重庆市大足区三驱镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

  三驱镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村、社区便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9．人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10．综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

 （二）单位构成。

  从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区三驱镇农业服务中心、重庆市大足区三驱镇文化服务中心、重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心、重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区三驱镇退役军人服务站、重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队、重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心7个事业单位隶属于重庆市大足区三驱镇人民政府。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计42,126.67万元，支出总计42,126.67万元。收支较上年决算数增加28,835.81万元、增长217%，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加34100万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计42,126.67万元，较上年决算数增加28,835.81万元，增长217%，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加34100万元。其中：财政拨款收入42,126.67万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计42,126.67万元，较上年决算数增加28,835.81万元，增长217%，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加34100万元。其中：基本支出2,551.03万元，占6.1%；项目支出39,575.64万元，占93.9%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计42,126.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28,835.81万元，增长217%。主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加34100万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,449.83万元，较上年决算数增加1,416.13万元，增长28.1%。主要原因是项目收入增加1140.12万元。较年初预算数增加3,671.67万元，增长132.2%。主要原因是年初未做项收入预算。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,449.83万元，较上年决算数增加1,416.13万元，增长28.1%。主要原因是项目支出增加1140.12万元，主要用于三驱镇X043互通连接道基础设施建设工程。较年初预算数增加3,671.67万元，增长132.2%。主要原因是年初未做项目支出预算。

  3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,500.20万元，占23.3%，较年初预算数增加298.28万元，增长24.8%。主要原因是项目支出增加114万元，年初未做项目预算；基本支出增加184.28万元。

  （2）国防支出7.62万元，占0.1%，较年初预算数增加7.62万元，主要原因年初未做此项目预算。

  （3）公共安全支出1.06万元，占0%，较年初预算数增加1.06万元，主要原因是年初未做此项目预算。

  （4）文化旅游体育与传媒支出83.02万元，占1.3%，较年初预算数增加29.82万元，增长56.1%。主要原因是项目支出增加18.43万元，年初未做项目预算；基本支出增加11.39万元。

  （5）社会保障与就业支出491.73万元，占7.6%，较年初预算数增加80.18万元，增长19.5%。主要原因是项目支出增加80.18万元，年初未做项目预算。

  （6）卫生健康支出196.14万元，占3%，较年初预算数增加110.63万元，增长129.4%。主要原因是新冠疫情反复，疫情防控项目支出增加113.41万元。

  （7）节能环保支出160.06万元，占2.5%，较年初预算数增加160.06万元，主要是年初未做此项目预算。

  （8）城乡社区支出142.84万元，占2.2%，较年初预算数增加32.92万元，增长29.95%。主要原因是项目支出增加32.92万元，年初未做项目预算。

  （9）农林水支出1,254.09万元，占19.4%，较年初预算数增加424.13万元，增长51.1%。主要原因是项目支出增加424.13万元，而年初未做项目预算。

  （10）交通运输支出1,867.02万元，占28.9%，较年初预算数增加1,867.02万元，主要原因是年初未做项目预算。 

（11）自然资源海洋气象等支出3.48万元，占0.1%，较年初预算数增加3.48万元，主要原因是年初未做项目预算。 

  （12）住房保障支出671.45万元，占10.4%，较年初预算数增加585.35万元，增长679.8%。主要原因是项目支出增加559.39万元，。

  （13）灾害防治及应急管理支出71.13万元，占1.1%，较年初预算数增加71.13万元，主要原因是年初未做项目预算。 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,551.03万元。其中：人员经费2,114.30万元，较上年决算数增加278.30万元，增长15.2%，主要原因是人员增加，正常工资调资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他福利补助及对个人及家庭的其他补助等开支。公用经费436.73万元，较上年决算数减少2.28万元，下降0.5%，主要原因是镇政府厉行节约，严格控制三公经费支出。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及其他日常开支。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35,676.84万元，较上年决算数增加27,419.68万元，增长332.1%。主要原因是大足石刻文创园附属设施建设项目债券资金收入14300万元；大足石刻文创园综合农贸市场建设项目债券资金收入3000万元；大足石刻文创园集中安置房建设项目债券资金收入14000万元；大足石刻文创园大师工作室项目债券资金收入3000万元。本年支出35,676.84万元，较上年决算数增加27,419.68万元，增长332.1%，主要原因是大足石刻文创园附属设施建设项目债券资金支出14300万元；大足石刻文创园综合农贸市场建设项目债券资金支出3000万元；大足石刻文创园集中安置房建设项目债券资金支出14000万元；大足石刻文创园大师工作室项目债券资金支出3000万元。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计55.68万元，较年初预算数增加5.68万元，增长11.4%。主要原因是三驱镇大足石刻文创园建设，城区面积不断扩大，公务车日常运行费用增大；为加快园区建设，招商引资项目增加；区部门来镇视察园区建设等原因，导致三公经费较预算数有所增加。较上年支出数减少0.48万元，下降0.9%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出，树立过紧日子思想。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

  本单位2021年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费19.31万元，主要用于公务车日常加油、维修保养及购买车辆保险等支出。费用支出较年初预算数减少10.69万元，下降35.6%，主要原因是年初预算公务车运行维护费和公务接待费时，是按两项合计数预算的支出，导致公务车预算数小，而公务接待预算数大。较上年支出数减少0.11万元，下降0.6%，主要原因是镇政府厉行节约，树立过紧日子思想，严控三公经费支出。

  公务接待费36.37万元，主要用于接待区部门到我镇检查工作及园区招商引资等支出。费用支出较年初预算数增加16.37万元，增长81.9%，主要原因是年初预算公务车运行维护费和公务接待费时，是按两项合计数预算的支出，导致公务车预算数小，而公务接待预算数大。较上年支出数减少0.36万元，下降1%，主要原因是镇政府厉行节约，树立过紧日子思想，严控三公经费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待458批次4235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出31.23万元，较上年决算数减少1.82万元，下降5.5%，主要原因是新冠疫情原因，减少了会议。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数增加1.16万元，增长203.5%，主要原因是各业务办公室软件系统更新换代，为更好的开展工作培训相对增加。

 （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出337.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加129.36万元，增长62.1%，主要原因是为加快园区建设，各项工作都相应增加增大，费用也相对增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金89.68万元。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

2021年未开展此项工作。

  3.关于绩效自评结果的说明。

2021年未开展此项工作。

重点绩效评价结果。

2021年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43350147