重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政事业单位，现有编制人数53人，实有人数45人。

（二）单位构成。内设7个职能部门：党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1612.48万元，其中：一般公共预算拨款1612.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加104.06万元，主要是美丽乡村建设经费拨款增加40万元，人员经费拨款增加27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1612.48万元，其中：一般公共服务支出841.82万元，社会保障和就业支出236.52万元，卫生健康支出56.75万元，住房保障支出63.79万元，文化旅游体育与传媒支出20.69万元，城乡社区支出65.12万元，农林水支出322.84万元，灾害防治及应急管理支出支出4.95万元。较去年增加104.06万元，主要是基本支出增加179.88万元，项目支出减少65.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1612.48万元，一般公共预算财政拨款支出1612.48万元，比2022年增加104.06万元。其中：基本支出1,262.65万元，比2022年增加179.88万元，主要原因是项目调整等，主要用于保障社区两委及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出349.83万元，比2022年减少65.83万元，主要原因是减少行政运行的项目经费。

2023年本街道无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12.30万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务接待费4.30万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少会务安排；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约，不增加公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,567.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：郑森月，联系方式：023-43331798）