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| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2026-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2026-00030 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处2026年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府双路街道办事处
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
双路街道党工委和办事处设内设机构5个。
（一）基层治理综合指挥室
联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动街道办事处管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
（二）党的建设办公室
承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
（三）经济发展办公室
承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等工作。
（四）民生服务办公室
承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
（五）平安法治办公室
承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
二、人员编制
双路街道党工委和办事处机关核定行政编制34名。设科级领导职数8名。纪委副书记，工会、共青团、妇联等群团基层组织的领导，按有关规定配备。
机关后勤服务人员事业编制2名。
三、事业单位职责任务和人员编制
（一）便民服务中心（退役军人服务站）
1. 机构设置
重庆市大足区双路街道便民服务中心（退役军人服务站），为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
2. 主要职能
（1）承担退役军人服务、人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、科技、残疾人权益保障、卫生健康、爱国卫生等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；协助拟定便民服务办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；承担社区便民服务点的业务指导和技术支持。
（2）承担社区居民自治、舆情险情处置、便民服务、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。
3. 人员编制
重庆市大足区双路街道便民服务中心（退役军人服务站）核定事业编制6名。设主任1名，副主任1名。
（二）综合行政执法大队
1. 机构设置
重庆市大足区双路街道综合行政执法大队，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
2. 主要职能
（1）承担社区平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导等事务性工作。
（2）具体承担街道办事处的综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。承担法定、依法授权或委托的其他行业领域的安全生产监管执法工作。承担与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
3. 人员编制
重庆市大足区双路街道综合行政执法大队，核定事业编制10名。设队长1名，副队长1名。
（三）新时代文明实践服务中心
1. 机构设置
重庆市大足区双路街道新时代文明实践服务中心，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
2. 主要职能
承担组织社区党员群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党内集中学习教育的事务性工作。承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作。
3. 人员编制
重庆市大足区双路街道新时代文明实践服务中心，核定事业编制6名。设主任1名，副主任1名。
（四）产业发展服务中心
1. 机构设置
重庆市大足区双路街道产业发展服务中心，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
2. 主要职能
承担拟订街道产业发展规划、年度计划的事务性工作。承担对各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作。
3. 人员编制
重庆市大足区双路街道产业发展服务中心，核定事业编制11名。设主任1名，副主任1名。
（五）社区事务服务中心
1. 机构设置
重庆市大足区双路街道社区事务服务中心，为重庆市大足区双路街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
2. 主要职能
承担城镇建设的事务性工作；承担自建项目及配套建设的事务性工作。承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。负责建设统计年报和档案管理工作。承担住房及物业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护等事务性工作。承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。
3. 人员编制
重庆市大足区双路街道社区事务服务中心，核定事业编制9名。设主任1名，副主任1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2880.25万元，其中：一般公共预算拨款2879.74万元，政府性基金预算拨款0.51万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加343.23万元，主要原因是实有人员增加5人和工资调标影响增加人员预算收入192.93万元，养老服务设施全覆盖等结转项目预算增加94.51万元，社区干部调标补助预算增加67万元，三支一扶人员补助较上年减少预算17.62万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2880.25万元，其中：一般公共服务支出1636.86万元，文化旅游体育与传媒支出72.82万元，社会保障和就业支出597.34万元，卫生健康支出97.48万元，城乡社区支出119.86万元，农林水支出247.81万元，住房保障支出108.08万元。支出较去年增加343.23万元，主要是基本支出增加199.35万元，项目支出增加143.38万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2880.25万元，一般公共预算财政拨款支出2879.74万元，比2025年增加343.23万元。其中：基本支出2003.05万元，比2025年增加199.35万元，主要原因是职工人数增加5人，以及工资调标增加人员预算192.93万元；项目支出876.70万元，比2025年增加143.38万元，主要原因是养老服务设施全覆盖等结转项目预算增加94.51万元，社区干部调标补助预算增加67万元，三支一扶人员补助预算较上年减少预算17.62万元。
2026年政府性基金预算收入0.51万元，政府性基金预算支出0.51万元，比2025年增加0.51万元，主要原因是交通项目补助资金公路养护资金0.51万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12.0万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0 万元；公务接待费7.0万元，较2025年无变化；公务用车运行维护费 5.00万元，比2025年减少2万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费339.95万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元，比上年减少1万元，主要原因是符合预算一体化平台采购支付的支出较少，大多数商品和服务支出可以直接在政府采购平台直采，减少采购预算编报：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款876.70万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。
5.特定目标类项目中设有维稳工作经费10万元、村（社区）四职干部补贴396万元、村（居）民小组长23.52万元、村（社区）组织办公经费及服务群众专项经费90万元、村（居）务监督委员会主任（三合一）经费12万元等，其他一般性专项用途使用资金由公用经费保障。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：向晓澜，联系方式： 023-43334356）
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,880.25 |
一、本年支出 |
2,880.25 |
2,879.74 |
0.51 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,879.74 |
一般公共服务支出 |
1,636.86 |
1,636.86 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
0.51 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.82 |
72.82 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
597.34 |
597.34 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
97.48 |
97.48 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
119.86 |
119.35 |
0.51 |
|
|
|
|
农林水支出 |
247.81 |
247.81 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
108.08 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,880.25 |
支出合计 |
2,880.25 |
2,879.74 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,879.74 |
2,003.05 |
876.70 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,636.86 |
1,030.54 |
606.32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,111.34 |
1,030.54 |
80.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
902.04 |
902.04 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.80 |
|
80.80 |
|
2010350 |
事业运行 |
128.50 |
128.50 |
|
|
20139 |
社会工作事务 |
525.52 |
|
525.52 |
|
2013904 |
专项业务 |
525.52 |
|
525.52 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.82 |
72.82 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
72.82 |
72.82 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
72.82 |
72.82 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.34 |
389.96 |
207.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.57 |
73.19 |
22.38 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95.57 |
73.19 |
22.38 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
316.77 |
316.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.65 |
168.65 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.32 |
