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[ 索引号 ] 11500111784212844J/2021-00073 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区石马镇 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111784212844J/2021-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区石马镇
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区石马镇人民政府2020年度部门决算情况说明

 


一、部门基本情况

(一)职能职责

石马镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)机构设置

重庆市大足区石马镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区石马镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的仅包括重庆市大足区石马镇人民政府(一级预算单位),下属机构不单独核算。截止202012月,核定编制数为88人,在编在职73人,其中行政31人,事业42人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2020年度收入总计5,302.46万元,支出总计5,302.46万元。收支较上年决算数增加643.63万元、增长13.8%,主要原因是加大政府性基金预算拨款投入以保证辖区内四好农村路等基础设施建设2020年收入中财政拨款收入4142.61万元,基金拨款收入1159.85万元。支出5302.46万元属本年支出,无结转结余。

2收入情况。020年度收入合计5,302.46万元,较上年决算数增加643.63万元,增长13.8%,主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、四好农村路等基础设施建设等顺利开展。其中:财政拨款收入5,302.46万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3支出情况。2020年度支出合计5,302.46万元,较上年决算数增加643.63万元,增长13.8%,主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、四好农村路等基础设施建设等顺利开展。其中:基本支出1,975.60万元,占37.3%;项目支出3,326.86万元,占62.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,302.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加643.63万元,增长13.8%。主要原因是加大预算拨款投入以保证辖区内新冠疫情防控工作、病虫害防治工作、四好农村路等基础设施建设等顺利开展

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,142.61万元,较上年决算数减少199.24万元,下降4.6%。主要原因是对四好农村路等基础设施建设资金的政府性基金预算拨款投入加大,对村级一事一议的补助、畜禽水产养殖污染治理、棚户区改造及农村C/D级危房改造专项补助等资金减少。较年初预算数增加2,047.67万元,增长97.7%。主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助,农村垃圾处置和河道清淤补助,农村基础设施-农村公路修建补助等增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,142.61万元,较上年决算数减少199.24万元,下降4.6%。主要原因是农村四好公路基础设施建设等项目由政府性基金预算财政拨款支出。较年初预算数增加2,047.67万元,增长97.7%。主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助、农村垃圾处置、河道清淤补助、农村基础设施-农村公路修建补助支出等年初无预算。

3结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%

4比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,086.30万元,占26.2%,较年初预算数增加294.18万元,增长37.1%,主要原因是一是根据安排将综合执法大队和产业服务中心的人员经费调入,二是保障部门正常运转的各项商品服务支出等年初不可准确预计,主要用于办公费、广告制作费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2)国防支出9.90万元,占0.2%,较年初预算数增加9.90万元,增长%,主要原因是增加基层民兵建设达标专项补助经费。

3)公共安全支出18.50万元,占0.4%,较年初预算数增加18.50万元,增长100%,主要原因是2019年镇街武装工作专项经费农村道路交通安全劝导工作经费增加

4)文化旅游体育与传媒支出81.78万元,占2%,较年初预算数减少1.17万元,下降1.4%,主要原因是新冠疫情影响,文化宣传活动减少;另由于202010月调出一人,人员经费减少

5)社会保障与就业支出420.42万元,占10.1%,较年初预算数增加56.09万元,增长15.4%,主要原因是临时救助支出、残疾人康复室建设、退役军人解三难支出、社会保险缴费增加

6)卫生健康支出156.31万元,占3.8%,较年初预算数增加84.27万元,增长117%,主要原因是新冠肺炎防控支出和三格式厕所改造补助支出增加

7)节能环保支出31.25万元,占0.8%,较年初预算数增加31.25万元,增长100%,主要原因是农村垃圾处置和河道清淤支出增加

8)城乡社区支出617.15万元,占14.9%,较年初预算数增加521.35万元,增长544.2%,主要原因是四好农村路基础设施修建支出增加

9)农林水支出1,381.91万元,占33.4%,较年初预算数增加764.18万元,增长123.7%,主要原因是生猪扑杀偿经费、农业产业发展资金、国土绿化森林抚育补助、村级集体经济发展试点资金和建卡贫困户院坝整治补助等专项支出增加

10)交通运输支出70.64万元,占1.7%,较年初预算数增加70.64万元,增长100%,主要原因是增加七里村水毁公路维修工程款和农村公路养护资金

11)住房保障支出264.57万元,占6.4%,较年初预算数增加194.62万元,增长278.2%,主要原因是年初未预算棚户区改造及农村C/D级危房改造专项补助等项目支出

