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[ 索引号 ] 115001110093027180/2023-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区双路街道 [ 发布日期 ] 2023-10-18
[ 成文日期 ] 2023-10-18 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093027180/2023-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区双路街道
[ 发布日期 ] 2023-10-18
[ 成文日期 ] 2023-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府双路街道办事处 2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区人民政府双路街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

双路街道党工委和办事处设党政内设机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

    2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

    3.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

    4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

    5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

    6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

    7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

    8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

    9.人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

    10.综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  (二)机构设置。

  1.党政机关

行政编制35名。处级领导职数10名,其中:党工委书记1名,办事处主任1名,人大工委主任1名,专职副书记1名,纪委书记1名,政法书记、办事处副主任1名,武装部长、办事处副主任1名,办事处副主任1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名。科级领导职数10名。

机关后勤服务人员行政编制2名。

  2.事业单位

1重庆市大足区双路街道社区事务服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:从事社区服务,方便群众生活。主要职责任务:承担社区日常事务性工作。

(2)重庆市大足区双路街道社区文化服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区双路街道劳动就业和社会保障服务所:公益一类事业单位,机构规格为正科级。职能职责:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区双路街道退役军人服务站:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区双路街道综合行政执法大队:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。

(6)重庆市大足区双路街道农业服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

(7)重庆市大足区双路街道村居建设服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

(三)单位构成。

   从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市大足区双路街道社区事务服务中心、重庆市大足区双路街道社区文化服务中心、重庆市大足区双路街道退役军人服务站、重庆市大足区双路街道综合行政执法大队、重庆市大足区双路街道农业服务中心、重庆市大足区双路街道村居建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计3,468.62万元,支出总计3,468.62万元。收支较上年决算数增加638.06万元,增长22.5%,主要原因是2022年老旧小区改造工程1050万元,较上年增加项目预算500余万元,新冠疫情防控40万元,创文明城区增加预算收支31万元。

  2.收入情况。2022年度收入合计3,468.62万元,较上年决算数增加638.06万元,增长22.5%,主要原因是2022年老旧小区改造工程1050万元,较上年增加项目预算500余万元,新冠疫情防控40万元,创文明城区增加预算收支31万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计3,468.62万元,较上年决算增加638.06万元,增长22.5%,主要原因是2022年老旧小区改造工程1050万元,较上年增加项目预算500余万元,新冠疫情防控40万元,创文明城区增加预算收支31万元。其中:基本支出1,713.07万元,占49.4%;项目支出1,755.54万元,占50.6%。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年无差异。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3,468.62万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加638.06万元,增长22.5%。主要原因是2022年老旧小区改造工程较上年增加项目预算收入和支出500余万元,新冠疫情防控40万元,创文明城区增加预算收支31万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,397.17万元,较上年决算数增加101.51万元,增长4.4%。主要原因增加新冠疫情防控、创文明城区等工作补充预算指标。较年初预算数增加394.91万元,增长19.7%。主要原因是职工基本工资财政清算调增指标164万元,社保缴费调增指标53万元等。区级部门分配项目及预算科调增指标未进入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,397.17万元,较上年决算数增加101.51万元,增长4.4%。主要原因增加新冠疫情防控工作指标调剂40万元,创文明城区劝导员补助指标调剂31万元,敬老院补助指标调剂9万元。较年初预算数增加394.91万元,增长19.7%。主要原因是职工基本工资财政清算调增指标164万元,社保缴费调增指标53万元,社区工资补助清算调增指标65万元,新冠疫情防控调增指标40万元,文明城区劝导员补助指标调剂31万元,社区养老服务站调增指标20万元。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年无差异。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出1,154.13万元,占48.1%,较年初预算数减少192.98万元,下降14.3%,主要原因是社区办公群工经费和社区干部工资补助及小组长等补助指标合计372.47万元由年初的一般公共服务支出调出,职工工资清算调入指标148.85万元,公车购置调入指标15万元。

   (2)文化旅游体育与传媒支出60.03万元,占2.5%,较年初预算数增加7.26万元,增长13.8%,主要原因是文化免费开放增加指标4.5万元,文物安全保护增加指标4万元。