84.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.80 |
63.80 |
|
|
20810 |
社会福利 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97.48 |
95.48 |
2.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.48 |
95.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.02 |
50.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.11 |
34.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
119.35 |
119.35 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.35 |
119.35 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.35 |
119.35 |
|
|
213 |
农林水支出 |
247.81 |
186.81 |
61.00 |
|
21301 |
农业农村 |
186.81 |
186.81 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,003.05 |
1,680.91 |
322.14 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,575.92 |
1,575.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
375.56 |
375.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
159.95 |
159.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
227.95 |
227.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
349.99 |
349.99 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
168.65 |
168.65 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.32 |
84.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.12 |
84.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.93 |
5.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.08 |
108.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.36 |
11.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
362.33 |
41.20 |
321.14 |
|
30201 |
办公费 |
183.43 |
|
183.43 |
|
30211 |
差旅费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30215 |
会议费 |
20.70 |
|
20.70 |
|
30216 |
培训费 |
10.41 |
|
10.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
34.53 |
|
34.53 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.20 |
32.20 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.00 |
9.00 |
60.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.80 |
63.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
59.40 |
59.40 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
单位：万元 | ||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
12.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
7.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.51 |
|
0.51 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,880.25 |
合计 |
2,880.25 |
|
一般公共预算资金 |
2,879.74 |
一般公共服务支出 |
1,636.86 |
|
政府性基金预算资金 |
0.51 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.82 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
597.34 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
97.48 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
119.86 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
247.81 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
108.08 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,880.25 |
2,879.74 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,636.86 |
1,636.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,111.34 |
1,111.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
902.04 |
902.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.80 |
80.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
128.50 |
128.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
525.52 |
525.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
525.52 |
525.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.82 |
72.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
72.82 |
72.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
72.82 |
72.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.34 |
597.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.57 |
95.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95.57 |
95.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
316.77 |
316.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.65 |
168.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.32 |
84.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.80 |
63.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
97.48 |
97.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.48 |
95.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.11 |
34.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
119.86 |
119.35 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.35 |
119.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.35 |
119.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,880.25 |
2,003.05 |
877.20 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,636.86 |
1,030.54 |
606.32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,111.34 |
1,030.54 |
80.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
902.04 |
902.04 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.80 |
|
80.80 |
|
2010350 |
事业运行 |
128.50 |
128.50 |
|
|
20139 |
社会工作事务 |
525.52 |
|
525.52 |
|
2013904 |
专项业务 |
525.52 |
|
525.52 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.82 |
72.82 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
72.82 |
72.82 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
72.82 |
72.82 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.34 |
389.96 |
207.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.57 |
73.19 |
22.38 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95.57 |
73.19 |
22.38 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
316.77 |
316.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.65 |
168.65 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.32 |
84.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.80 |
63.80 |
|
|
20810 |
社会福利 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97.48 |
95.48 |
2.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.48 |
95.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.02 |
50.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.11 |
34.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
119.86 |
119.35 |
0.51 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.35 |