12)灾害防治及应急管理支出3.87万元,占0.1%,较年初预算数增加3.87万元,增长%,主要原因是地质灾害防治和自然灾害救灾补助支出增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,975.60万元。其中:人员经费1,503.36万元,较上年决算数增加51.24万元,增长3.5%,主要原因是2020年度工资调标、职务晋升、新招录选调生1人及退役军人转业安置2导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费472.24万元,较上年决算数增加141.86万元,增长42.9%,主要原因是办公费、维修维护费、差旅费、广告制作费及新冠疫情防控工作增加的支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,159.85万元,较上年决算数增加842.87万元,增长265.9%,主要原因是对四好农村路等基础设施建设资金政府性基金预算拨款收入。本年支出1,159.85万元,较上年决算数增加842.87万元,增长265.9%,主要原因是保障辖区居民安全出行,加强四好农村路等基础设施建设。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计32.04万元,较年初预算数减少3.96万元,下降11%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神,实行派餐单报销,定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数;合理统筹出行计划,厉行节约公车费用,严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修,从严控制公车经费支出。较上年支出数减少0.06万元,下降0.2%,主要原因是落实政府过紧日子措施,严格控制用餐标准,坚决杜绝大手大脚花钱铺张浪费的行为;同时受新冠疫情影响减少工作交流和检查的次数,降低接待频率

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.20万元,主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元,下降13.3%,主要原因是响应节约型政府,减少公车运行消耗,严格实行加油卡管理定点加油和定点维修。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

公务接待费26.84万元,主要用于工作交流和检查、招商引资等。费用支出较年初预算数减少3.16万元,下降10.5%,主要原因是严格实行派餐单定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.06万元,下降0.2%,主要原因是受新冠疫情防控影响,减少工作交流检查的次数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待352批次2,542人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费105.58元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出318.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、小车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等等。机关运行经费较上年决算数减少5.53万元,下降1.7%,主要原因是加强机关财务制度执行力度,严格控制公用经费增长。

本年度会议费支出17.01万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是受新冠疫情影响,减少人聚众培训。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是增加行政执法集中培训

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1绩效自评表

本单位2020年度未开展绩效自评工作。

2绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托三方公司评估。

重点绩效评价结果

本年度未委托三方公司评估,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱:849407668@qq.com电话:023-43712343



封面代码

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

单位名称

重庆市大足区石马镇人民政府

单位负责人

龙刚

财务负责人

旷年荣

填表人

伍琳

电话号码(区号)

023

电话号码

43400798

分机号


单位地址

重庆市大足区石马镇街村

组织机构代码(各级技术监督局核发)

