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[ 索引号 ] 115001617448577272/2021-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区三驱镇 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区三驱镇
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区三驱镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区三驱镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)、职能职责

(1)、党政办公室负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全化与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2)、经济发展办公室负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3)、民政和社会事务办公室负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4)、平安建设办公室负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5)、规划建设管理环保办公室负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6)、财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7)、应急管理办公室负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8)、党群工作办公室负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9)、人大办公室负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10)、综合行政执法办公室负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)、机构设置

重庆市大足区三驱镇农业服务中心、重庆市大足区三驱镇文化服务中心、重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区三驱镇退役军人服务站、重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队、重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心、重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心。

(三)、单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括:大足区三驱镇人民政府、三驱镇农业服务中心、三驱镇文化服务中心、三驱镇劳动就业和社会保障服务所、三驱镇退役军人服务站、三驱镇综合行政执法大队、三驱镇大足石刻文创园服务中心、三驱镇村镇建设服务中心8各行政事业单位。

部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

总体情况。2020年度收入总计13,290.86万元,支出总计13,290.86万元。收支较上年决算数 增加6,531.48万元、 增长 96.6%,主要原因是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。

收入情况。2020年度收入合计13,290.86万元,较上年决算数增加6,531.48万元,增长96.6%,主要原因 是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。 其中:财政拨款收入13,290.86万元,占100%

支出情况。2020年度支出合计13,290.86万元,较上年决算数增加6,531.48万元,增长96.6%,主要原因是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。其中:基本支出 2,275.01万元,占17.1%;项目支出11,015.85万元,占82.9%

结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,290.86万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6,531.48万 元,增长96.6%。主要原因是三驱镇文创园服务中心的增设及园区债券资金。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,033.70万元,较上年决算数减少773.66万元,下降13.3%。主要原因是2020年厉行节约机关,一再压减各项费用的支出。较年初预算数增加2,399.61万元,增长91.1%。主要原因是年初预算未做项目支出的预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,033.70万元,较上年决算数减少773.66万元,下降13.3%。主要原因是2020年厉行节约机关,一再压减各项费用的支出。较年初预算数 增加2,399.61万 元,增长91.1%,主要原因是年初预算未做项目支出的预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,155.18万元,占22.9%,较年初预算数增加237.02万 元,增长25.8%,主要原因是年初未做此项预算。

2)国防支出1.29万元,占0.05%,较年初预算数增加1.29万 元,增长100%,主要原因是年初未做此项预算。

3)公共安全支出14.69万元,占0.3%,较年初预算数增加14.69万 元,增长%,主要原因是年初未做此项预算。

4)文化旅游体育与传媒支出79.78万元,占1.6%,较年初预算数增加11.93万 元,增长17.6%,主要原因是劳务和其他支出。

5)社会保障与就业支出485.51万元,占9.6%,较年初预算数增加44.79万 元,增长10.2%,主要原因是项目支出增加。

6)卫生健康支出181.64万元,占3.6%,较年初预算数增加96.53万 元,增长113.4%,主要原因是突发新冠疫情重大卫生应急支出。

7)节能环保支出78.03万元,占1.6%,较年初预算数增加78.03万 元,增长100%,主要原因是年初未做此项预算。

8)城乡社区支出332.44万元,占6.6%,较年初预算数增加250.76万 元,增长307%,主要原因是项目支出增加。

9)农林水支出2,140.64万元,占42.5%,较年初预算数增加1,183.39万 元,增长123.6%,主要原因是项目支出增加。

10)交通运输支出352.71万元,占7%,较年初预算数增加352.71万 元,增长100%,主要原因是年初未做此项预算。

11)住房保障支出211.79万元,占4.2%,较年初预算数增加128.48万 元,增长154.2%,主要原因是年初未做职工公积金补缴支出的预算。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,275.01万元。其中:人员经费1,836.00万元,较上年决算数增加425.00万 元,增长30.1%,主要原因是增设大足区三驱大足石刻文创园服务中心。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、对个人和家庭的补助等。公用经费439.01万元,较上年决算数增加159.89万元,增长57.3%,主要原因是增设大足区三驱大足石刻文创园服务中心。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公务车运行费、劳务费、差旅费等支出。

