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[ 索引号 ] 115001110093489439/2021-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇 [ 发布日期 ] 2021-04-10
[ 成文日期 ] 2021-04-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093489439/2021-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区拾万镇
[ 发布日期 ] 2021-04-10
[ 成文日期 ] 2021-04-10
[ 有效性 ]

拾万镇2018年财政执行情况

 

一、2018年财政预算执行情况

2018年,我镇财政工作在镇党委的科学决策和坚强领导下,在镇人大的监督和指导下,在上级各部门的支持下,全镇上下的齐心协力,奋勇拼搏,紧紧围绕建设“拾万风情小镇”的战略目标,抢抓机遇、刻苦实干,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作,深化财政改革,圆满完成了今年财政收支任务。

(一)财政收入执行情况

    2018年全镇税收收入(体制收入)2.56万元,其中,耕地占用税收入1.73万元,契税0.83万元;上级补助收入3500.87万元.收入总计3503.43万元,完成年初预算的152.7%。上级补助收入的组成部分是:

1.财力性转移支付收入1707.67万元。其中,体制补助收入615.37万元,均衡性转移支付收入783.79万元,结算补助收入223.2万元,其他财力性转移支付收入85.31万元。

2.专项转移支付收入—专项补助收入1793.20万元。

(二)财政支出执行情况

    2018年,全镇一般公共财政预算支出3503.43万元,完成年初预算的185.09%。主要支出项目预算执行情况是:

1.一般公共服务支出554.72万元。完成年初预算的98.45%。

(1)人大事务——人大会支出14.5万元。

(2)政府办公室及相关机构事务支出482.20万元,其中:行政运行374.60万元,一般行政管理事务107.60万元。

(3)统计信息事务——专项普查活动支出4万元。

(4)财政事务——行政运行支出19.98万元。

(5)纪检监察事务——其他纪检监察事务支出8万元。

(6)群众团体事务——其他群众团体事务支出3万元。

(7)其他共产党事务——其他共产党事务支出23.04万元。

    2.国防支出——国防动员——人民防空支出34万元。

    3.公共安全支出——公安——道路交通管理支出9.65万元。

    4.教育支出——进修及培训——培训支出0.33万元。

    5.文化体育与媒体支出——文化支出72.07万元。完成年初预算的121.25%其中:群众文化51.67万元,其他文化支出20.4万元。

6.社会保障和就业支出298.8万元,完成年初预算的91.86%。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出108.91 万元。其中,社会保险经办机构1.08万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出107.83万元。

(2)民政管理事务支出——其他民政管理事务支出1.3万元。

(3)行政事业单位离退休支出135.86 万元。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出76.70万元,机关事业单位职业年金缴费支出32.56万元,其他行政事业单位离退休支出26.60万元。