784212844

邮政编码

402362

财政预算代码

286

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

7842128446

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码

增加

统一社会信用代码

11500111784212844J

备用码一

02343712343

备用码二

增长

事业单位改革分类



1 —

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,142.61

一、一般公共服务支出

1,086.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,159.85

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

9.90

四、上级补助收入


四、公共安全支出

18.50

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

81.78

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

444.42



九、卫生健康支出

156.31



十、节能环保支出

31.25



十一、城乡社区支出

1,733.01



十二、农林水支出

1,381.91



十三、交通运输支出

70.64



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

264.57



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

3.87



二十三、其他支出

20.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,302.46

本年支出合计

5,302.46

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

5,302.46

总计

5,302.46

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,302.46

5,302.46







201

一般公共服务支出

1,086.30

1,086.30







20101

人大事务

5.20

5.20







2010104

人大会议

1.20

1.20







2010108

代表工作

4.00

4.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

985.20

985.20







2010301

行政运行

895.94

895.94







2010308

信访事务

0.18

0.18







2010350

事业运行

89.08

89.08







20104

发展与改革事务

46.80

46.80







2010450

事业运行

46.80

46.80







20105

统计信息事务

5.85

5.85







2010507

专项普查活动

5.85

5.85







20133

宣传事务

5.70

5.70







2013302

一般行政管理事务

5.70

5.70







20136

其他共产党事务支出

37.55

37.55







2013699

其他共产党事务支出

37.55

37.55







203

国防支出

9.90

9.90







20306

国防动员

9.90

9.90







2030607

民兵

9.90

9.90







204

公共安全支出

18.50

18.50







20402

公安

18.50

18.50







2040299

其他公安支出

18.50

18.50







207

文化旅游体育与传媒支出

81.78

81.78







20701

文化和旅游

74.78

74.78







2070109

群众文化

74.78

74.78







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00







208

社会保障和就业支出

444.42

444.42







20801

人力资源和社会保障管理事务

66.06

66.06







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.06

66.06







20805

行政事业单位养老支出

229.96

229.96







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.20

116.20







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.00

59.00







2080599

其他行政事业单位养老支出

54.76

54.76







20808

抚恤

45.68

45.68







2080804

优抚事业单位支出

13.00

13.00







2080805

义务兵优待

22.16

22.16







2080899

其他优抚支出

10.52

10.52







20810

社会福利

1.22

1.22







2081002

老年福利

1.22

1.22







20811

残疾人事业

10.19

10.19







2081104

残疾人康复

10.19

10.19







20820

临时救助

38.23

38.23







2082001

临时救助支出

38.23

38.23







20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

24.00

24.00







2082302

基础设施建设和经济发展

24.00

24.00







20828

退役军人管理事务

29.08

29.08







2082850

事业运行

29.08

29.08







210

卫生健康支出

156.31

156.31







21004

公共卫生

74.00

74.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

其他公共卫生支出

24.00

24.00







21011

行政事业单位医疗

77.64

77.64







2101101

行政单位医疗

34.96

34.96







2101102

事业单位医疗

42.68

42.68







21013

医疗救助

4.67

4.67







2101399

其他医疗救助支出

4.67

4.67







211

节能环保支出

31.25

31.25







21103

污染防治

3.00

3.00







2110304

固体废弃物与化学品

3.00

3.00







21104

自然生态保护

24.50

24.50







2110402

农村环境保护

24.50

24.50







21106

退耕还林还草

3.75

3.75







2110699

其他退耕还林还草支出

3.75

3.75







212

城乡社区支出

1,733.00

1,733.00







21201

城乡社区管理事务

61.75

61.75







2120199

其他城乡社区管理事务支出

61.75

61.75







21203

城乡社区公共设施

502.00

502.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

502.00

502.00







21205

城乡社区环境卫生

15.30

15.30







2120501

城乡社区环境卫生

15.30

15.30







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,115.85

1,115.85







2120804

农村基础设施建设支出

79.25

79.25







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,036.60

1,036.60







21299

其他城乡社区支出

38.10

38.10







2129901

其他城乡社区支出

38.10

38.10







213

农林水支出

1,381.93

1,381.93







21301

农业农村

647.77

647.77







2130104

事业运行

327.50

327.50







2130108

病虫害控制

201.66

201.66







2130122

农业生产发展

32.82

32.82







2130126

农村社会事业

2.80

2.80







2130199

其他农业农村支出

82.99

82.99







21302

林业和草原

81.35

81.35







2130209

森林生态效益补偿

11.77

11.77







2130211

动植物保护

51.74

51.74







2130299

其他林业和草原支出

17.84

17.84







21305

扶贫

47.23

47.23







2130599

其他扶贫支出

47.23

47.23







21307

农村综合改革

605.58

605.58







2130701

对村级一事一议的补助

365.00

365.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

171.59