(七)、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8,257.16万元,较上年决算数增加7,305.14万元,增长767.3%,主要原因是地方性债券增加和城乡社区支出的增加。本年支出8,257.16万元,较上年决算数增加7,305.14万元,增长767.3%,主要原因是地方性债券增加和城乡社区支出的增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)、“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计56.16万元,较年初预算数增加4.16万元,增长8%,主要原因是增设大足石刻文创园服务中心事业单位支出。 较上年支出数增加7.89万 元,增长16.3%,主要原因是增设大足石刻文创园服务中心事业单位支出。

(二)、“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费19.42万元,主要用于政府公务车辆的油费、保险、修理等费用。费用支出较年初预算数增加7.42万元,增长61.8%,主要原因是机构改革畜牧站合并到政府,公务车辆费用支出增加。较上年支出数增加7.92万元,增长68.9%,主要原因是机构改革畜牧站合并到政府,公务车辆费用支出增加。

公务接待费36.73万元,主要用于接待区各部门到镇视察工作等。费用支出较年初预算数减少3.27万元,下降8.2%,主要原因是新冠疫情原因。较上年支出数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是新冠疫情原因。

(三)、“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待459批次2,314人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费158.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)、机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出208.24万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 机关运行经费较上年决算数减少30.59万元,下降12.8%,主要原因是新冠疫情造成。本年度会议费支出33.05万元,较上年决算数增加25.42万元,增长333.2%,主要原因是园区建设及新增一个事业单位。本年度培训费支出 0.57万元,较上年决算数增加0.12万元,增长26.7%,主要原因是今年新增一个事业单位。

(二)、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)、政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门农村综合改革转移支付项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金231万元。

(二)、绩效自评结果

1.绩效自评表











转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020年度)

转移支付(项目)名称

农村综合改革转移支付

市级主管部门

重庆市财政局

区县主管部门

大足区财政局

实施单位

三驱镇

资金情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

468

231

49%

其中:中央财政资金




地方资金

340

168


其他资金

128

63


总体目标完成情况

年初设定目标

全年实际完成情况

1.推进农村公益事业建设。
2.
建设一批美丽乡村。
3.
发展村级集体经济。

泥结路完成3个村,1个村在施工中,美丽乡村在施工中

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

支持农村公益设施建设数量

20

14

正在施工中

支持美丽乡村建设数量

1

0

正在施工中

扶持村集体经济发展村数量

0



质量指标

美丽乡村建设台账

基本建立

基本建立


扶持村集体经济台账

基本建立

基本建立


美丽乡村建设项目村村容村貌

明显改善

明显改善


工程验收合格率

100%

100%


时效指标

截至2020年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率

100%

100%





经济效益
指标

项目村集体经济收入

有所增加

有所增加


社会效益
指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

有所增强

有所增强


生态效益
指标

农村人居环境

有效改善

有效改善


可持续影响指标

农村公益事业滚动项目库

基本建立

基本建立


满意度指标

服务对象
满意度指标

项目区农民满意度

90%

90%


项目区基层干部满意度

90%

90%


说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.
指标值见渝财农
202051号文件



2.绩效自评报告或案例

三驱镇关于2020年农村综合改革工作情况

绩效自评报告


一、基本情况

市级下达一事一议资金和绩效目标情况。

三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金(美丽乡村建设和泥结石路)项目总投资340万元,资金筹措方式申请上级补助。

2020年度绩效目标如下:

项目资金用于建美丽乡村建设和泥结石路建设。

二、绩效自评工作开展情况

(一)、前期准备。

组织有关人员认真学习《关于做好农村综合改革2020年度项目支出绩效评价工作的通知》等有关文件要求,对项目主体单位进行相应的要求和督导,切实做好专项资金绩效自评工作。