(4)抚恤 ——义务兵优待9.6万元。

(5)社会福利——老年福利13.31万元。

(6)残疾人事业支出4.61 万元。其中,残疾人康复1.61万元,残疾人就业和扶贫3万元。

(7)自然灾害生活救助——中央自然灾害生活补助13万元

(8)特困人员救助供养支出12.03 万元。其中,城市特困人员救助供养支出1.22万元,农村特困人员救助供养支出10.81万元。

(9)其他生活救助—其他农村生活救助0.18万元。

7.医疗卫生与计划生育支出53.95万元,完成年初预算的153.22%。

(1)行政事业单位医疗支出49.36 万元。其中,行政单位医疗22.06万元,事业单位医疗15.50万元,公务员医疗补助11.8万元。

(2)医疗救助支出——其他医疗救助支出4.59万元。

8.节能环保支出 296.58万元。完成年初任务的329.53%。

(1)污染防治支出158.58 万元。其中,水体2.98万元,其他污染防治支出155.60万元。

(2)自然生态保护——农村环境保护64万元。

(3)能源节约利用74万元。

    9.城乡社区支出153.37万元。

(1)城乡社区环境卫生支出30.87万元。

(2)其他城乡社区支出122.5万元。

10.农林水支出 1157.19万元。完成年初预算的150.05%。

(1)农业支出209.02万元。其中,事业运行支出205.15万元,农业生产支持补贴1.02万元,农产品加工与促销2.85万元。

(2)林业支出22.69万元。其中,森林培育2.7万元,林业技术推广19.99万元。

(3)水利支出——江河湖库水系综合整治15万元,

(4)扶贫支出——其他扶贫支出20.06万元。

(5)农业综合开发支出 390.42万元。其中,村级一事一议的补助700.09万元,对村民委员会和党支部的补助115.33万元,对村集体经济组织的补助75万元。

11.交通运输支出765.52万元。

(1)公路水路运输支出16.8万元。其中,公路建设11.84万元,公路养护4.96万元。

(2)车辆购置税支出 748.72万元。其中,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出253.44万元,车辆购置税用于农村公路建设支出495.28万元。

    12.安全生产监管支出—安全监管监察专支出10万元。

    13.商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出30万元。其中,旅游宣传15万元.其他旅游业管理与服务支出15万元。

    14.国土海洋气象等支出—国土资源事务支出—土地资源调查支出4.34万元。

    15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出62.91万元。完成年初任务的164.51%。

   (三)全镇财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及区对我镇的年终结算办法,2018年全镇税收收入(体制收入)2.56万元,上级补助收入3500.87万元,上年结余-77.85万元,全镇共有当年可分配财力3425.58万元。全镇一般公共财政预算支出3503.43万元,收支相抵,年终滚存结余-77.85万元,2018年当年均实现了财政收支平衡。

    (四)基金决算

我镇2018年年初基金无预算收入,年终区级追加基金收入181.75万元。我镇安排支出181.75万元:1.社会保障和就业支出40.3万元,其中,大中型水库移民后期扶持基金支出3万元,小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出40万元;2.城乡社区支出135.3万元,其中,农村基础设施建设支出91.5万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出43.8万元;3.其他支出_彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出6.15万元。

    二、2018年的财政工作回顾

2018年,我镇在镇党委的领导下,解放思想、改革创新,从严管财,为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

1.配合税务部门促增收。我区对镇街实行基本支出兜底财政体制,税收不形成镇本级财力。但协助税务部门做好综合治税工作是我们应尽的责任。2018年,我镇向税务部门报告信息16件,企业缴纳税款40余万元。

2.积极筹措资金求发展。2018年,我镇以入股企业保底分红的形式,支持将军村黄湖农业公司150万元、檬子村通联农业公司50万元状大集体经济。重庆市农村综合改革试点项目资金500万元,用于壮大集体经济,实现乡村振兴战略,并成功举办了丰收节和五彩水稻节。美丽宜居资金100万元,用于长虹村环境打造。

3.着力落实民生促保障。2018年,我镇确保各项基本支出外,未进入本级预算由其他部门直接拨付的惠民资金2695.54万元。其中:优抚金156.76万元;贫困户危房改造35户,财政补助资金122.5万元;城乡低保对象835人,财政补助资金 301.99万元,其中高龄保12.72万元,失能保6.72万元;农村五保户157户,五保金123.18万元;军队义务兵家庭补助19人18.54万元;城乡居民养老保险1891.06万元,其中建卡贫困户、低保户、特困户等特殊人员参加“城乡居民医疗保险”和“城乡居民社会养老保险”享受政府补贴达到70万元。种粮直补232.60万元,农机直补5.67万元;计生奖励扶助303人,发放扶助金34.548万元,特别扶助24人,发放扶助金17.472万元;投入资金5300多万元,完成22口山坪塘整治和花朝门应急水源工程建设,提升灌溉和抗旱能力;投入资金122.5万元,完成35户建卡贫困户D级危房改造。

4、深化财政改革促管理。2018年,我镇修改了机关管理制度和机关财务管理制度。完成了政府、部门预决算的编制工作;“三公”经费、采购预决算编制工作。建立内控制度,加强内部审计。组织村级财务专项检查,规范村财镇管村用。


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