.84





2101102

  事业单位医疗

19.69

19.69





2101103

  公务员医疗补助

13.39

13.39





21013

医疗救助

2.85


2.85




2101399

  其他医疗救助支出

2.85


2.85




211

节能环保支出

74.52


74.52




21101

环境保护管理事务

0.31


0.31




2110104

  生态环境保护宣传

0.31


0.31




21103

污染防治

43.43


43.43




2110302

  水体

43.43


43.43




21104

自然生态保护

25.28


25.28




2110402

  农村环境保护

25.28


25.28




21106

退耕还林还草

5.50


5.50




2110605

  退耕还林工程建设

4.00


4.00




2110699

  其他退耕还林还草支出

1.50


1.50




212

城乡社区支出

649.30

49.31

599.99




21201

城乡社区管理事务

49.31

49.31





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

49.31

49.31





21203

城乡社区公共设施

203.47


203.47




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

203.47


203.47




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

334.22


334.22




2120803

  城市建设支出

22.29


22.29




2120804

  农村基础设施建设支出

70.35


70.35




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

241.58


241.58




21299

其他城乡社区支出

62.30


62.30




2129901

  其他城乡社区支出

62.30


62.30




213

农林水支出

1,432.72

199.71

1,233.01




21301

农业农村

264.58

199.71

64.87




2130104

  事业运行

199.71

199.71





2130106

  科技转化与推广服务

2.75


2.75




2130108

  病虫害控制

60.15


60.15




2130122

  农业生产发展

1.23


1.23




2130135

  农业资源保护修复与利用

0.74


0.74




21302

林业和草原

103.15


103.15




2130205

  森林资源培育

51.18


51.18




2130207

  森林资源管理

5.00


5.00




2130209

  森林生态效益补偿

10.00


10.00




2130234

  林业草原防灾减灾

12.00


12.00




2130299

  其他林业和草原支出

24.97


24.97




21305

扶贫

60.82


60.82




2130599

  其他扶贫支出

60.82


60.82




21307

农村综合改革

1,004.17


1,004.17




2130701

  对村级一事一议的补助

643.77


643.77




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

310.40


310.40




2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00


50.00




214

交通运输支出

466.52


466.52




21401

公路水路运输

16.84


16.84




2140106

  公路养护

16.84


16.84




21406

车辆购置税支出

449.68


449.68




2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

449.68


449.68




221

住房保障支出

95.09

82.49

12.60




22101

保障性安居工程支出

12.60


12.60




2210105

  农村危房改造

12.60


12.60




22102

住房改革支出

82.49

82.49





2210201

  住房公积金

82.49

82.49





224

灾害防治及应急管理支出

2.98


2.98




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.98


2.98




2240701

  中央自然灾害生活补助

2.98


2.98




229

其他支出

116.24


116.24




22960

彩票公益金安排的支出

116.24


116.24




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

100.00


100.00




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2.00


2.00




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

4.06


4.06




2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

10.18


10.18




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表































公开04

公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府


2020年度



单位:万元

     

     

    