(二)、分析评价。

在项目主体单位对项目完成情况、项目绩效目标完成情况自查的基础上,三驱镇对各项指标进行客观、科学的评价等工作。

三、综合评价结论

通过自评工作,确保三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金(美丽乡村建设和泥结石路)使用规范、资金使用成效显著。

四、绩效目标实现情况分析

(一)、项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析。项目总资金340万元已全部到位。

(二)、项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)项目完成数量。

一、4个村共建公路长20公里,宽5米,厚20公分泥结石路路面;二、美丽乡村建公路长1公里,植树500株,修花池15个,修厕所70个及人居环境整治等。

2)项目完成质量。

三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金,美丽乡村和1个泥结石路村在施工中,泥结石路3个村已全部完工验收,已付资金168万元。

2.效益指标完成情况分析。

1)项目实施的经济效益分析。

项目完成为百姓的衣食住行带来了极大的便利,道路畅通,村容美化亮化,大幅减轻村民生产生活成本,有效激发农牧民增收致富的积极性。

2)项目实施的社会效益分析。

项目建设有利于解决当地农民出行难的问题。项目的实施,大幅减轻村民生产生活成本,有效激发农牧民增收致富的积极性。

3.满意度指标完成情况分析。

人行便道和泥结石路项目的建设,百姓居住生活品质得到了有力提升,解决了百姓出行难、居住环境差等切身问题,得到了群众的广泛拥护,群众满意度高。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目建设目标已经达成,但因为该项目与四好公路建设的专项资金整合使用及疫情等其他原因,故而2020年未全部完工。

六、绩效自评结果应用和公开情况

开展三驱镇2020年市级一事一议财政奖补资金(美丽乡村和泥结石路)项目,2020年度绩效自评工作是以后年度市级预算申请、安排、分配的重要依据,我们将对自评中发现的问题认真整改,并将绩效自评报告予以公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

要加强项目实施管理。一是要抓落实,三驱镇将资金分解到各村社,要求各村将资金落实到具体项目上,明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度,听取意见建议,解释解决存在的问题,促进各项目顺利实施。三是要加强项目资金管理。定期或不定期对相关单位资金进行监督检查,确保项目资金手续完备、资料齐全、专账管理、专人负责、账目清楚。

(三)、重点绩效评价结果

未开展此项工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43350147












封面代码

公开部门:重庆市大足区三驱镇人民政府

2020年度 单位:万元

单位名称

重庆市大足区三驱镇人民政府

单位负责人

范传志

财务负责人

赵品全

填表人

陈枳杨

电话号码(区号)

023

电话号码

43350023

分机号


单位地址

重庆市大足区三驱镇双吉村一组

组织机构代码(各级技术监督局核发)