171.59







2130706

对村集体经济组织的补助

68.99

68.99







214

交通运输支出

70.64

70.64







21401

公路水路运输

69.56

69.56







2140106

公路养护

69.56

69.56







21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1.08

1.08







2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1.08

1.08







221

住房保障支出

264.57

264.57







22101

保障性安居工程支出

187.57

187.57







2210103

棚户区改造

146.77

146.77







2210105

农村危房改造

40.80

40.80







22102

住房改革支出

77.00

77.00







2210201

住房公积金

77.00

77.00







224

灾害防治及应急管理支出

3.87

3.87







22406

自然灾害防治

1.60

1.60







2240601

地质灾害防治

1.60

1.60







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.27

2.27







2240701

中央自然灾害生活补助

1.08

1.08







2240702

地方自然灾害生活补助

1.19

1.19







229

其他支出

20.00

20.00







22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,302.46

1,975.60

3,326.86




201

一般公共服务支出

1,086.30

1,031.82

54.48




20101

人大事务

5.20


5.20




2010104

人大会议

1.20


1.20




2010108

代表工作

4.00


4.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

985.20

985.02

0.18




2010301

行政运行

895.94

895.94





2010308

信访事务

0.18


0.18




2010350

事业运行

89.08

89.08





20104

发展与改革事务

46.80

46.80





2010450

事业运行

46.80

46.80





20105

统计信息事务

5.85


5.85




2010507

专项普查活动

5.85


5.85




20133

宣传事务

5.70


5.70




2013302

一般行政管理事务

5.70


5.70




20136

其他共产党事务支出

37.55


37.55




2013699

其他共产党事务支出

37.55


37.55




203

国防支出

9.90


9.90




20306

国防动员

9.90


9.90




2030607

民兵

9.90


9.90




204

公共安全支出

18.50


18.50




20402

公安

18.50


18.50




2040299

其他公安支出

18.50


18.50




207

文化旅游体育与传媒支出

81.78

74.78

7.00




20701

文化和旅游

74.78

74.78





2070109

群众文化

74.78

74.78





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.00


7.00




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

7.00


7.00




208

社会保障和就业支出

444.42

325.10

119.32




20801

人力资源和社会保障管理事务

66.06

66.06





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

66.06

66.06





20805

行政事业单位养老支出

229.96

229.96





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.20

116.20





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.00

59.00





2080599

其他行政事业单位养老支出

54.76

54.76





20808

抚恤

45.68


45.68




2080804

优抚事业单位支出

13.00


13.00




2080805

义务兵优待

22.16


22.16




2080899

其他优抚支出

10.52


10.52




20810

社会福利

1.22


1.22




2081002

老年福利

1.22


1.22




20811

残疾人事业

10.19


10.19




2081104

残疾人康复

10.19


10.19




20820

临时救助

38.23


38.23




2082001

临时救助支出

38.23


38.23




20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

24.00


24.00




2082302

基础设施建设和经济发展

24.00


24.00




20828

退役军人管理事务

29.08

29.08





2082850

事业运行

29.08

29.08





210

卫生健康支出

156.31

77.64

78.67




21004

公共卫生

74.00


74.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

其他公共卫生支出

24.00


24.00




21011

行政事业单位医疗

77.64

77.64





2101101

行政单位医疗

34.96

34.96





2101102

事业单位医疗

42.68

42.68





21013

医疗救助

4.67


4.67




2101399

其他医疗救助支出

4.67


4.67




211

节能环保支出

31.25


31.25




21103

污染防治

3.00


3.00




2110304

固体废弃物与化学品

3.00


3.00




21104

自然生态保护

24.50


24.50




2110402

农村环境保护

24.50


24.50




21106

退耕还林还草

3.75


3.75




2110699

其他退耕还林还草支出

3.75


3.75




212

城乡社区支出

1,733.00

61.75

1,671.25




21201

城乡社区管理事务

61.75

61.75





2120199

其他城乡社区管理事务支出

61.75

61.75





21203

城乡社区公共设施

502.00


502.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

502.00


502.00




21205

城乡社区环境卫生

15.30


15.30




2120501

城乡社区环境卫生

15.30


15.30




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,115.85


1,115.85




2120804

农村基础设施建设支出

79.25


79.25




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,036.60


1,036.60




21299

其他城乡社区支出

38.10


38.10




2129901

其他城乡社区支出

38.10


38.10




213

农林水支出

1,381.93

327.50

1,054.43




21301

农业农村

647.77

327.50

320.27




2130104

事业运行

327.50

327.50





2130108

病虫害控制

201.66


201.66




2130122

农业生产发展

32.82


32.82




2130126

农村社会事业

2.80


2.80




2130199

其他农业农村支出

82.99


82.99




21302

林业和草原

81.35


81.35




2130209

森林生态效益补偿

11.77


11.77




2130211

动植物保护

51.74


51.74




2130299

其他林业和草原支出

17.84


17.84




21305

扶贫

47.23


47.23




2130599

其他扶贫支出

47.23


47.23




21307

农村综合改革

605.58


605.58




2130701

对村级一事一议的补助

365.00


365.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

171.59


171.59




2130706

对村集体经济组织的补助

68.99


68.99




214

交通运输支出

70.64


70.64




21401

公路水路运输

69.56


69.56




2140106

公路养护

69.56


69.56




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1.08


1.08




