重庆市大足区石马镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

石马镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9．人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10．综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区石马镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区石马镇人民政府，为公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的仅包括重庆市大足区石马镇人民政府（一级预算单位），下属机构不单独核算。截止2021年12月，核定编制数为88人，在编在职71人，其中行政27人，事业44人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计5,501.09万元，支出总计5,501.09万元。收支较上年决算数增加198.63万元、增长3.7%，主要原因是人员增加，加大了一般公共预算财政拨款收入。2021年收入中财政拨款收入5116.63万元，同比增长约24％；基金拨款收入384.45万元，同比降低约67％。支出5501.09万元属本年支出，无结转结余。

2．收入情况。2021年度收入合计5501.09万元，较上年决算数增加198.63万元，增长3.7%，主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、“四好农村路”及公共服务中心等基础设施建设等顺利开展。其中：财政拨款收入5501.08万元，占100%。

3．支出情况。2021年度支出合计5501.09万元，较上年决算数增加198.63万元，增长3.7%，主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、“四好农村路”及公共服务中心等基础设施建设等顺利开展。其中：基本支出2050.42万元，占37.3%；项目支出3450.66万元，占62.7%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5501.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加198.63万元，增长3.7%。主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、“四好农村路”及公共服务中心等基础设施建设等顺利开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5116.63万元，较上年决算数增加974.02万元，增长23.5%。主要原因是对退耕还林还草补助、村级一事一议资金、“四好农村路”等基础设施建设资金的政府性基金预算拨款投入加大。较年初预算数增加2,950.14万元，增长136.2%。主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助，农村垃圾处置和河道清淤补助，农村公路等农村基础设施修建资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5116.63万元，较上年决算数增加974.02万元，增长23.5%。主要原因是加大对“四好农村路”及公共服务中心等基础设施建设拨款。较年初预算数增加2,950.14万元，增长136.2%。主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助、农村垃圾处置、河道清淤补助、农村公路等农村基础设施修建资金等未纳入年初预算。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,120.21万元，占21.9%，较年初预算数增加249.79万元，增长28.7%，主要原因是农业服务中心、产业服务中心、三支一扶人员经费调入。

（2）国防支出3.11万元，占0.1%，较年初预算数增加3.11万元，增长%，主要原因是增加基层民兵建设达标专项补助经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出103.10万元，占2%，较年初预算数增加37.23万元，增长56.5%，主要原因是文化宣传活动增加；另由于公开招聘，人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出515.73万元，占10.1%，较年初预算数增加163.41万元，增长46.4%，主要原因是临时救助支出、残疾人康复室建设、退役军人解三难支出和社会保险缴费增加。

（5）卫生健康支出110.28万元，占2.2%，较年初预算数增加38.44万元，增长53.5%，主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助支出增加。

（6）节能环保支出294.42万元，占5.8%，较年初预算数增加294.42万元，增长100%，主要原因是农村垃圾处置和退耕还林还草补助增加。

（7）城乡社区支出204.01万元，占4%，较年初预算数增加60.86万元，增长42.53%，，主要原因是“四好农村路”等基础设施修建支出增加。

（8）农林水支出1,959.09万元，占38.3%，较年初预算数增加1,368.01万元，增长231.43%，主要原因是农村道路及基础设施建设、林草防灾防害、生猪扑杀补偿经费、农业产业发展资金、国土绿化森林抚育补助、村级集体经济发展试点资金等专项支出增加。

（9）交通运输支出691.76万元，占13.5%，较年初预算数增加691.76万元，增长100%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

（10）自然资源海洋气象等支出6.96万元，占0.1%，较年初预算数增加6.96万元，增长%，主要原因是用于太平社区、石门村土地规划编制费。

（11）住房保障支出96.99万元，占1.9%，较年初预算数增加25.18万元，增长35.1%，，主要原因一是公开招聘，人员公积金增加；二是农村危房改造补助增加。

（12）灾害防治及应急管理支出10.96万元，占0.2%，较年初预算数增加10.96万元，增长100%，主要原因是地质灾害防治和自然灾害救灾补助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,050.42万元。其中：人员经费1,607.94万元，较上年决算数增加104.58万元，增长7%，主要原因是2021年度工资调标、职务晋升、新招录选调生1人及退役军人转业安置1人导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费442.49万元，较上年决算数减少29.75万元，下降6.3%，主要原因是差旅费支出降低。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入384.45万元，较上年决算数减少775.40万元，下降66.9%，主要原因是“四好农村路”等基础设施的建设资金为政府性基金预算拨款收入。本年支出384.45万元，较上年决算数减少775.40万元，下降66.9%，主要原因是保障辖区居民安全出行，加强“四好农村路”等基础设施建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计29.74万元，较年初预算数减少3.26万元，下降9.9%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。较上年支出数减少2.30万元，下降7.2%，主要原因是落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费的行为；同时受新冠疫情影响减少工作交流和检查的次数，降低接待频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.20万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降35%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费24.54万元，主要用于工作交流和检查、招商引资等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降1.8%，主要原因是严格实行派餐单、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少2.30万元，下降8.6%，主要原因是，主要原因是受新冠疫情防控影响，减少工作交流和检查的次数。