784213425

邮政编码

402373

财政预算代码

285

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

7842134256

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码

增加

统一社会信用代码

115001117842134254

备用码一

15*******60

备用码二

增长

事业单位改革分类










收入支出决算总表




公开01

公开部门:重庆市大足区三驱镇人民政府

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,033.70

一、一般公共服务支出

1,155.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

8,257.16

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.29

四、上级补助收入


四、公共安全支出

14.69

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

79.78

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,161.65



九、卫生健康支出

181.64



十、节能环保支出

78.03



十一、城乡社区支出

2,912.76



十二、农林水支出

2,140.64



十三、交通运输支出

352.71



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

211.79



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

5,000.70



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

13,290.86

本年支出合计

13,290.86

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

13,290.86

总计

13,290.86

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表










公开02

公开部门:重庆市大足区三驱镇人民政府


2020年度



单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

13,290.86

13,290.86







201

一般公共服务支出

1,155.18

1,155.18







20101

人大事务

6.25

6.25







2010104

人大会议

0.75

0.75







2010108

代表工作

5.50

5.50







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

987.23

987.23







2010301

行政运行

904.23

904.23







2010350

事业运行

81.00

81.00







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00







20104

发展与改革事务

113.69

113.69







2010450

事业运行

113.69

113.69







20105

统计信息事务

17.89

17.89







2010507

专项普查活动

17.89

17.89







20133

宣传事务

3.00

3.00







2013302

一般行政管理事务

3.00

3.00







20136

其他共产党事务支出

27.12

27.12







2013699

其他共产党事务支出

27.12

27.12







203

国防支出

1.29

1.29







20306

国防动员

1.29

1.29







2030607

民兵

1.29

1.29







204

公共安全支出

14.69

14.69







20402

公安

14.69

14.69







2040299

其他公安支出

14.69

14.69







207

文化旅游体育与传媒支出

79.78

79.78







20701

文化和旅游

79.78

79.78







2070109

群众文化

79.78

79.78







208

社会保障和就业支出

1,161.64

1,161.64







20801

人力资源和社会保障管理事务

123.52

123.52







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.52

123.52







20802

民政管理事务

1.33

1.33







2080299

其他民政管理事务支出

1.33

1.33







20805

行政事业单位养老支出

165.98

165.98







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.27

132.27







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.93

31.93







2080599

其他行政事业单位养老支出

1.78

1.78







20808

抚恤

39.17

39.17







2080801

死亡抚恤

5.14

5.14







2080805

义务兵优待

29.73

29.73







2080899

其他优抚支出

4.30

4.30







20810

社会福利

6.37

6.37







2081002

老年福利

6.37

6.37







20811

残疾人事业

11.72

11.72







2081104

残疾人康复

11.72

11.72







20820

临时救助

106.18

106.18







2082001

临时救助支出

106.18

106.18







20821

特困人员救助供养

3.14

3.14







2082101

城市特困人员救助供养支出

3.14

3.14







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

676.14

676.14







2082201

移民补助

465.09

465.09







2082202

基础设施建设和经济发展

211.05

211.05







20828

退役军人管理事务

28.09

28.09







2082850

事业运行

28.09

28.09







210

卫生健康支出

181.64

181.64







21004

公共卫生

93.00

93.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

其他公共卫生支出

43.00

43.00







21011

行政事业单位医疗

67.78

67.78







2101101

行政单位医疗

23.08

23.08







2101102

事业单位医疗

44.70

44.70







21013

医疗救助

20.86

20.86







2101399

其他医疗救助支出

20.86

20.86







211

节能环保支出

78.03

78.03







21103

污染防治

25.53

25.53







2110302

水体

22.53

22.53







2110304

固体废弃物与化学品

3.00

3.00







21104

自然生态保护

49.50

49.50







2110402

农村环境保护

49.50

49.50







21106

退耕还林还草

3.00

3.00







2110699

其他退耕还林还草支出

3.00

3.00







212

城乡社区支出

2,912.76

2,912.76







21201

城乡社区管理事务

103.32

103.32







2120199

其他城乡社区管理事务支出

103.32