   (3)社会保障与就业支出330.59万元,占13.8%,较年初预算数增加56.03万元,增长20.4%,主要原因是职工养老保险缴费清算增加指标29.67万元,职业年金清算增加指标16.77万元,敬老院运营补助增加指标8.96万元。

   (4)卫生健康支出111.28万元,占4.6%,较年初预算数增加111.28万元,增长%。实际年初预算数62.17万元(系统统计口径出错),较年初预算数增加49.11万元,主要是新冠疫情防控区财政调剂指标40万元。

   (5)节能环保支出0.00万元,较年初预算数减少62.17万元,下降100%。实际年初预算数为0元,主要原因是系统统计口径出错。

   (6)城乡社区支出78.11万元,占3.3%,较年初预算数增加78.11万元,增长%。实际年初预算数46.51万元(系统统计口径出错),主要原因是创文明城区调剂来指标31.55万元。

   (7)农林水支出600.21万元,占25%,较年初预算数增加553.70万元,增长1190.5%。实际年初预算数156.81万元(系统统计口径出错),主要原因是社区办公群工经费和社区干部工资补助及小组长等补助指标合计372.47万元由年初的一般公共服务支出调入,社区干部工资补助清算调增指标65.85万元。

   (8)交通运输支出0.49万元,较年初预算数减少156.32万元,下降99.7%。实际年初预算数0元(系统统计口径出错),主要原因是区财政调增农村公路养护指标0.49万元。

   (9)住房保障支出62.32万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,713.07万元。其中:人员经费1,349.92万元,较上年决算数减少164.74万元,下降10.9%,主要原因是,本年度社区干部工资补助约150万元纳入项目支出,且较上年度减少1人。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费363.15万元,较上年决算数减少71.93万元,下降16.5%,主要原因是因预算不足,由本级财政垫付伙食补助费25万元和职工体检费17万元,未纳入本年度公用支出。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,071.45万元,较上年决算数增加536.55万元,增长100.3%,主要原因是2022年老旧小区改造工程增加。本年支出1,071.45万元,较上年决算数增加536.55万元,增长100.3%,主要原因是老旧小区改造工程增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

   2022年度“三公”经费支出共计41.58万元,较年初预算数增加15.58万元,增长59.9%,主要原因是购置公务用车,区财政调增指标15万元。较上年支出数增加14.99万元,增长56.4%,主要原因是购置公务用车15万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

   本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

   本单位公务车购置费15.00万元,主要用于购置一辆公务活动用电动气车一辆。费用支出较年初预算数增加15.00万元,较上年支出数增加15.00万元。

   公务车运行维护费8.79万元,主要用于公务用车及市政车辆的油费、电费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.21万元,下降20.1%,主要原因是决算系统填报要求参照上年数。较上年支出数增加0万元。

   公务接待费17.79万元,主要用于接待往来单位的公务。费用支出较年初预算数增加2.79万元,增长18.6%,主要原因是决算系统填报要求参照上年数。较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待451批次2,995人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费59.40元,车均购置费15.00万元,车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出2.20万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.55万元,较上年决算数增加0.00万元。

  (二)机关运行经费情况说明。

   2022年度本部门机关运行经费支出235.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.9万元,水费2.3万元,电费13.7万元,邮电费24.2万元,维修(护)费6.9万元,会议费2.2万元,培训费1.6万元,公务务接待费17.8万元,劳务费37.5万元,工会经费69.5万元,公务用车运行服务费8.8万元,其他交通费25.6万元,办公设备购置费11.4万元。机关运行经费较上年决算数减少0.01万元,下降0%。

 (三)国有资产占用情况说明。

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (四)政府采购支出情况说明。

  2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元。本单位实际通过政府采购交易管理系统电子协议供货政府采购货物支出11.3万元,授予中小企业合同金额11.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.3万元。因部门决算填报时取数为预算管理一体化系统采购支付资金,而本年度政府采购是通过系统里一般支付完成采购的。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对整体和2个项目开展了绩效自评。其中,以填报自评表形式开展自评项目2个,涉及财政拨款项目支出1081.5万元。