119.35 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.35 |
119.35 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
预算（单位）名称：905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
905-重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||
|
总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
2880.25 |
2003.05 |
2003.05 |
|
|
876.70 |
876.70 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民政、文化、残联、生态环境 、公共服务等事务，指导社区日常工作；负责承办政协有关具体工作；负责指标各事业单位具体工作。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇新增就业 |
≥ |
900 |
人 |
5 | ||||
|
大型群众性文体活动 |
≥ |
24 |
场次 |
5 | ||||||
|
规上工业总产值增长 |
≥ |
1 |
% |
5 | ||||||
|
开发具有双路辨识度的文旅产品 |
≥ |
10 |
个 |
5 | ||||||
|
开展森林灭火、汛期救援等应急演练 |
≥ |
4 |
次 |
5 | ||||||
|
空气质量优良 |
≥ |
314 |
天 |
10 | ||||||
|
推动社区公办养老服务项目新增床位 |
≥ |
20 |
张 |
1 | ||||||
|
质量指标 |
“三公”经费支出 |
定性 |
只降不增 |
|
3 | |||||
|
办实办好群众投诉事项 |
定性 |
全力推进“四型”政府建设 |
|
5 | ||||||
|
城乡居民人均可支配收入与本地区经济增长 |
定性 |
基本同步 |
|
2 | ||||||
|
老旧小区改造和城市功能完善 |
定性 |
推进项目实施 |
|
10 | ||||||
|
落实“河长制” |
定性 |
两级河长巡河完成率不低于100% |
|
5 | ||||||
|
全力防范化解风险 |
定性 |
不发生越级非访集访 |
|
10 | ||||||
|
政府数字施治能力 |
定性 |
进一步提升 |
|
10 | ||||||
|
效果指标 |
城市治理 |
定性 |
试点开展AI智能督导 |
|
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 |
推动区委区政府各项决策、经开区党工委管委会各项部署 |
定性 |
以实际行动坚决做到“两个维护” |
|
5 | ||||
|
可持续发展 |
推进田园综合体建设项目 |
定性 |
有效开展 |
|
4 | |||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000097733-企业遗留干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
原企业干部遗留社保缴费单位部份补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
遗留干部维稳工作，大足国资委函〔2021〕19号文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
遗留人员无信访需要 |
30 |
|
定性 |
无 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障解决遗留人员数 |
30 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳养老保险 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳医疗保险 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000097737-维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
维稳工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位维稳工作正常运转，完成上级下达的任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
息诉息访事件 |
30 |
件 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意度 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访安全宣传 |
15 |
批次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息困难救助 |
15 |
人/次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.00 |
本级安排（万元) |
14.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助，三支一扶人员工资、社保缴费、安家费、超额绩效、目标考核奖、奖励性绩效 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员社保参保补助 |
15 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金保障 |
15 |
|
定性 |
保障 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员工资补助 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004197779-劳务经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
66.30 |
本级安排（万元) |
66.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
劳务派遣人员和劳务外包人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足人社发〔2022〕437号中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局关于印发《大足区机关事业单位编外人员聘用管理办法（试行）》的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共服务到岗率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务工资保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众满意 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工作完成度 |
20 |
|
定性 |
完成 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
三支一扶人员稳定性 |
30 |
|
定性 |
稳定 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对象满意 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员 |
10 |
人 |
≥ |
46 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
96.00 |
本级安排（万元) |
96.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数 |
50 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对象满意度 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
10 |
人 |
≥ |
48 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485800-社区组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
45.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区组织办公经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数 |
50 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区保障范围 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
45.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区服务群众专项经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区服务群众工作正常开展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数 |
50 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
专项资金使用 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
正常离任社区干部生活补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区范围 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人员范围 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上访事件 |
30 |
件 |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区） |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.52 |
本级安排（万元) |
23.52 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
居民小组长误工补贴（社区） | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员 |
10 |
人 |
≥ |
45 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对象满意度 |
30 |
% |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区） |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
居务监督委员会主任误工补贴（社区） | |||||||||||
|
立项依据 |
村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格执行相关政策，及时、足额发放，减少结余资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
30 |
|
定性 |
无上访事件 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区 |
40 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员 |
10 |
人 |
＝ |
9 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市大足区人民政府双路街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011126T000005679928-基层武装 |
业务主管部门 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
征兵、民兵、基层武装建设等 | |||||||||||
|
立项依据 |
本级项目和上级安排项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位征兵工作正常运转，完成上级下达的任务。完成民兵训练任务等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
上级下达任务 |
10 |
|
定性 |
完成 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵宣传次数 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民兵训练次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
30 |
|
定性 |
满意 |
否 | |||||