103.32







21203

城乡社区公共设施

64.99

64.99







2120399

其他城乡社区公共设施支出

64.99

64.99







21205

城乡社区环境卫生

20.78

20.78







2120501

城乡社区环境卫生

20.78

20.78







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,580.32

2,580.32







2120804

农村基础设施建设支出

121.35

121.35







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,458.97

2,458.97







21299

其他城乡社区支出

143.35

143.35







2129901

其他城乡社区支出

143.35

143.35







213

农林水支出

2,140.64

2,140.64







21301

农业农村

999.83

999.83







2130104

事业运行

493.74

493.74







2130106

科技转化与推广服务

237.34

237.34







2130108

病虫害控制

95.07

95.07







2130124

农村合作经济

6.85

6.85







2130126

农村社会事业

0.05

0.05







2130135

农业资源保护修复与利用

44.40

44.40







2130199

其他农业农村支出

122.38

122.38







21302

林业和草原

183.16

183.16







2130209

森林生态效益补偿

9.00

9.00







2130211

动植物保护

142.24

142.24







2130234

林业草原防灾减灾

0.50

0.50







2130299

其他林业和草原支出

31.42

31.42







21305

扶贫

134.40

134.40







2130599

其他扶贫支出

134.40

134.40







21307

农村综合改革

823.05

823.05







2130701

对村级一事一议的补助

400.28

400.28







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

372.77

372.77







2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00







21399

其他农林水支出

0.20

0.20







2139999

其他农林水支出

0.20

0.20







214

交通运输支出

352.70

352.70







21401

公路水路运输

17.64

17.64







2140106

公路养护

17.64

17.64







21406

车辆购置税支出

335.06

335.06







2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

335.06

335.06







221

住房保障支出

211.79

211.79







22101

保障性安居工程支出

103.05

103.05







2210105

农村危房改造

103.05

103.05







22102

住房改革支出

108.74

108.74







2210201

住房公积金

108.74

108.74







229

其他支出

5,000.70

5,000.70







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,950.00

4,950.00







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,950.00

4,950.00







22960

彩票公益金安排的支出

50.70

50.70







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.70

0.70







2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

50.00

50.00







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





















支出决算表




























公开03

公开部门:重庆市大足区三驱镇人民政府

2020年度



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

13,290.86

2,275.01

11,015.85




201

一般公共服务支出

1,155.18

1,098.92

56.26




20101

人大事务

6.25


6.25




2010104

人大会议

0.75


0.75




2010108

代表工作

5.50


5.50




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

987.23

985.23

2.00




2010301

行政运行

904.23

904.23





2010350

事业运行

81.00

81.00





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00


2.00




20104

发展与改革事务

113.69

113.69





2010450

事业运行

113.69

113.69





20105

统计信息事务

17.89


17.89




2010507

专项普查活动

17.89


17.89




20133

宣传事务

3.00


3.00




2013302

一般行政管理事务

3.00


3.00




20136

其他共产党事务支出

27.12


27.12




2013699

其他共产党事务支出

27.12


27.12




203

国防支出

1.29


1.29




20306

国防动员

1.29


1.29




2030607

民兵

1.29


1.29




204

公共安全支出

14.69


14.69




20402

公安

14.69


14.69




2040299

其他公安支出

14.69


14.69




207

文化旅游体育与传媒支出

79.78

79.78





20701

文化和旅游

79.78

79.78





2070109

群众文化

79.78

79.78





208

社会保障和就业支出

1,161.64

322.73

838.91




20801

人力资源和社会保障管理事务

123.52

123.52





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.52

123.52





20802

民政管理事务

1.33


1.33




2080299

其他民政管理事务支出

1.33


1.33




20805

行政事业单位养老支出

165.98

165.98





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.27

132.27





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.93

31.93





2080599

其他行政事业单位养老支出

1.78

1.78





20808

抚恤

39.17

5.14

34.03




2080801

死亡抚恤

5.14

5.14





2080805

义务兵优待

29.73


29.73




2080899

其他优抚支出

4.30


4.30




20810

社会福利

6.37


6.37




2081002

老年福利

6.37


6.37




20811

残疾人事业

11.72


11.72




2081104

残疾人康复

11.72


11.72




20820

临时救助

106.18