(二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

单位:元

项目名称:

双路街道整体自评

项目编码:

50011100022P000107

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-双路街道

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

王元勇

联系电话:

19112657098

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

20,022,585.00

34,686,174.73

34,686,174.73

其中:财政拨款

20,022,585.00

34,686,174.73

34,686,174.73

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

不超范围编制预算,合理管理和使用预算资金。

调增预算指标1071.45万元,其中老旧小区改造债券1050万元,提升宜居水平。

统筹常态化疫情防控和社会民生各项事业,经济社会发展持续稳中向好。聚焦经济运行,增强发展韧劲,聚焦城市更新,提升宜居水平,聚焦民生福祉,落实群众期盼,聚焦平安稳定,促进社会和谐,聚焦党建引领,强化治理能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标值

全年完成值

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

财政供养人员控制率

%

≤100%

100%

5

5

“三公经费”变动率

%

≤0

0

5

5

预算完成率

%

≥100%

100%

10

10

预算调整率

%

≤3%

42.27%

5

0

区级上级专项指标无法预测,基金专项资金存在不确定性。

资金结余率

%

≤0

0

5

5

事项1:安全风险排查

次/年

6

8

3

3

在库风险点化解稳控

事项2:残疾人精准康复服务

人次

200

249

2

2

残疾人精准康复服务

事项3:城市交通秩序综合大整治

6

11

3

3

联合多部门城市交通秩序综合大整治

事项4:城镇和农村自建房屋排查

600

614

3

3

事项5:党风廉政建设

次/年

6

6

3

3

事项6:党建宣传

次/年

12

12

3

3

事项7:耕地恢复整治任务

1200

1282

2

2

事项8:国家安全宣传

批次

4

4

3

3

事项9:河长制巡查

次/年

6

12

3

3

集中巡查每月一次

事项10:计生慰问

人次

240

513

2

2

超额完成任务

事项11:建设社区文体广场

9

9

2

2

事项12:困难人员失业再就业

100

102

3

3

事项13:落实居民基本医疗参保

人次

12000

14842

3

3

居民基本医疗保障参保率102%

事项14:农业安全宣传

次/年

6

6

3

3

事项15:企业走访

次/年

120

140

2

2

事项16:人大代表走访接访群众

人次

240

300

3

3

走访、接访群众

事项17:审核通过民政对象

24

26

2

2

事项18:退役军人慰问

120

158

2

2

困难退役军人走访排查,常态化走访联系退役军人

事项19:文化惠民活动

场次

36

40

3

3

事项20:新设公益广告点

200

205

2

2

事项21:新增社会福利对象

60

72

3

3

事项22:畜禽强制免疫密度

%

90

100

3

3

事项23:空气优良指标

300

300

3

3

事项24:工业增加值(同比增加)

%

≥1%

11.10%

3

3

事项25:本年度创文工作完成情况

%

≥1%

100%

3

3

事项26:群众工作投诉受投量

≤5

0

3

3

总分

100

95











2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

提前下达2022年城镇老旧小区改造资金(专项债)

项目编码:

50011122T000002686357

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-双路街道

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

姜菲菲

联系电话:

18183112627

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

10,500,000.00

10,500,000.00

其中:财政拨款

0.00

10,500,000.00

10,500,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

专项用于老旧小区改造工程。

拨付2022年老旧小区基础配套设施改造和建筑修缮工程进度款、预算编制费、招标代理服务费、工程测绘费、图纸审查费共计1050万元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

工程二类费用拨付率

%

75

100

0

100

5

5

工程数

2

2

0

100

30

30

工程资金拨付率

%

90

100

0

100

5

5

农民工工资保障率

%

100

100

0

100

10

10

专项使用率

%

100

100

0

100

10

10

群众满意度

%

75

75

0

100

30

30

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费

项目编码:

50011122T000002618572

自评总分:

100.00

项目主管部门:

905-双路街道

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

宋福维

联系电话:

18996328665

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

315,470.00

315,470.00

其中:财政拨款

0.00

315,470.00

315,470.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严格执行相关政策,及时、足额发放,减少结余资金。

创建全国文明城区劝导员和监督员补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助月份

%

4

5

0

100

20

20

累计补助人次

人/次

145

169

0

100

10

10

资金到位率

%

100

100

0

100

10

10

专项使用率

%

100

100

0

100

20

20

群众满意度

%

75

75

0

100

30

30

2.绩效自评报告或案例。

2022年未开展此项工作。

  3.关于绩效自评结果的说明。

2022年未开展此项工作。

  (三)重点绩效评价结果。

2022年未开展此项工作。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:向晓澜,023-43334356


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,397.17

一、一般公共服务支出

1,154.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,071.45

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

60.03

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

330.59

九、卫生健康支出

111.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

80.11

十二、农林水支出

600.21

十三、交通运输支出

0.49

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

1,069.45

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,468.62

本年支出合计

3,468.62

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,468.62

总计

3,468.62

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,468.62

3,468.62

201

一般公共服务支出

1,154.14

1,154.14

20101

人大事务

21.82

21.82

2010108

代表工作

21.82

21.82

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,071.55

1,071.55

2010301

行政运行

885.39

885.39

2010302

一般行政管理事务

95.54

95.54

2010305

专项业务及机关事务管理

15.00

15.00

2010308

信访事务

3.36

3.36

2010350

事业运行

72.26

72.26

20132

组织事务

0.19

0.19

2013202

一般行政管理事务

0.19

0.19

20136

其他共产党事务支出

3.81

3.81

2013699

其他共产党事务支出

3.81

3.81

20199

其他一般公共服务支出

56.77

56.77

2019999

其他一般公共服务支出

56.77

56.77

207

文化旅游体育与传媒支出

60.03

60.03

20701

文化和旅游

56.03

56.03

2070109

群众文化

50.53

50.53

2070199

其他文化和旅游支出

5.50

5.50

20702

文物

4.00

4.00

2070204

文物保护

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

330.59

330.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.70

59.70

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.70

59.70

20802

民政管理事务

0.62

0.62

2080299

其他民政管理事务支出

0.62

0.62

20805

行政事业单位养老支出

208.62

208.62

2080501

行政单位离退休

2.34

2.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.76

112.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.32

58.32

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.20

35.20

20808

抚恤

5.94

5.94

2080899

其他优抚支出

5.94

5.94

20810

社会福利

8.96

8.96

2081002

老年福利

8.96

8.96

20811

残疾人事业

7.05

7.05

2081199

其他残疾人事业支出

7.05

7.05

20820

临时救助

5.86

5.86

2082001

临时救助支出

5.86

5.86

20828

退役军人管理事务

32.28

32.28

2082850

事业运行

32.28

32.28

20899

其他社会保障和就业支出

1.56

1.56

2089999

其他社会保障和就业支出

1.56

1.56

210

卫生健康支出

111.29

111.29

21004

公共卫生

40.29

40.29

2100410

突发公共卫生事件应急处理

40.29

40.29

21011

行政事业单位医疗

69.11

69.11

2101101

行政单位医疗

36.24

36.24

2101102

事业单位医疗

22.63

22.63

2101103

公务员医疗补助

5.28

5.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.96

4.96

21013

医疗救助

1.89

1.89

2101399

其他医疗救助支出

1.89

1.89

212

城乡社区支出

80.11

80.11

21201

城乡社区管理事务

46.46

46.46

2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.46

46.46

21203

城乡社区公共设施

31.55

31.55

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31.55

31.55

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.00

2.00

2120804

农村基础设施建设支出

2.00

2.00

21299

其他城乡社区支出