    （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待350批次2,538人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出17.01万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行会议费制度，未出现超支情况。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格审核培训报销凭据，避免重复报销。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出310.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、小车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少8.01万元，下降2.5%，主要原因是加强机关财务制度执行力度，严格控制公用经费增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额189.84万元，其中：政府采购货物支出44.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.40万元。授予中小企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的3.9%。主要用于采购电脑打印机等设备以及广告服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体（如石马镇党委和人民政府下设党政办公室、经发办公室等10个综合办事机构及农业服务中心、文化服务中心等7个事业单位）和65个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评65项，涉及资金3450.66万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

    （1）绩效评价基本情况

①绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履职尽责。

②评价指标体系

整个指标体系共设置了4个一级指标，分别为投入、过程、产出、效益，分值分别为：5分、45分、20分、30分，并将4个一级指标分解为9个二级指标，分别为预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度，再次将9个二级指标细化分解为18个三级指标。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（ 90分≤得分≤100分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（0分≤得分＜60分）。

③绩效评价工作过程

前期准备：确定绩效评价组成员，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。  

组织实施：在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

分析评价：本部门2021年度整体收支有效保障了部门基本运转，顺利推动了各项工作有序开展，提高了资金管理水平和使用效益，圆满完成了2021年度的各项目标任务。

（2）绩效评价情况及结论

①投入评价情况

财政供养人员控制率≤100%。2021年度人员编制数为88人，在编人数71人，全年在职人员在编率不超过100%。  

“三公经费”变动率≥0。2021年度“三公经费”财政拨款支出数29.74万元，比上年度“三公经费”财政拨款支出数减少2.30万元，“三公经费”变动率为7.17%。

②过程评价情况

预算完成率100%。  

预算调整率60.63%，全年预算调整数为3335.09万元。

公用经费控制率≤100%，全年实际支出公用经费442.49万元，预算安排公用经费676万元。  

“三公经费”控制率≤100%，全年“三公经费”实际支出29.74万元，“三公经费”预算安排数33万元。  

政府采购执行率99.83%，全年实际政府采购金额189.84万元，政府采购预算数为190.17万元。

③预算管理情况  

管理制度健全性方面。建立健全了内部财务制度，内部控制制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整理，并得到有效执行。  

资金使用合规性方面。部门使用预算资金符合符合国家财经法规和财务管理制度规定以及区财政局资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；预算调整履行了规定程序；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性方面。按照政府信息公开有关规定公开了相关预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完整、准确，按照财政预决算领域政务公开标准公开了预决算信息，一是收支总体情况表；二是财政拨款收支情况表；三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”细化到了“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购（主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。按规定时限公开预决算信息，在区财政局批复后20日内，在本部门门户网站上进行了公开，并永久保留。

④资产管理情况  

资产管理安全方面。资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符；资产配置合理、处置规范；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率100%。2021年末实际在用固定资产总额为652.63万元（原值），所有固定资产总额750.74万元（原值），根据评价指标体系评分标准计算，固定资产利用率为86.93%。

⑤产出评价情况

公众满意度。处理信访投诉案件中群众满意度达98%。

完成年度重点工作。经济发展提质增效；加速文旅小镇构建；推动乡村振兴发展；不断增进民生福祉，提高服务社会发展能力。

⑥效益评价情况

社会效益方面。全面优化公共服务供给，不断健全社会保障体系，持续建设平安城镇，提档升级基础设施，靓化提升场镇品质。

生态效益方面。统筹推进“五山沿线”人居环境整治、庭院整治，强化生态环保执法力度，森林覆盖率稳中有升，全面提升乡村环境水平。

可持续影响力方面。持续营造良好营商环境，推进旅游产品多元化；做优做强乡村特色产业；巩固拓展脱贫攻坚成果；高质量加强城市管理，切实保障公共安全。

服务对象满意度方面。群众投诉事项处理满意率：企业、老百姓对处理投诉中满意度为98%。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）存在的问题

一是预算调整率较高，项目推进力度有待进一步加强。

二是政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

三是内部控制制度执行力不够，项目管理制度等需完善。

（2）下一步改进措施

一是严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保预算绩效目标按时、优质完成。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：849407668@qq.com电话：023-43712343