2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1.08


1.08




221

住房保障支出

264.57

77.00

187.57




22101

保障性安居工程支出

187.57


187.57




2210103

棚户区改造

146.77


146.77




2210105

农村危房改造

40.80


40.80




22102

住房改革支出

77.00

77.00





2210201

住房公积金

77.00

77.00





224

灾害防治及应急管理支出

3.87


3.87




22406

自然灾害防治

1.60


1.60




2240601

地质灾害防治

1.60


1.60




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.27


2.27




2240701

中央自然灾害生活补助

1.08


1.08




2240702

地方自然灾害生活补助

1.19


1.19




229

其他支出

20.00


20.00




22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00


20.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,142.61

一、一般公共服务支出

1,086.30

1,086.30



二、政府性基金预算财政拨款

1,159.85

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

9.90

9.90





四、公共安全支出

18.50

18.50





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

81.78

81.78





八、社会保障和就业支出

444.42

420.42

24.00




九、卫生健康支出

156.31

156.31





十、节能环保支出

31.25

31.25





十一、城乡社区支出

1,733.01

617.15

1,115.85




十二、农林水支出

1,381.91

1,381.91





十三、交通运输支出

70.64

70.64





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

264.57

264.57





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

3.87

3.87





二十三、其他支出

20.00


20.00




二十四、债务还本支出





本年收入合计

5,302.46

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

5,302.46

4,142.61

1,159.85


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

5,302.46

总计

5,302.46

4,142.61

1,159.85


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


4,142.61

4,142.61

1,975.60

2,167.01


201

一般公共服务支出


1,086.30

1,086.30

1,031.82

54.48


20101

人大事务


5.20

5.20


5.20


2010104

人大会议


1.20

1.20


1.20


2010108

代表工作


4.00

4.00


4.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


985.20

985.20

985.02

0.18


2010301

行政运行


895.94

895.94

895.94



2010308

信访事务


0.18

0.18


0.18


2010350

事业运行


89.08

89.08

89.08



20104

发展与改革事务


46.80

46.80

46.80



2010450

事业运行


46.80

46.80

46.80



20105

统计信息事务


5.85

5.85


5.85


2010507

专项普查活动


5.85

5.85


5.85


20133

宣传事务


5.70

5.70


5.70


2013302

一般行政管理事务


5.70

5.70


5.70


20136

其他共产党事务支出


37.55

37.55


37.55


2013699

其他共产党事务支出


37.55

37.55


37.55


203

国防支出


9.90

9.90


9.90


20306

国防动员


9.90

9.90


9.90


2030607

民兵


9.90

9.90


9.90


204

公共安全支出


18.50

18.50


18.50


20402

公安


18.50

18.50


18.50


2040299

其他公安支出


18.50

18.50


18.50


207

文化旅游体育与传媒支出


81.78

81.78

74.78

7.00


20701

文化和旅游


74.78

74.78

74.78



2070109

群众文化


74.78

74.78

74.78



20799

其他文化旅游体育与传媒支出


7.00

7.00


7.00


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出


7.00

7.00


7.00


208

社会保障和就业支出


420.42

420.42

325.10

95.32


20801

人力资源和社会保障管理事务


66.06

66.06

66.06



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出


66.06

66.06

66.06



20805

行政事业单位养老支出


229.96

229.96

229.96



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


116.20

116.20

116.20



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


59.00

59.00

59.00



2080599

其他行政事业单位养老支出


54.76

54.76

54.76



20808

抚恤


45.68

45.68


45.68


2080804

优抚事业单位支出


13.00

13.00


13.00


2080805

义务兵优待


22.16

22.16


22.16


2080899

其他优抚支出


10.52

10.52


10.52


20810

社会福利


1.22

1.22


1.22


2081002

老年福利


1.22

1.22


1.22


20811

残疾人事业


10.19

10.19


10.19


2081104

残疾人康复


10.19

10.19


10.19


20820

临时救助


38.23

38.23


38.23


2082001

临时救助支出


38.23

38.23


38.23


20828

退役军人管理事务


29.08

29.08

29.08



2082850

事业运行


29.08

29.08

29.08



210

卫生健康支出


156.31

156.31

77.64

78.67


21004

公共卫生


74.00

74.00


74.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理


50.00

50.00


50.00


2100499

其他公共卫生支出


24.00

24.00


24.00


21011

行政事业单位医疗


77.64

77.64

77.64



2101101

行政单位医疗


34.96

34.96

34.96



2101102

事业单位医疗


42.68

42.68

42.68



21013

医疗救助


4.67

4.67


4.67


2101399

其他医疗救助支出


4.67

4.67


4.67


211

节能环保支出


31.25

31.25


31.25


21103

污染防治


3.00

3.00


3.00


2110304

固体废弃物与化学品


3.00

3.00


3.00


21104

自然生态保护


24.50

24.50


24.50


2110402

农村环境保护


24.50

24.50


24.50


21106

退耕还林还草


3.75

3.75


3.75


2110699

其他退耕还林还草支出


3.75

3.75


3.75


212

城乡社区支出


617.15

617.15

61.75

555.40


21201

城乡社区管理事务


61.75

61.75

61.75



2120199

其他城乡社区管理事务支出


61.75

61.75

61.75



21203

城乡社区公共设施


502.00

502.00


502.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出


502.00

502.00


502.00


21205

城乡社区环境卫生


15.30

15.30


15.30


2120501

城乡社区环境卫生


15.30

15.30


15.30


21299

其他城乡社区支出


38.10

38.10


38.10


2129901

其他城乡社区支出


38.10