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,639.63

一、一般公共服务支出

758.44

758.44



二、政府性基金预算财政拨款

467.12

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

8.11

8.11





四、公共安全支出

9.85

9.85





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

60.78

44.42

16.36




八、社会保障和就业支出

305.40

305.10

0.30




九、卫生健康支出

126.77

126.77





十、节能环保支出

74.53

74.53





十一、城乡社区支出

649.30

315.08

334.22




十二、农林水支出

1,432.72

1,432.72





十三、交通运输支出

466.52

466.52





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

95.09

95.09





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

2.98

2.98





二十三、其他支出

116.23


116.23




二十四、债务还本支出





本年收入合计

4,106.75

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

4,106.75

3,639.63

467.12


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

4,106.75

总计

4,106.75

3,639.63

467.12


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 










公开05

公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府

2020年度





单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


3,639.63

3,639.63

1,333.72

2,305.91


201

一般公共服务支出


758.44

758.44

687.37

71.07


20101

人大事务


3.00

3.00


3.00


2010108

  代表工作


3.00

3.00


3.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


713.81

713.81

663.81

50.00


2010301

  行政运行


612.83

612.83

612.83



2010302

  一般行政管理事务


50.00

50.00


50.00


2010350

  事业运行


50.98

50.98

50.98



20104

发展与改革事务


23.56

23.56

23.56



2010450

  事业运行


23.56

23.56

23.56



20129

群众团体事务


3.00

3.00


3.00


2012999

  其他群众团体事务支出


3.00

3.00


3.00


20133

宣传事务


2.95

2.95


2.95


2013302

  一般行政管理事务


2.95

2.95


2.95


20136

其他共产党事务支出


12.12

12.12


12.12


2013699

  其他共产党事务支出


12.12

12.12


12.12


203

国防支出


8.11

8.11


8.11


20306

国防动员


8.11

8.11


8.11


2030607

  民兵


8.11

8.11


8.11


204

公共安全支出


9.85

9.85


9.85


20402

公安


9.85

9.85


9.85


2040299

  其他公安支出


9.85

9.85


9.85


207

文化旅游体育与传媒支出


44.42

44.42

41.72

2.70


20701

文化和旅游


44.42

44.42

41.72

2.70


2070109

  群众文化


41.72

41.72

41.72



2070199

  其他文化和旅游支出


2.70

2.70


2.70


208

社会保障和就业支出


305.10

305.10

229.20

75.90


20801

人力资源和社会保障管理事务


66.64

66.64

66.64



2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出


66.64

66.64

66.64



20802

民政管理事务


10.99

10.99


10.99


2080299

  其他民政管理事务支出


10.99

10.99


10.99


20805

行政事业单位养老支出


137.52

137.52

137.52



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


73.75

73.75

73.75



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


33.49

33.49

33.49



2080599

  其他行政事业单位养老支出


30.28

30.28

30.28



20808

抚恤


23.47

23.47


23.47


2080805

  义务兵优待


22.59

22.59


22.59


2080899

  其他优抚支出


0.88

0.88


0.88


20810

社会福利


20.00

20.00


20.00


2081002

  老年福利


20.00

20.00


20.00


20820

临时救助


21.00

21.00


21.00


2082001

  临时救助支出


21.00

21.00


21.00


20821

特困人员救助供养


0.44

0.44


0.44


2082102

  农村特困人员救助供养支出


0.44

0.44


0.44


20828

退役军人管理事务


25.04

25.04

25.04



2082850

  事业运行


25.04

25.04

25.04



210

卫生健康支出


126.77

126.77

43.92

82.85


21004

公共卫生


80.00

80.00


80.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理


50.00

50.00


50.00


2100499

  其他公共卫生支出


30.00

30.00


30.00


21011

行政事业单位医疗


43.92

43.92

43.92



2101101

  行政单位医疗


10.84

10.84

10.84



2101102

  事业单位医疗


19.69

19.69

19.69



2101103

  公务员医疗补助


13.39

13.39

13.39



21013

医疗救助


2.85

2.85


2.85


2101399

  其他医疗救助支出


2.85

2.85


2.85


211

节能环保支出


74.52

74.52


74.52


21101

环境保护管理事务


0.31

0.31


0.31


2110104

  生态环境保护宣传


0.31

0.31


0.31


21103

污染防治


43.43

43.43


43.43


2110302

  水体


43.43

43.43


43.43


21104

自然生态保护


25.28

25.28


25.28


2110402

  农村环境保护


25.28

25.28


25.28


21106

退耕还林还草


5.50

5.50


5.50


2110605

  退耕还林工程建设


4.00

4.00


4.00


2110699

  其他退耕还林还草支出


1.50

1.50


1.50


212

城乡社区支出


315.08

315.08

49.31

265.77


21201

城乡社区管理事务


49.31

49.31

49.31



2120199

  其他城乡社区管理事务支出


49.31

49.31

49.31



21203

城乡社区公共设施


203.47

203.47


203.47


2120399

  其他城乡社区公共设施支出


203.47

203.47


203.47


21299

其他城乡社区支出


62.30

62.30


62.30


2129901

  其他城乡社区支出


62.30

62.30


62.30


213

农林水支出


1,432.72

1,432.72

199.71

1,233.01


21301

农业农村


264.58

264.58

199.71

64.87


2130104

  事业运行


199.71

199.71

199.71



2130106

  科技转化与推广服务


2.75

2.75


2.75


2130108

  病虫害控制


60.15

60.15


60.15


2130122

  农业生产发展


1.23

1.23


1.23


2130135

  农业资源保护修复与利用


0.74

0.74


0.74


21302

林业和草原


103.15

103.15


103.15


2130205

  森林资源培育


51.18

51.18


51.18


2130207

  森林资源管理


5.00

5.00


5.00


2130209

  森林生态效益补偿


10.00

10.00


10.00


2130234

  林业草原防灾减灾


12.00

12.00


12.00


2130299

  其他林业和草原支出


24.97

24.97


24.97


21305

扶贫


60.82

60.82


60.82


2130599

  其他扶贫支出


60.82

60.82


60.82


21307

农村综合改革