0.10

0.10

2129999

其他城乡社区支出

0.10

0.10

213

农林水支出

600.21

600.21

21301

农业农村

161.30

161.30

2130104

事业运行

161.03

161.03

2130108

病虫害控制

0.27

0.27

21302

林业和草原

0.60

0.60

2130299

其他林业和草原支出

0.60

0.60

21307

农村综合改革

438.31

438.31

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

438.31

438.31

214

交通运输支出

0.49

0.49

21401

公路水路运输

0.49

0.49

2140106

公路养护

0.49

0.49

221

住房保障支出

62.32

62.32

22102

住房改革支出

62.32

62.32

2210201

住房公积金

62.32

62.32

229

其他支出

1,069.45

1,069.45

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,050.00

1,050.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,050.00

1,050.00

22960

彩票公益金安排的支出

19.45

19.45

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

19.45

19.45

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,468.62

1,713.07

1,755.54

201

一般公共服务支出

1,154.14

1,014.42

139.72

20101

人大事务

21.82

21.82

2010108

代表工作

21.82

21.82

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,071.55

957.65

113.90

2010301

行政运行

885.39

885.39

2010302

一般行政管理事务

95.54

95.54

2010305

专项业务及机关事务管理

15.00

15.00

2010308

信访事务

3.36

3.36

2010350

事业运行

72.26

72.26

20132

组织事务

0.19

0.19

2013202

一般行政管理事务

0.19

0.19

20136

其他共产党事务支出

3.81

3.81

2013699

其他共产党事务支出

3.81

3.81

20199

其他一般公共服务支出

56.77

56.77

2019999

其他一般公共服务支出

56.77

56.77

207

文化旅游体育与传媒支出

60.03

50.53

9.50

20701

文化和旅游

56.03

50.53

5.50

2070109

群众文化

50.53

50.53

2070199

其他文化和旅游支出

5.50

5.50

20702

文物

4.00

4.00

2070204

文物保护

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

330.59

309.21

21.38

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.70

59.70

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.70

59.70

20802

民政管理事务

0.62

0.62

2080299

其他民政管理事务支出

0.62

0.62

20805

行政事业单位养老支出

208.62

208.62

2080501

行政单位离退休

2.34

2.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.76

112.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.32

58.32

2080599

其他行政事业单位养老支出

35.20

35.20

20808

抚恤

5.94

5.94

2080899

其他优抚支出

5.94

5.94

20810

社会福利

8.96

8.96

2081002

老年福利

8.96

8.96

20811

残疾人事业

7.05

7.05

2081199

其他残疾人事业支出

7.05

7.05

20820

临时救助

5.86

5.86

2082001

临时救助支出

5.86

5.86

20828

退役军人管理事务

32.28

32.28

2082850

事业运行

32.28

32.28

20899

其他社会保障和就业支出

1.56

1.56

2089999

其他社会保障和就业支出

1.56

1.56

210

卫生健康支出

111.29

69.11

42.18

21004

公共卫生

40.29

40.29

2100410

突发公共卫生事件应急处理

40.29

40.29

21011

行政事业单位医疗

69.11

69.11

2101101

行政单位医疗

36.24

36.24

2101102

事业单位医疗

22.63

22.63

2101103

公务员医疗补助

5.28

5.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.96

4.96

21013

医疗救助

1.89

1.89

2101399

其他医疗救助支出

1.89

1.89

212

城乡社区支出

80.11

46.46

33.65

21201

城乡社区管理事务

46.46

46.46

2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.46

46.46

21203

城乡社区公共设施

31.55

31.55

2120399

其他城乡社区公共设施支出

31.55

31.55

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.00

2.00

2120804

农村基础设施建设支出

2.00

2.00

21299

其他城乡社区支出

0.10

0.10

2129999

其他城乡社区支出

0.10

0.10

213

农林水支出

600.21

161.03

439.18

21301

农业农村

161.30

161.03

0.27

2130104

事业运行

161.03

161.03

2130108

病虫害控制

0.27

0.27

21302

林业和草原

0.60

0.60

2130299

其他林业和草原支出

0.60

0.60

21307

农村综合改革

438.31

438.31

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

438.31

438.31

214

交通运输支出

0.49

0.49

21401

公路水路运输

0.49

0.49

2140106

公路养护

0.49

0.49

221

住房保障支出

62.32

62.32

22102

住房改革支出

62.32