106.18




2082001

临时救助支出

106.18


106.18




20821

特困人员救助供养

3.14


3.14




2082101

城市特困人员救助供养支出

3.14


3.14




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

676.14


676.14




2082201

移民补助

465.09


465.09




2082202

基础设施建设和经济发展

211.05


211.05




20828

退役军人管理事务

28.09

28.09





2082850

事业运行

28.09

28.09





210

卫生健康支出

181.64

67.78

113.86




21004

公共卫生

93.00


93.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

其他公共卫生支出

43.00


43.00




21011

行政事业单位医疗

67.78

67.78





2101101

行政单位医疗

23.08

23.08





2101102

事业单位医疗

44.70

44.70





21013

医疗救助

20.86


20.86




2101399

其他医疗救助支出

20.86


20.86




211

节能环保支出

78.03


78.03




21103

污染防治

25.53


25.53




2110302

水体

22.53


22.53




2110304

固体废弃物与化学品

3.00


3.00




21104

自然生态保护

49.50


49.50




2110402

农村环境保护

49.50


49.50




21106

退耕还林还草

3.00


3.00




2110699

其他退耕还林还草支出

3.00


3.00




212

城乡社区支出

2,912.76

103.32

2,809.44




21201

城乡社区管理事务

103.32

103.32





2120199

其他城乡社区管理事务支出

103.32

103.32





21203

城乡社区公共设施

64.99


64.99




2120399

其他城乡社区公共设施支出

64.99


64.99




21205

城乡社区环境卫生

20.78


20.78




2120501

城乡社区环境卫生

20.78


20.78




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,580.32


2,580.32




2120804

农村基础设施建设支出

121.35


121.35




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,458.97


2,458.97




21299

其他城乡社区支出

143.35


143.35




2129901

其他城乡社区支出

143.35


143.35




213

农林水支出

2,140.64

493.74

1,646.90




21301

农业农村

999.83

493.74

506.09




2130104

事业运行

493.74

493.74





2130106

科技转化与推广服务

237.34


237.34




2130108

病虫害控制

95.07


95.07




2130124

农村合作经济

6.85


6.85




2130126

农村社会事业

0.05


0.05




2130135

农业资源保护修复与利用

44.40


44.40




2130199

其他农业农村支出

122.38


122.38




21302

林业和草原

183.16


183.16




2130209

森林生态效益补偿

9.00


9.00




2130211

动植物保护

142.24


142.24




2130234

林业草原防灾减灾

0.50


0.50




2130299

其他林业和草原支出

31.42


31.42




21305

扶贫

134.40


134.40




2130599

其他扶贫支出

134.40


134.40




21307

农村综合改革

823.05


823.05




2130701

对村级一事一议的补助

400.28


400.28




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

372.77


372.77




2130706

对村集体经济组织的补助

50.00


50.00




21399

其他农林水支出

0.20


0.20




2139999

其他农林水支出

0.20


0.20




214

交通运输支出

352.70


352.70




21401

公路水路运输

17.64


17.64




2140106

公路养护

17.64


17.64




21406

车辆购置税支出

335.06


335.06




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

335.06


335.06




221

住房保障支出

211.79

108.74

103.05




22101

保障性安居工程支出

103.05


103.05




2210105

农村危房改造

103.05


103.05




22102

住房改革支出

108.74

108.74





2210201

住房公积金

108.74

108.74





229

其他支出

5,000.70


5,000.70




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,950.00


4,950.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,950.00


4,950.00




22960

彩票公益金安排的支出

50.70


50.70




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.70


0.70




2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

50.00


50.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表



























公开04

公开部门:重庆市大足区三驱镇人民政府

2020年度



单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,033.70

一、一般公共服务支出

1,155.18

1,155.18



二、政府性基金预算财政拨款

8,257.16

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1.29

1.29





四、公共安全支出

14.69

14.69





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

79.78

79.78





八、社会保障和就业支出

1,161.65

485.51

676.14




九、卫生健康支出

181.64

181.64





十、节能环保支出

78.03

78.03





十一、城乡社区支出

2,912.76

332.44

2,580.32




十二、农林水支出

2,140.64

2,140.64





十三、交通运输支出

352.71

352.71





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

211.79

211.79





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

5,000.70


5,000.70




二十四、债务还本支出





本年收入合计

13,290.86

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

13,290.86

5,033.70

8,257.16


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余