38.10


38.10


213

农林水支出


1,381.93

1,381.93

327.50

1,054.43


21301

农业农村


647.77

647.77

327.50

320.27


2130104

事业运行


327.50

327.50

327.50



2130108

病虫害控制


201.66

201.66


201.66


2130122

农业生产发展


32.82

32.82


32.82


2130126

农村社会事业


2.80

2.80


2.80


2130199

其他农业农村支出


82.99

82.99


82.99


21302

林业和草原


81.35

81.35


81.35


2130209

森林生态效益补偿


11.77

11.77


11.77


2130211

动植物保护


51.74

51.74


51.74


2130299

其他林业和草原支出


17.84

17.84


17.84


21305

扶贫


47.23

47.23


47.23


2130599

其他扶贫支出


47.23

47.23


47.23


21307

农村综合改革


605.58

605.58


605.58


2130701

对村级一事一议的补助


365.00

365.00


365.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助


171.59

171.59


171.59


2130706

对村集体经济组织的补助


68.99

68.99


68.99


214

交通运输支出


70.64

70.64


70.64


21401

公路水路运输


69.56

69.56


69.56


2140106

公路养护


69.56

69.56


69.56


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴


1.08

1.08


1.08


2140499

成品油价格改革补贴其他支出


1.08

1.08


1.08


221

住房保障支出


264.57

264.57

77.00

187.57


22101

保障性安居工程支出


187.57

187.57


187.57


2210103

棚户区改造


146.77

146.77


146.77


2210105

农村危房改造


40.80

40.80


40.80


22102

住房改革支出


77.00

77.00

77.00



2210201

住房公积金


77.00

77.00

77.00



224

灾害防治及应急管理支出


3.87

3.87


3.87


22406

自然灾害防治


1.60

1.60


1.60


2240601

地质灾害防治


1.60

1.60


1.60


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出


2.27

2.27


2.27


2240701

中央自然灾害生活补助


1.08

1.08


1.08


2240702

地方自然灾害生活补助


1.19

1.19


1.19


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,328.21

302

商品和服务支出

472.24

310

资本性支出


30101

基本工资

320.19

30201

办公费

82.73

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

121.48

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

80.02

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

61.08

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

342.28

30205

水费

3.06

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

116.20

30206

电费

12.22

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

59.00

30207

邮电费

17.36

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

65.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

108.11

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

77.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12.64

30213

维修(护)费

11.27

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

73.33

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

175.15

30215

会议费

17.01

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.21

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

26.84

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

124.97

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

23.92

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.20

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

26.99

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他个人和家庭的补助支出

50.18

30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

137.33

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,503.36

公用经费合计

472.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


1,159.85

1,159.85


1,159.85


208

社会保障和就业支出


24.00

24.00


24.00


20823

小型水库移民扶助基金安排的支出


24.00

24.00


24.00


2082302

基础设施建设和经济发展


24.00

24.00


24.00


212

城乡社区支出


1,115.85

1,115.85


1,115.85


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1,115.85

1,115.85


1,115.85


2120804

农村基础设施建设支出


79.25

79.25


79.25


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1,036.60

1,036.60


1,036.60


229

其他支出


20.00

20.00


20.00


22960

彩票公益金安排的支出


20.00

20.00


20.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


20.00

20.00


20.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表

公开08

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

318.22

(一)支出合计

36.00

32.04

(一)行政单位

318.22

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

5.20

五、国有资产占用情况

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

6.00

5.20

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

30.00

26.84

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

26.84

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

1

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

352

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)

2,542

1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

17.01

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

0.21



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

公开部门:重庆市大足区石马镇人民政府

2020年度

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。












































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