关于2019年三驱镇财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），提请大会审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

今年以来，三驱镇财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，以党的十九大精神为指引，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕建设“美丽三驱、幸福三驱”的总目标，紧扣全年目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济社会建设。

（一）财政预算收入执行情况                

2019年1-11月财政收入完成442万元，其中：税收收入完成371万元，非税收入完成71万元。财政一般预算收入完成4961.7万元，其中：契税完成11万元，非税收入完成71万元，上级补助收入完成4879.7万元。

（二）财政预算支出执行情况

2019年1-11月一般预算支出4961.7万元。其中：

1.行政运行支出876.1万元；

2.国防支出0.68万元；

3.节能环保支出86万元；

4.文化体育与传媒支出70.5万元；

5.社会保障和就业支出431万元；

6.医疗卫生支出113.5万元；

7.城乡社区支出606万元；

8.农林水支出1877万元；

9.住房保障支出814.5万元

10.交通运输支出1万元；

11.灾害防治及应急管理支出4.3万元；

12.自然资源海洋气象支出3.76万元；

13.其他支出77.2万元。

各位代表，2019年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，争取实现财政收支平衡的目标。由于今年收入、支出截止11月份止区对镇财力还未结算，上述财政收支决算数只是目前账面数，同当年实际收支数会稍有差异，敬请各位理解。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下几个方面工作：

（一）加强财税合作，积极组织财政收入

2019年，面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，我镇财政所始终坚持以组织收入为重点工作，加强与税务征管部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，强化税收征管，充分凝聚财税征管合力，努力挖潜增收。继续落实财政干部联系服务重点企业制度，深入骨干企业开展调研，做好税收形势分析和收入预测，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

（二）优化支出结构，加大民生保障力度

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。一是认真落实各项强农惠农政策。二是坚持教育优先发展战略，全力保障教育支出，教育文化体育事业不断繁荣。三是不断健全基层医疗卫生服务体系，切实提高群众满意度；四是不断完善社会保障体系，进一步提高城乡低保、五保等补贴标准，使困难群众切实感受到党和政府的温暖，共同享受到改革发展的成果。

（三）采取多种措施，深化规范财政管理

我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，按照市相关文件要求，严格控制“三公经费”支出和预算支出追加；二是深化和完善国库集中支付制度改革，进一步明确工作职责，对照市局乡镇财政工作考核办法的各项要求，认真落实2019年乡镇财政重点工作，加强财政资金安全运行监管；三是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查。梳理涉农政策文件，进一步深化规范涉农（水）项目就地就近监管，按照规范化、科学化、精细化管理的要求，制定实施了涉农项目分类监管体系和实施涉农项目精细化管理的方案；四是进一步规范乡镇国有集体资产管理，将镇属资产全部纳入资产信息化管理系统，努力提高资产使用效益；五是配合镇纪委对15个村3个居委2018年各项发放情况进行检查，加强对下属单位各项工资、津补贴及奖金发放的规范管理等工作。

各位代表：2019年我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是由于宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难等因素影响，财政收入持续增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出；三是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升，财政干部队伍政治思想和理论业务素养需要进一步提高；四是面对新形势下如何进一步发挥财政管理职能，拓宽聚财思路，增强财政综合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和办法。这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

二、2020年财政预算草案

2020全面贯彻落实党的十九大精神，认真履行财政职能，积极探索挖潜增收思路，优化财政支出结构，坚持以人为本，提升财政保障民生水平，进一步深化规范财政管理，努力提高财政资金使用绩效，切实加强融资和政府性债务管理，推动全镇经济社会持续平稳健康发展。  

根据镇党委政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2020年财政预算（草案）如下：

1. 全镇财政收入预算

  2020年全镇一般公共预算收入预算计划完成5400万元左右。支出预算为5400万元。其中：一般公共服务支出1090万元(其中：人大经费安排40万元左右)，文化体育与传媒支出72万元，社会保障和就业支出440万元，医疗卫生与计划生育支出118万元，城乡社区支出610万元，农林水支出2100万元，住房保障支出820万元，其他支出150万元，确保财政收支平衡。

1. 关于2020年财政主要工作                                  

1.是加强财税合作，努力提高财政保障能力

进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与国地税部门联系，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，重点要抓住石雕产业建设以及安置房销售、资产处置、工程项目建设等重点环节；进一步盘活存量资产，做好土地出让资金结算工作，确保土地开发成本、出让收益分配资金及早入账。

2.是坚持民生优先，努力提高百姓幸福指数

我们将坚持惠民富民优先，认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；继续完善义务教育阶段的经费保障机制和免费政策，优化教育资源配置；进一步深化医药卫生体制改革，推进社区卫生中心发展，提高医疗和公共卫生服务水平；进一步完善社会保障制度，加快养老服务体系建设；加大文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果，增强老百姓的获得感和幸福感。

3.是加强资金监管，努力提高财政管理绩效

一是深入贯彻中央八项规定，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制追加指标；三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出；四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，试点开展镇级专项业务经费绩效评价，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。

4.规范融资管理，努力降低政府债务风险

随着城乡一体化建设的不断推进，资金需求日益加大，为缓解融资困难，我们将进一步拓宽思路，采取多种融资方式，千方百计筹措建设发展资金。一是分析经济形势和金融政策，多措并举优化债务结构，精打细算降低融资成本；二是整合优化各类资产资源，加快融资平台公司市场化转型，严格控制政府或有债务；三是充分认识规范政府举债融资行为的重要性，把防范风险放在更加重要的位置。进一步规范举债行为，控制债务规模，压减一般性支出预算，加强土地资源的利用和开发，保障偿债资金来源，逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。

5.加强队伍建设，努力提高业务工作能力

深入学习理解党的十九大精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断增强工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效，着力保障财政资金、财政干部“二个安全”；树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造成一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。

各位代表，完成2020年的财政预算任务重大而艰巨，我将以党的十九大精神为指引，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，进一步求真务实、开拓进取，为加快建设“美丽三驱、幸福三驱”作出应有的贡献！